瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开

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瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民代表大会常务委员会是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，瑞丽市人民代表大会常务委员会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

2.主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其人大主席团的不适当决议；

8.行使有关人事任免权；

9.在本级人民代表大会闭会期间，可以补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10.联系本级人民代表大会代表，指导乡（镇）人大主席团工作，了解情况，总结交流经验；

11.督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作；

12.配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是实现我市“十四五”规划目标任务的收官之年，做好今年各项工作，责任重大，使命光荣。今年人大工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示精神，按照党中央重大战略决策和市委十三届九次全会工作部署，持续推进全过程人民民主，依法履职尽责，主动担当作为，以有力有效依法的人大工作，助推瑞丽高质量发展。今年常委会工作的主要任务是：

1.坚持党的全面领导，在思想政治引领中彰显新担当

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神作为人大常委会的首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，切实把思想和行动统一到党中央决策部署、省委十一届七次全会、州委八届六次全会和市委十三届九次全会的要求上来，把学习成效体现到加强和改进监督、决定、任免等人大工作的全过程，做到思想认识有新提高、理论武装有新加强、谋划工作有新思路、推动落实有新举措，以实实在在的工作成效彰显人大新担当。

2.坚持人民至上，在推动高质量发展中作出新贡献

始终牢记和践行习近平总书记对全党提出的“三个务必”重要要求，坚持依法监督，增强监督针对性和实效性。

一要聚焦强化经济工作监督。围绕促进经济平稳运行，听取和审议计划执行、预算执行、审计及查出问题整改、国有资产管理、优化营商环境等工作情况报告；跟踪监督“十四五”规划实施以及“十五五”规划的编制工作；审查批准2024年财政决算和2025年财政预算调整方案；深化预算联网监督工作，用好用活预算监督联网平台；严格控制政府债务，降低区域性金融风险；加大国有资产、国有企业管理的监督，持续强化跟踪问效。聚焦产业发展，重点对文旅产业发展情况进行调研。

二要聚焦促进社会事业监督。积极保障改善民生，回应人民群众对美好生活的向往，紧盯人民群众普遍关注的教育、卫生等热点难点，围绕义务教育优质均衡发展、外籍人员管理、社会救助、应急管理、民生实事项目建设等工作，开展调研、审议、视察等，促进民生福祉更有质感。认真学习践行习近平生态文明思想，聚力守护生态环境，听取审议城乡道路建设情况、自然资源局工作开展情况、2024年环境保护目标完成情况报告，监督落实中央、省、州环保督察组反馈问题整改，推动全市生态环境和资源保护工作取得新成效。

三要聚焦建设法治瑞丽监督。扎实推动法律法规贯彻实施，围绕《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国民族区域自治法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省老年人权益保障条例》在我市的贯彻实施情况开展执法检查。维护社会公平正义，适时听取市检察院贯彻落实认罪认罚从宽制度情况、市法院民商事审判工作情况。

四要聚焦人事任免强化干部任后监督。进一步规范任命程序，强化任后监督，确保党管干部与人大依法任免有机统一。年内分两批听取“一府一委两院”部分被任命人员履职情况报告，监督领导干部带头守法、带头执法，依法决策、依法行政。对部分政府组成部门开展工作评议，进一步提高政府组成部门行政效能，促进工作提质增效。

3.坚持深化代表工作，在支持代表依法履职中迈出新步伐

按照提能力、建平台、优服务的思路，做细做实代表工作。

一要深化履职平台建设。探索发挥代表“家、站、室”与立法联系点的协同联动作用，规范完善代表定期进“家、站、室”接待选民工作，实现代表活动阵地由“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，让群众真正通过代表活动阵地、立法联系点找得到人、说得上话、办得了事。

二要发挥代表主体作用。尊重代表主体地位，支持和保障代表为民行权、为民履职、为民服务。采取走出去、请进来的方式，探索线上线下相结合的模式，为代表培训提供“菜单式”服务，提升代表履职能力；扩大代表参与常委会工作的广度和深度，建立向代表通报工作制度，拓宽代表知政渠道。年内组织代表围绕民生实事项目建设和群众普遍关注的热点问题开展集中视察，用实实在在的工作成效践行全过程人民民主。

三要提高建议督办水平。坚持建议提出和建议办理并重。切实把好代表建议的质量关，以“内容高质量”保障“办理高质量”。进一步规范代表议案建议提出、办理、督办等工作流程，做好代表建议全程跟踪督办，推动建议办理从“重答复”向“看落实”上转变；持续开展优秀代表建议评选表彰，做实代表履职服务各项工作，充分激发代表履职热情。

4.坚持强基固本培元，在依法履职尽责中塑造新形象

持续对标和落实“四个机关”建设新要求，不断提高依法履职能力，努力打造让党放心、人民满意的模范机关。

一要强化政治建设。深化拓展党纪学习教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见行见效；建立健全人大常委会会前集体学习制度，把党的最新理论成果和有关法律法规学深悟透，促进工作；持续落实落细意识形态工作责任制，扎实开展政治体检，推动机关守正创新发展。

二要深化作风建设。贯彻落实新时代党的建设总要求，纵深推进全面从严治党，持续深化纠治“四风”，扎实推进“清廉机关”建设，突出抓好党风廉政建设。

三要加强队伍建设。扎实开展理论学习、业务能力提升培训等活动，全面增强干部队伍素质能力，锻造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

