瑞丽市防震减灾局2025年预算公开

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瑞丽市防震减灾局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市防震减灾局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准，根据法律、法规、规章规定，监督、检查全市防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市的防震减灾规划、计划，建立健全防震减灾经费投入机制。

3.负责建立地震监测预报预警工作体系，规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全市地震监测台网（站），制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全市震情监视跟踪，对全市群测群防工作实行行业管理，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况，负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作并管理全市地震灾害预测。

5.承担市人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务，负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划，协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系，参与制定瑞丽市地震应急预案，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

6.承担地震科技创新体系建设，组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。

7.负责建立健全防震减灾公共服务体系，组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进防震减灾基础设施建设

积极向上级部门争取资金和技术扶持，推进综合监测台站的建设工作，继续协助省地震局完成地震预警终端项目建设。

2.加强地震监测预报工作

明确责任，采取切实可行的措施，抓好地震监测、震情跟踪、分析预报、会商、预警、信息传递、震情值班等各项工作。

3.强化防震减灾与公共服务工作

（1）加大我市防震减灾执法力度，重点对我市重大生命线及易产生次生灾害的工程进行抗震设防执法检查。

（2）做好瑞丽辖区内加固和新建工程信息采集，统一录入全国房屋设施抗震设防信息采集系统。

（3）继续推进防震减灾科普示范学校建设，年内至少创建1所市级防震减灾科普示范学校。

（4）创新宣传方式，深入开展防震减灾科普知识“六进”活动，营造良好的地震安全氛围。

4.加强地震应急管理

（1）督促各有关单位完善、细化本单位的地震灾害应急预案，并对重点单位地震应急行动方案进行抽查，以确保应急预案的可操作性。

（2）加强地震应急指挥技术系统、灾情速报系统和地震应急基础数据库系统建设，建立地震与其他突发事件应急联动与资源共享平台，为政府提供地震应急、紧急救援服务，为社会提供震情服务。同时谋划动员全市各相关部门力量，在全市范围内开展1次地震应急演练活动，提高各相关部门对地震应急工作迅速正确处置的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,050,127.30元，其中：一般公共预算950,127.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比减少68,811.66元，下降6.15%，主要原因分析为2025年我单位在职人员减少1人，其相关的工资福利支出和公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入950,127.30元，其中：本年收入950,127.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950,127.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少68,811.66元，下降6.75%，主要原因分析为2025年我单位在职人员减少1人，其相关的工资福利支出和公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出950,127.30元。财政拨款安排支出950,127.30元，其中：基本支出776,871.30元，与上年对比减少92,317.66元，下降10.62%，主要原因分析为2025年我单位在职人员减少1人，其相关的工资福利支出和公用经费相应减少；项目支出173,256.00元，与上年对比增加23,506.00元，增长15.70%，主要原因分析为2025年新增了瑞丽市幼儿园安装地震预警终端项目经费和少小单位工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休人员公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80,825.76元（其中：基本支出80,825.76元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员养老保险支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,537.00元（其中：基本支出3,537.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗990.00元（其中：基本支出990.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休人员大病保险支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗47,270.00元（其中：基本支出47,270.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员、退休人员医疗保险、生育保险、大病保险支出；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33,058.00元（其中：基本支出33,058.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员、退休人员公务员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,547.00元（其中：基本支出4,547.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员工伤保险支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60,619.32元（其中：基本支出60,619.32元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员住房公积金支出；

10.2240501灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行633,624.22元（其中：基本支出543,024.22元，项目支出90,600.00元），主要用于在职人员工资以及机构正常运转开支；

11.2240505灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震预测预报82,656.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出82,656.00元），主要用于地震预测预报产生的委托业务费、办公费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出739,008.08元（其中：基本支出739,008.08元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）221,436.00元（其中：基本支出221,436.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）23,280.00元（其中：基本支出23,280.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）18,453.00元（其中：基本支出18,453.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）244,992.00元（其中：基本支出244,992.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）80,825.76元（其中：基本支出80,825.76元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）48,260.00元（其中：基本支出48,260.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）33,058.00元（其中：基本支出33,058.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员生育保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）8,084.00元（其中：基本支出8,084.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员失业保险缴费支出、残保金支出；

（9）30113（住房公积金）60,619.32元（其中：基本支出60,619.32元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

2.经济科目302商品和服务支出199,719.22元（其中：基本支出37,863.22元，项目支出161,856.00元），具体为：

（1）30201（办公费）11,800.00元（其中：基本支出5,600.00元，项目支出6,200.00元），主要用于单位日常运行产生的各项办公费用支出；

（2）30205（水费）1,400.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出200.00元），主要用于单位日常运行产生的水费支出；

（3）30206（电费）1,500.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出300.00元），主要用于单位日常运行产生的电费支出；

（4）30207（邮电费）30,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出25,000.00元），主要用于单位日常运行产生的电信费、通讯费等邮电费支出；

（5）30211（差旅费）8,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位在职人员下乡出差、外出培训等产生的差旅费支出；

（6）30214（租赁费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于日常办公产生的租赁费用支出；

（7）30216（培训费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于地震预警演练培训方面支出；

（8）30217（公务接待费）2,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,500.00元），主要用于接待上级部门考察、调研等工作安排工作餐产生的接待费用支出；

（9）30226（劳务费）11,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,000.00元），主要用于公益性岗位人员费用支出；

（10）30227（委托业务费）82,656.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出82,656.00元），主要用于外聘人员费用支出；

（11）30228（工会经费）14,863.22元（其中：基本支出14,863.22元，项目支出0.00元），主要用于防震减灾局工会委员会工会经费补助、缴纳2024年工会经费等支出；

（12）30231（公务用车运行维护费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于公务用车交强险、维护维修、油费等方面支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）15,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出7,000.00元），主要用于日常办公产生的其他商品和购买服务等支出。

3.经济科目310商品和服务支出11,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,400.00元），具体为：

31002（办公设备购置）11,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,400.00元），主要用于采购办公室打印机等设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市防震减灾局2025年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,400.00元，其中：政府采购货物预算21,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,500.00元，较上年减少1,700.00元，下降11.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市防震减灾局2025年公务接待费预算为2,500.00元，减少100.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

主要原因分析为单位厉行节约，在上年公务接待费预算的基础上缩减2025年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少1,600.00元，下降13.79%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少1,600.00元，13.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为单位厉行节约，在上年公务用车购置及运行维护费预算的基础上缩减2025年公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市防震减灾局2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额267,003.24元，其中，流动资产27,107.33元，固定资产239,893.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,696.15元，其中固定资产减少16,354.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200341900111

[附件：瑞丽市防震减灾局2025年预算公开表]