瑞丽市畹町镇人民政府2025年预算公开

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瑞丽市畹町镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市畹町镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论和决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持并保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部；

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作；

（7）加强对民兵和预备役工作的领导，统筹安排民兵和预备役工作，组织和监督完成民兵和预备役工作任务；

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，并监督镇人民政府的工作；

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算进行部分变更；

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理本镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察；

（6）联系本镇人民代表大会代表，并接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动；

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见；

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免；并报镇人民代表大会备案；

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案；

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作；

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，并予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告；

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

（3）制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收和农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

（6）负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

（7）负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

（10）保护各种经济组织的合法权益；

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

一是以“文”塑魂，讲好畹町历史故事。组织“畹町故事大讲堂”系列活动，每周五在南洋华侨机工回国抗日纪念馆一楼报告厅准时开讲，截至目前共开讲4期，参与人数350人次。以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利79周年、清明节、建军节及国家公祭日等特殊节点为契机，到南洋华侨机工回国抗日纪念公园、滇西抗日战争黑山门战斗遗址、滇西抗日战争回龙山战斗遗址等地开展爱国主义教育活动10余场次。

二是以“节”促旅，凸显文化品牌魅力。以特色节庆为载体，挖掘地域文化的深厚底蕴，系统梳理本地的历史建筑、传统技艺、民俗文化，继续深挖非遗传承人、索阳洞秧花环舞等本地特色文化。共开展重点文物专项检查2次，日常巡查11次。抓住节假日契机推出各类主题活动，今年以来，组织开展了精彩瑞丽·幸福乡村2024年国门迎新春之春季“村晚”活动、筑梦新时代·巾帼绽芳华”三八节广场舞展演活动、“农行杯·健康生活动起来”职工气排球联赛、2024年畹町傣族德昂族泼水狂欢暨国门文化惠民演出、五一“重跑滇缅路·续写爱国志”2024年畹町爱国主义教育主题跑赛事活动。

三是以“业”兴旅，焕发旅游市场活力。畹町镇与振联投资开发公司、米初产投等企业共同研究策划，探索“畹町文旅+爱国主义教育、边关文化、乡愁、农事研学、体育、康养等”模式，积极打造畹町桥观光长廊+边境集市，推广红色文化研学路线，从“吃、住、行、游购、娱”方面提升旅游要素。完成边关文化园、南洋华侨机工纪念馆景区品质提升，畹町小镇文旅基础设施进一步完善。聚焦国门文化，开展“五一嘉年华活动”、“南洋华侨机工主题活动”，“五一‘重跑滇缅路·续写爱国志’2024年畹町爱国主义教育主题跑”赛事入选精品赛事，打造“爱国主义+强边固防+乡村振兴”研学路线，推动文旅产业发展，实现游客、收入双倍增。

四是以利益联结“133”模式，画好共同富裕“同心圆”。运行“村办企业+合作社+农民”机制，辖区三村四社区及畹町农垦公司共同出资2,000,000.00元成立了“瑞丽市振联投资开发有限公司”，村社区占股82%，带领2个专业合作社、7000多本地居民共同发展产业，聚焦畹町青枣、边民互市、落地加工、红色研学增加收入。运行“龙头企业+村集体+农民”机制，2024年培育申报农业产业化龙头企业，省级、州级各1家，依托畹町产业园区优势，推动一二产业联动发展，60户农民2024年新种植魔芋约300亩。招商盘活经营性资产，招引企业租赁新合村集体建设用地，盘活了闲置8年的新合村和平小组80亩土地，合作期内租金总计38,000,000.00元，每年户均分红3,000.00多元。租期届满后，企业投资建成的不动产归村集体所有。承租方拟投资150,000,000.00元建设“进出口产业综合服务中心”，修建性详细规划市规委会已审查通过，预计今年12月动工。