四要强化市乡人大工作联动。加强乡镇（街道）人大规范化建设和日常指导，夯实工作基础。健全市乡人大联系协调机制，合力下好市乡（镇、街道）人大工作“一盘棋”，形成上下联动、互学互帮、互促互进的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,596,310.56元，其中：一般公共预算10,496,310.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加126,387.40元，增长1.21%，主要原因分析为调整工资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,496,310.56元，其中：本年收入10,496,310.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,496,310.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加526,387.40元，增长5.28%，主要原因分析为调整工资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,596,310.56元。财政拨款安排支出10,496,310.56元，其中：基本支出6,265,237.00元，与上年对比增加781,393.40元，增长14.25%，主要原因分析为调整工资，人员经费增加；项目支出4,231,073.56元，与上年对比减少255,006.00元，下降5.68%，主要原因分析为常委会组成人员培训经费、各委室及办公室工作经费、市级人大代表活动经费等专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行5,037,156.40元（其中：基本支出4,503,856.40元，项目支出533,300.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于市级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

3.2010105一般公共服务支出—人大事务—人大立法40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于人大立法方面的支出；

4.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升290,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出290,000.00元），主要用于市级人大代表提高代表履职能力所发生的各项支出；

5.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作650,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出650,000.00元），主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出；

6.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出2,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,200,000.00元），主要用于市人民代表大会建议案办理和缺额代表补选的支出；

7.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休25,200.00元（其中：基本支出22,200.00元，项目支出3,000.00元），主要用于退休干部开展各项活动的支出；

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费612,675.20元（其中：基本支出612,675.20元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14,773.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,773.56元），主要用于发放病故职工遗属补助支出；

10.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出5,332.00元（其中：基本支出5,332.00元，项目支出0.00元），主要用于单位失业保险缴费支出；

11.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗364,231.00元（其中：基本支出364,231.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险支出；

12.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助262,973.00元（其中：基本支出262,973.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例缴纳的公务员医疗补助支出；

13.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34,463.00元（其中：基本支出34,463.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例缴纳的生育和工伤保险支出；

14.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金459,506.40元（其中：基本支出459,506.40元，项目支出0.00元），主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出5,546,320.60元（其中：基本支出5,546,320.60元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,619,520.00元（其中：基本支出1,619,520.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

（2）30102（津贴补贴）1,883,160.00元（其中：基本支出1,883,160.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；

（3）30103（奖金）148,460.00元（其中：基本支出148,460.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发的年终一次性奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）612,675.20元（其中：基本支出612,675.20元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）364,231.00元（其中：基本支出364,231.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）262,973.00元（其中：基本支出262,973.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）39,795.00元（其中：基本支出39,795.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

（8）30113（住房公积金）459,506.40元（其中：基本支出459,506.40元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（9）30199（其他工资福利支出）156,000.00元（其中：基本支出156,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社会保险费。

2.经济科目302商品和服务支出2,710,216.40元（其中：基本支出668,916.40元，项目支出2,041,300.00元），具体为：

（1）30201（办公费）192,900.00元（其中：基本支出27,000.00元，项目支出165,900.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30207（邮电费）352,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出352,200.00元），主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等；

（5）30211（差旅费）170,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出170,000.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；

（6）30213（维修（护）费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用；

（7）30215（会议费）540,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出540,000.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；

（8）30216（培训费）290,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出290,000.00元），主要用于在国（境）内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出；

（9）30217（公务接待费）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待费用；

（10）30228（工会经费）145,116.40元（其中：基本支出145,116.40元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

（11）30231（公务用车运行维护费）59,100.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出49,100.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（12）30239（其他交通费用）641,600.00元（其中：基本支出339,600.00元，项目支出302,000.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）134,300.00元（其中：基本支出112,200.00元，项目支出22,100.00元），主要用于单位职工体检费、离退休人员活动支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助99,773.56元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出49,773.56元），具体为：

（1）30305（生活补助）99,773.56元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出49,773.56元），主要用于志愿者补助、职工遗属补助和驻村工作队补助等支出。

4.经济科目310资本性支出2,140,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,140,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等支出；

（2）31005（基础设施建设）2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），主要用于市级人民代表大会建议案办理资金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2025度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额89,100.00元，其中：政府采购货物预算89,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计189,100.00元，较上年减少11,900.00元，下降5.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为130,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为100次，共计接待1100人次。

主要原因分析为严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为59,100.00元，较上年减少1,900.00元，下降3.11%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费59,100.00元，较上年减少1,900.00元，下降3.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析为严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务车辆管理及控制使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排668,916.40元，较上年增加80,661.20元，增长13.71%，主要原因分析为人员变动，核算经费时在职人员与上年相比有所增加，故机关运行经费有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额2,837,186.99元，其中，流动资产42,033.77元，固定资产2,785,284.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,868.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少169,855.95元，其中固定资产减少187,266.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产214平方米，资产出租收入0.00元（出租资产经营管理权交由瑞丽市宝玉珠宝街管理有限公司管理，出租收入也由贵公司核算入账）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200310100111

  [附件：瑞丽市人民代表大会常务委员会部门预算公开表]