瑞丽市民族宗教事务局2025年预算公开

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瑞丽市民族宗教事务局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市民族宗教事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、市委、市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监督股、民族文教建设股、宗教股、侨台股、党外干部和民主党派股、新的社会阶层和非公经济联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年工作将紧紧围绕习近平总书记对民族宗教工作的指示、批示精神，铸牢中华民族共同体意识主线，以民族发展、宗教和顺为工作中心，一是进一步深入推进铸牢中华民族共同体意识学习教育常态化制度化，不断增强“五个认同”，牢固树立“四个与共”，确保市委、市政府重大决策部署贯彻落实到位。二是巩固拓展全国民族团结进步示范市创建成果，深入实施“幸福花开”、“石榴红”工程，持续推进各民族交往交流交融“三项计划”，打造一批互嵌式示范村（社区），以节庆和赛事活动“引流”，以赛促旅、以赛促产、以赛促消、以赛促兴。构筑中华民族共有精神家园，持续用好“五用五化”宣讲模式，讲好党的光辉照边疆、边疆人民心向党的鲜活故事。大力实施“枝繁干壮”工程、少数民族优秀文化保护传承和民族文化精品项目，持续增强文化辐射影响力，促进各民族广泛交往交流交融。三是全力抓好项目建设，积极向上争取更多的少数民族发展任务资金，重点抓住民族乡村产业发展项目建设，发挥巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接中的积极作用，不断提升民族村寨生活水平。四是抓牢宗教活动场所管理，加强宗教团体的教育培训，进一步规范宗教活动，推进安全稳定隐患治理，旗帜鲜明地防范境外渗透、私设聚会点传教活动，维护好宗教领域和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,642,666.50元，其中：一般公共预算4,495,139.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入147,527.00元。

与上年对比减少1,233,167.46元，下降20.99%，主要原因分析为在职人员减少，其相关的工资福利支出和公用经费支出相应减少和2025年项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,495,139.50元，其中：本年收入4,495,139.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,495,139.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,033,167.46元，下降18.69%，主要原因分析为在职人员减少，其相关的工资福利支出和公用经费支出相应减少和2025年项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,642,666.50元。财政拨款安排支出4,495,139.50元，其中：基本支出2,791,569.50元，与上年对比减少429,887.46元，下降13.34%，主要原因分析为2025年在职人员减少，其相关的工资福利支出和公用经费支出相应减少；项目支出1,703,570.00元，与上年对比减少603,280.00元，下降26.15%，主要原因分析为2025年项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行1,954,137.10元（其中：基本支出1,952,487.10元，项目支出1,650.00元）主要用于在职人员工资、机构运行的办公经费、水电费、差旅费等支出；

2.2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项320,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出320,000.00元），主要用于民族团结月活动等支出；

3.2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出1,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,000,000.00元），主要用于瑞丽市现代化边境幸福村民族文化提升改造项目支出；

4.2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务65,520.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,520.00元）主要用于党外人士生活补助支出；

5.2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务296,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出296,400.00元）主要用于宗教人员生活补助和宗教工作中办公费、劳务费、办公设备购置等支出；

6.2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）主要用于统战工作中办公费、差旅费、培训费等支出；

7.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出14,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0.00元）主要用于单位退休人员公用经费支出；

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出283,280.80元（其中：基本支出283,280.80元，项目支出0.00元）主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,651.00元（其中：基本支出2,651.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员失业保险缴费支出；

10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗171,106.00元（其中：基本支出171,106.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员医疗保险、生育保险缴费支出；

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助139,249.00元（其中：基本支出139,249.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,935.00元（其中：基本支出15,935.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金212,460.60元（其中：基本支出212,460.60元，项目支出0.00元）主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出2,500,087.40元（其中：基本支出2,500,087.40元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）721,452.00元（其中：基本支出721,452.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）887,832.00元（其中：基本支出887,832.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）66,121.00元（其中：基本支出66,121.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）283,280.80元（其中：基本支出283,280.80元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）171,106.00元（其中：基本支出171,106.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）139,249.00元（其中：基本支出139,249.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）18,586.00元（其中：基本支出18,586.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员生育保险缴费支出、残保金支出；

（8）30113（住房公积金）212,460.60元（其中：基本支出212,460.60元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

2.经济科目302商品和服务支出1,793,132.10元（其中：基本支出291,482.10元，项目支出1,501,650.00元），具体为：

（1）30201（办公费）73,250.00元（其中：基本支出34,400.00元，项目支出38,850.00元），主要用于单位日常运行产生的各项办公费用支出；

（2）30205（水费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的水费支出；

（3）30206（电费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的电费支出；

（4）30211（差旅费）53,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出53,000.00元），主要用于单位在职人员下乡出差、外出培训等产生的差旅费支出；

（5）30212（因公出国（境）费用）38,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出38,000.00元），主要用于出国访问等因公出国产生的支出；

（6）30213（维修（护）费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于宗教场所维护维修支出；

（7）30216（培训费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于宗教人士、党外人士、非公经济人士等培训费用支出；

（8）30217（公务接待费）12,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,000.00元），主要用于接待上级部门考察、调研等工作安排工作餐产生的接待费用支出；

（9）30226（劳务费）79,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出79,800.00元），主要用于公益性岗位人员、外聘财务人员劳务费用支出；

（10）30227（委托业务费）1,110,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,110,000.00元），主要用于日常办公产生的委托第三方协助处理的业务支出；

（11）30228（工会经费）63,482.10元（其中：基本支出63,482.10元，项目支出0.00元），主要用于民宗局工会委员会工会经费补助、缴纳2025年工会经费等支出；

（12）30239（其他交通费用）153,600.00元（其中：基本支出153,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务交通补贴支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）48,000.00元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位日常工作产生的其他商品和其他服务相关的费用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助151,920.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出151,920.00元），具体为：

30399（其他对个人和家庭的补助）151,920.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出151,920.00元），主要用于党外人士和宗教驻会人士生活补助支出。

4.经济科目310资本性支出50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），具体为：

31005（基础设施建设）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于瑞丽市回族服务站搬迁后续建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市民族宗教事务局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少2,200.00元，下降4.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为38,000.00元，较上年增加19,800.00元，增长108.79%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

主要原因分析为2025年预计将进行出国访问等费用支出。

（二）公务接待费

瑞丽市民族宗教事务局2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降64.71%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

主要原因分析为单位厉行节约，缩减接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市民族宗教事务局2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2025年机关运行经费安排291,482.10元，较上年减少4,639.82元，下降1.57%，主要原因分析为在职人员减少，机关运行经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额13,701,480.84元，其中，流动资产1,015,109.08元，固定资产8,737,869.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,940,613.30元，无形资产7,888.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少43,640.33元，其中固定资产减少129,155.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200330800111

 [附件: 瑞丽市民族宗教事务局预算公开表]