2024年培育申报农业产业化龙头企业，省级、州级各1家，依托畹町产业园区优势，推动一二产业联动发展。成立瑞丽市边业兴农产品专业合作社，以3村4社设立互助组，实现边民增收273,000.00元，合作社创收57,500.00元。招商盘活经营性资产，招引企业租赁新合村集体建设用地，盘活闲置8年的新合村和平小组80亩土地，合作期内租金总计38,000,000.00元，每年户均分红3,000.00多元。

五是以政策续航，巩固拓展脱贫攻坚成果。目前，全镇共有脱贫人口及监测对象215户723人。通过脱贫户及监测对象防返贫集中排查，人口自然增加13人，减少2人，新识别2户、10人，风险再标注1户1人，消除风险39户136人。经初步测算，畹町镇2024年四季度脱贫人口与监测对象人均纯收入19,879.75元，较去年同期增幅12.68%，畹町镇2024年“产业奖补”扶持项目，涉及项目资金1,281,830.00元，覆盖脱贫人口及监测对象158户，571人。畹町镇2024年“产业奖补”已验收，发放补助资金1,281,830.00元，覆盖脱贫人口及监测对象158户，571人。目前设立申报公益性岗位就近就地解决务工安置98个，2024年共发放补贴772,277.00元。共8户申请小额信贷，涉及贷款金额380,000.00元，共有35户仍在使用小额信贷用于发展生产，贷款金额共计1,620,000.00元。2024年脱贫人口及监测对象跨省务工一次性交通补助共计20人。申请农村危房改造项目1户3人，已发放补助资金16,000.00元。

六是以稳求进，有效筑牢农业基石。畹町镇完成大春农作物种植面积13135亩，完成小春作物种植5257亩。种植香料烟面积共709.2亩，超任务199.2亩，收购香料烟产量133826公斤，超任务1016.52担，平均亩产量188.70公斤，同比减5.63%，总产值3,986,100.00元，平均亩产值5,620.57元，同比增长21.36%。畹町镇水稻投保28.65亩，玉米投保119.50亩，橡胶投保164亩。共完成重大动物疫病免疫25.1236万头只羽上，各项重大动物疫病群体免疫密度均达90%以上。2024年耕地流出总面积303.09亩，永久基本农田整改目标52.47亩，截至目前已完成整改面积56.57亩，完成比例107.81%。

七是严密防控，深入践行总体国家安全观。2024年以来，共召开安全生产工作会3次，开展各类安全防范演练10余次，累计200余人次参加演练；累计开展安全生产检查30余次、检查各类企业、商超、个体户、宗教场所等230余家次，发放宣传资料800余份，张贴宣传海报200余份，推送燃气安全知识2400余条，帮助群众查改身边的火灾隐患100余处。加大关怀爱护程度，为110余名边境值守人员提供义诊服务。深入辖区组织开展10余场次禁毒宣传活动，发放宣传材料、小礼品2000余份；开展单位干部职工、村“两委”成员、农村党员等人员尿检工作1次。

八是以打造边疆治理现代化为新标杆，全面推进全国民族团结进步示范村建设。坚持党建引领，推广应用“10联户网格”经验，按照“居住相邻、易于集中、便于管理、务实管用”原则，全镇共划分242个网格。积极探索建立森林防火“10联户”网格机制、应急处突“10联户”网格机制等，抓牢抓实森林防火、应急管理、矛盾调解等各项工作。开展“道德小屋”积分兑换活动，引领文明新风。组织青少年“党史学习月”活动，开展5期各种青少年公益培训，认真组织开展“民族团结月”活动。2024年以来，开展宗教场所消防安全检查、普法宣传及常规宗教管理工作3轮次，涉及宗教场所20余家；借助节庆假日开展民族团结活动及相关普法活动4场次，发放各类宣传材料1000余份，受教育群众2000余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆（超编原因是含上级部分划拨2辆垃圾清运车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,761,901.60元，其中：一般公共预算28,152,135.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,609,766.34元。

