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瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 在市委、市人民政府的领导下，认真贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用各项优惠政策，并制定相关配套措施；

2.按照瑞丽市经济社会发展总体建设规划，拟订贸易区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议；

3.负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考；

4.负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作；

5.负责组织协调贸易区对外经济事务和跨境经济合作的沟通交流工作；拟订相关政策措施，推进跨境合作机制建设和管理创新；

6.制定招商引资、优化投资环境的有关政策；加强社会管理，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；负责贸易区招商引资项目的跟踪、落实，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作；

7.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门搞好贸易区开发建设；

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：姐告边境贸易区工（管）委办公室、姐告工（管）委经济发展办公室、姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极推进区内重点项目。积极开展伊洛瓦底江流域姐告小河水环境综合治理工程、姐告东、西片区道路及配套基础设施改扩建工程等3个项目的前期工作，已完成可研批复、环评、用地等相关前期工作；协调推进瑞丽跨境贸易便利化综合服务中心项目，已完成地下室施工和主体工程建筑封顶，完成固定资产投资300,000.00元；积极推进瑞丽国贸中心（海诚）项目，土地出让金2,782,625.00元已补缴完成，现正在开展项目规划设计工作；积极促成瑞丽市瑞事达置业发展有限公司收购姐告国贸中心项目（黄金楼）；二是加大资金申请力度。围绕预算内补助资金、专项债、中长期贷款的资金支持方向，加快完善项目申报要件，积极申报上级资金。东片区和西片区2个项目正在申报省预算内前期工作经费以及重点地区转型发展专项（沿边临港产业园区方向）2025年中央预算内投资补助资金。完成姐吿国门友谊广场提升改造项目包装，正在申报中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；三是深入推进姐告小河污染治理。组织人员全面清理姐告小河河道内的垃圾和淤泥，并协调瑞丽外事办对接缅甸木姐市政府，利用挖机对上游缅方一侧的垃圾进行清理，今年以来，共组织姐告小河全面清淤工作3次，花费约60,000.00元。实现姐告小河黑臭水体从全国监管平台系统移除，姐告小河绿美景观节点打造有序推进；四是积极落实沿边产业园建设工作。根据2024年瑞丽市沿边产业园实施方案，制定细化了《瑞丽沿边产业园区姐告片区转型升级细化方案》，全力推进强基础补短板、区域协作共建、跨境产能合作突破、产业延链补链强链、综合优势提升“五大行动”。积极推进央地合作，中交西部投资与瑞丽市签订合作框架协议之后，双方多次进行交流磋商。现已完成姐告综合开发项目社会投资人招标工作，并对片区内的项目进行梳理，包括计划分期实施的项目、项目运作模式、2024年重点推进项目清单等，截至目前，共梳理姐告转型升级项目53个。加快推进拓展区申报前期工作，积极对接市自然资源局，申请将拓展区范围内750亩土地纳入市自然资源局编制的《瑞丽市2024年土地征收成片开发方案（第一次）》，争取年底以前获得批复。抽调专人配合推进拓展区涉河事项。涉河前置报件工作按照2023年市政府83次常务会议精神，目前正在推进《堤线调整专题论证报告》招标工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆（超编原因：因疫情防控所需2021年购买了两辆电动车，用于边境线巡逻）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,426,907.43元，其中：一般公共预算10,663,561.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入763,346.31元。

与上年对比增加3,429,854.17元，增长42.89%，主要原因分析为2025年新增联防所项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,663,561.12元，其中：本年收入10,663,561.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,663,561.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,766,507.86元，增长35.03%，主要原因分析为2025年新增联防所项目经费、和姐告发展专项资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,426,907.43元。财政拨款安排支出10,663,561.12元，其中：基本支出3,919,175.30元，与上年对比增加843,768.64元，增长27.44%，主要原因分析为部分月发绩效减少、相应的人员工资、社会保险以及人员经费减少；项目支出6,744,385.82元，与上年对比增加1,922,739.22元，增长39.88%，主要原因分析为2025年新增联防所项目经费、和姐告发展专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行7,360,860.68元（其中：基本支出3,126,268.02元，项目支出4,234,592.66元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2,376,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,376,000.00元），主要用于姐告边境执勤安保人员劳务费开支；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出3,000.00元），主要用于退休人员报刊订阅、离退休干部党支部工作经费等开支；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出257,736.16元（其中：基本支出257,736.16元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政机关人员在职养老保险开支；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7,993.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,993.56元），主要用于遗属人员补助开支；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,342.00元（其中：基本支出3,342.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工勤人员失业保险开支；

7.2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置121,599.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出121,599.60元），主要用于边境立体化防控路灯、小技防电费及运维经费开支；