与上年32,685,822.52元对比减少2,923,920.92元，下降8.95%，主要原因分析为厉行节约，压缩部分预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,152,135.26元，其中：本年收入28,152,135.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,152,135.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年31,457,418.62元对比减少3,305,283.36元，下降10.51%，主要原因分析为厉行节约，压缩部分预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,761,901.60元。财政拨款安排支出28,152,135.26元，其中：基本支出19,532,921.30元，与上年11,620,545.62元对比增加7,912,375.68元，增长68.09%，主要原因分析为2025年预算将联防所专职联防员、计划生育宣传员等临聘人员工资从项目支出调整到基本支出；项目支出8,619,213.96元，与上年19,836,873.00元对比减少11,217,659.04元，下降56.55%，主要原因分析为2025年预算将联防所专职联防员、计划生育宣传员等临聘人员工资从项目支出调整到基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行23,912,516.38元（其中：基本支出16,327,486.42元，项目支出7,585,029.96元），主要用于保障行政单位人员、村社区人员工资以及机构正常运转开支。

2.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,017,750.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,017,750.00元），主要用于单位人员工资、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0.00元），主要用于离休人员工资、退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休干部正常运转开支。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,068,331.36元（其中：基本支出1,068,331.36元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险开支。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6,834.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,834.00元），主要用于保障单位遗属人员补助开支。

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出27,598.00元（其中：基本支出27,598.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支。

8.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务237,840.00元（其中：基本支出228,240.00元，项目支出9,600.00元），主要用于计划生育方面的支出。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗618,296.00元（其中：基本支出618,296.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支。

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16,830.00元（其中：基本支出16,830.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支。

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助361,997.00元（其中：基本支出361,997.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员的公务员医疗补助开支。

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出60,094.00元（其中：基本支出60,094.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险开支。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金801,248.52元（其中：基本支出801,248.52元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出18,506,971.88元（其中：基本支出18,506,971.88元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,674,596.00元（其中：基本支出2,674,596.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）2,243,592.00元（其中：基本支出2,243,592.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）237,883.00元（其中：基本支出237,883.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类奖金发放的支出；

（4）30107（绩效工资）1,829,160.00元（其中：基本支出1,829,160.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员绩效工资发放的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,068,331.36元（其中：基本支出1,068,331.36元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）635,126.00元（其中：基本支出635,126.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）361,997.00元（其中：基本支出361,997.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）87,692.00元（其中：基本支出87,692.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（9）30113（住房公积金）801,248.52元（其中：基本支出801,248.52元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）8,567,346.00元（其中：基本支出8,567,346.00元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员、村委会戒毒康复专职工作人员等临聘人员工资、保险的支出。

2.经济科目302商品和服务支出5,746,699.38元（其中：基本支出1,025,949.42元，项目支出4,720,749.96元），具体为：

（1）30201（办公费）414,698.91元（其中：基本支出27,800.00元，项目支出386,898.91元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30205（水费）161,904.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出151,904.00元），主要用于单位及边境联防所的水费支出；

（3）30206（电费）895,112.50元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出885,112.50元），主要用于单位及边境联防所的电费支出；

（4）30207（邮电费）21,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出11,000.00元），主要用于单位电话费、订阅报刊杂志等费用支出；

（5）30211（差旅费）125,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出75,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（6）30213（维修（护）费）543,592.46元（其中：基本支出0.00元，项目支出543,592.46元），主要用于边境联防所、护栏网等维修维护支出；

（7）30215（会议费）125,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出125,500.00元），主要用于召开人代会的会议费支出；

（8）30216（培训费）449,475.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出449,475.00元），主要用于单位开展各类培训的培训费支出；

（9）30217（公务接待费）75,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（10）30224（被装购置费）214,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出214,200.00元），主要用于边境联防所的被装购置支出；

（11）30226（劳务费）2,002,400元（其中：基本支出250,000.00元，项目支出1,752,400.00元），主要用于单位临聘人员劳务费、边境联防所伙食费等费用支出；