8.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务39,240.00元（其中：基本支出38,040.00元，项目支出1,200.00元），主要用于计划生育宣传员经费、计生信息员经费开支；

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗155,813.00元（其中：基本支出155,813.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职基本医疗保险开支；

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助127,870.00元（其中：基本支出127,870.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助开支；

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,654.00元（其中：基本支出13,654.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职工伤保险开支；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金182,052.12元（其中：基本支出182,052.12元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出3,618,245.28元（其中：基本支出3,618,245.28元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）610,428.00元（其中：基本支出610,428.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）766,404.00元（其中：基本支出766,404.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）55,369.00元（其中：基本支出55,369.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员奖金及优秀公务员支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）257,736.16元（其中：基本支出257,736.16元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员及非垂管单位养老保险支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）155,813.00元（其中：基本支出155,813.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员大病补充保险及非垂人员单位大病补充保险、行政医疗保险、生育保险支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）127,870.00元（其中：基本支出127,870.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）16,996.00元（其中：基本支出16,996.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险支出；

（8）30113（住房公积金）182,052.12元（其中：基本支出182,052.12元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

（9）30199（其他工资福利支出）1,445,577.00元（其中：基本支出1,445,577.00元，项目支出0.00元），主要用于长期聘用人员经费及保险、联防所专职联防员工资经费支出。

2.经济科目302商品和服务支出6,252,802.28元（其中：基本支出300,930.02元，项目支出5,951,872.26元），具体为：

（1）30201（办公费）524,749.80元（其中：基本支出81,000.00元，项目支出443,749.80元），主要用于在职在编人员基本工资支出；

（2）30205（水费）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于本单位工作区域、国门社区、边境线水费支出；

（3）30206（电费）87,393.70元（其中：基本支出0.00元，项目支出87,393.70元），主要用于本单位工作区域、国门社区、边境线电费支出；

（4）30207（邮电费）180,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出180,000.00元），主要用于本单位、国门社区、边境线网络通讯费支出；

（5）30211（差旅费）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于公务出差费用支出；

（6）30213（维修（护）费）141,704.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出141,704.56元），主要用于边境线路灯、小技防维修费及办公设备维修费支出；

（7）30214（租赁费）1,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,200,000.00元），主要用于办公楼租金支出；

（8）30215（会议费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于国门社区党建工作经费支出；

（9）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于国门社区党建工作经费支出；

（10）30217（公务接待费）128,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出128,700.00元），主要用于公务接待费支出；

（11）30224（被装购置费）28,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出28,800.00元），主要用于联防所公职、专职联防员被装购置费支出；

（12）30226（劳务费）3,004,800.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,004,800.20元），主要用于本单位长期聘用人员、联防所人员、边境管控人员劳务费支出；

（13）30227（委托业务费）240,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出240,000.00元），主要用于单位委托业务费支出；

（14）30228（工会经费）77,530.02元（其中：基本支出77,530.02元，项目支出0.00元），主要用于工会会员开展工作经费支出；

（15）30231（公务用车运行维护费）68,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出68,700.00元），主要用于公务用车维护费支出；

（16）30239（其他交通费用）129,000.00元（其中：基本支出129,000.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员公务交通补贴支出；

（17）30299（其他商品和服务支出）296,424.00元（其中：基本支出13,400.00元，项目支出283,024.00元），主要用于日常公用经费、广告宣传费等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助672,913.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出672,913.56元），具体为：

30305（生活补助）672,913.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出672,913.56元），主要用于国门社区干部岗位补贴、联防员工作人员补贴、遗属补助支出。

4.经济科目310资本性支出119,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出119,600.00元），具体为：

31002（办公设备购置）119,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出119,600.00元），主要用于姐告管委、国门社区办公设备购置费支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额492,190.00元，其中：政府采购货物预算492,190.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197,400.00元，较上年减少6,100.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为；与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年公务接待费预算为128,700.00元，较上年减少4,000.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。

主要原因分析为；扎实开展厉行节约，公务接待费也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为68,700.00元，较上年减少2,100.00元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费68,700.00元，较上年减少2,100.00元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因分析为；扎实开展厉行节约，公务接待费也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年机关运行经费安排286,530.02元，较上年减少16,029.80元，下降5.30%，主要原因分析为部分工资减少相应的人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会资产总额86,425,632.85元，其中，流动资产13,781,019.23元，固定资产1,035,998.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,699,992.00元，无形资产15,481.07元，其他资产48,893,142.07元。与上年相比，本年资产总额减少2,141,776.92元，其中固定资产增加129,523.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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 [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2025年部门预算公开表]