（12）30228（工会经费）218,749.42元（其中：基本支出218,749.42元，项目支出0.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）45,500.00元（其中：基本支出45,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购置公务用车及公务用车日常运维经费的支出；

（14）30239（其他交通费用）290,400.00元（其中：基本支出290,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及社区车辆租赁费用的支出；

（15）30299（其他商品和服务支出）164,167.09元（其中：基本支出38,500.00元，项目支出125,667.09元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助3,721,264.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,721,264.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,716,264.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,716,264.00元），主要用于村、组干部的岗位补贴及遗属补助等补助发放的支出；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬改革奖励金方面的支出。

4.经济科目310资本性支出177,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出177,200.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）元（其中：基本支出0.00元，项目支出97,200.00元），主要用于单位办公设备购置费用支出；

（2）31005（基础设施建设）元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于人大建议案办理费用相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市畹町镇人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额159,700.00元，其中：政府采购货物预算159,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,500.00元，较上年减少4,500.00元，下降3.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町镇人民政府2025年公务接待费预算为75,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为45,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.19%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费45,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.19%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市畹町镇人民政府2025年度预算安排本部门重点项目共计2项，项目支出共计3,092,079.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）联防所伙食补助经费，预算项目金额为1,737,400.00元。

1.项目内容：目标1：让执勤人员的生活得到保障。目标2：进一步提高联防员工作积极性。:2025-2026年总体目标：持续抓实边境一线值守管理工作、严格闭环管理，严防境外疫情输入；扛牢扛实疫情防控责任，认真落实常态化疫情防控各项措施，抓实隐患排查整改；高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障全市经济社会发展稳定大局。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：指标1：畹町镇已建指挥中心1个

指标2：畹町镇已建联防所12个

指标3：畹町镇已建机动所1个

指标4：投入专职联防员人数（指挥中心）13人

指标5：投入专职联防员人数（联防所）7人

指标6：投入专职联防员人数（机动所）7人

指标7：投入公职联防员人数（指挥中心）3人

指标8：投入公职联防员人数（联防所）1人

质量指标：完成畹町边境联防所各项工作任务，保证边境和谐稳定≥92%

时效指标：完成时限≤2025.12.31前

成本指标：2025年1月-12月，指挥中心、联防所、机动所公职、专职联防员伙食发放标准119人（公职15人、专职104人）。40元/人/天（按365天计算）

（2）效益指标

社会效益：指标1：工作环境及生活得到保障≥90%

指标2：疫情防控效果明显≥90%

（3）满意度指标

服务对象满意度：边境联防人员满意度≥92%

（二）边境立体化防控路灯、小技防电费及运维经费，预算项目金额为1,354,679.00元

1.项目内容：进一步保障联防所正常运转。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：指标1：指挥中心1个

指标2：联防所12个

指标3：机动所1个

质量指标：审计质量达标率≥100%

时效指标：工作做及时完成率≥95%

成本指标：指标1：2025年畹町镇边境立体化防控路、小技防电费及运维经费（电费）859200元

指标2：2025年畹町镇边境立体化防控路灯、小技防电费及运维经费（水费）140904元

指标3：2025年畹町镇边境立体化防控路灯、小技防电费及运维经费（小技防及照明灯维修维护费）354575元

（2）效益指标

社会效益：提高畹町镇联防所工作能力≥90%

可持续影响：提高区域内综合治理管理能力≥90%

（3）满意度指标

服务对象满意度：营造良好的社会环境≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2025年机关运行经费安排1,025,949.42元，较上年增加33,860.56元，增长3.41%，主要原因分析为工会人员增加，相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额47,831,246.06元，其中，流动资产2,619,516.31元，固定资产6,019,275.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,887,012.19元，无形资产0.00元，公共基础设施17,305,442.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少49,228,879.63元，其中固定资产增加476,576.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值00,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200377800111

  [附件：瑞丽市畹町镇人民政府部门预算公开表]