瑞丽市户育乡人民政府2025年预算公开

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瑞丽市户育乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市户育乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市户育乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市户育乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.瑞丽市户育乡人民政府党群服务中心；

2.瑞丽市户育乡人民政府综合行政执法队；

3.瑞丽市户育乡人民政府综合保障和技术服务中心；

4.瑞丽市户育乡人民政府兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

坚持全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，实现组织生活的常态化、规范化坚持以党委中心组学习为龙头，强化意识形态工作责任制，守好阵地，管好队伍，抓实抓好理论宣讲、形势研判、舆论引导、舆情管控等各项工作。

扎实推进民生实事，在为民惠民利民上再接再厉。继续加大对低收入家庭、特困家庭、边缘群体的摸排救助力度，科学识别、精准救助、应保尽保；加强职业技能培训和公益性岗位开发，促进就业困难群体高质量充分就业；全面推进城乡居民基本养老保险、医疗保险参保扩面，提升养老、医疗服务保障水平。

强本筑基凝聚合力，在推进乡村振兴上力争上游。着力实施农村基础设施建设，着力争资金、争项目、争政策，推动一批补短板、惠民生、促发展的基础设施项目落地。结合户育实际和产业发展的状况，持续推进咖啡种植、稻田综合种养稻花鱼养殖等项目的实施。加大招商引资力度，引入优势企业，不断优化营商环境。

筑牢安全稳定防线，在推进社会治理上精益求精。持续开展法治宣传教育，深入推进普法强击补短板专项行动。充分发挥党政军警民合力强边固防的作用，认真开展防控、调查、走访、实地查看等工作。健全综治中心实体化运行联席会议常态化长效机制，及时解决存在困难和问题，提升联席会议工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,395,550.97元，其中：一般公共预算18,760,398.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入635,152.90元。

与上年对比减少396,337.39元，下降2.00%，主要原因分析为联防所经费、党建经费、纪检经费、人大建议案办理经费均有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,760,398.07，其中：本年收入18,760,398.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,760,398.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,031,490.29元，下降5.21%，主要原因分析为联防所经费、党建经费、纪检经费、人大建议案办理经费均有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,395,550.97元。财政拨款安排支出18,760,398.07元，其中：基本支出13,908,721.06元，与上年对比增加4,501,483.90元，增长47.85%，主要原因分析为联防所专职联防员工资资金纳入人员类支出，所以2025年预算基本支出增加；项目支出4,851,677.01元，与上年对比减少5,532,974.19元，下降53.28%，主要原因分析为联防所专职联防员工资资金纳入人员类支出，所以2025年预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）16,000,763.66元（其中：基本支出11,231,802.00元，项目支出4,768,961.66元），主要用于保障单位在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）129,063.10元（其中：基本支出129,063.10元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）865,649.12元（其中：基本支出865,649.12元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）64,715.35元（其中：基本支出0.00元，项目支出64,715.35元），主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）22,535.00元（其中：基本支出22,535.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

8.2100717（卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务）170,160.00元（其中：基本支出152,160.00元，项目支出18,000.00元），主要用于保障计划生育信息员、计划生育宣传员工资；

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）495,709.00元（其中：基本支出495,709.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

10.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）14,190.00元（其中：基本支出14,190.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

11.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）282,883.00元（其中：基本支出282,883.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员的公务员医疗补助开支；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）48,693.00元（其中：基本支出48,693.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工伤保险和生育保险开支；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）649,236.84元（其中：基本支出649,236.84元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出13,076,257.96元（其中：基本支出13,076,257.96元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,086,116.00元（其中：基本支出2,086,116.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工资；

（2）30102（津贴补贴）1,785,948.00元（其中：基本支出1,785,948.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）188,843.00元（其中：基本支出188,843.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员奖金；

（4）30107（绩效工资）1,615,320.00元（其中：基本支出1,615,320.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费支出）865,649.12元（其中：基本支出865,649.12元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）509,899.00元（其中：基本支出509,899.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本医疗保险；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）282,883.00元（其中：基本支出282,883.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助；

（8）30112（其他社会保障缴费）71,228.00元（其中：基本支出71,228.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员其他社会保障；

（9）30113（住房公积金）649,236.84元（其中：基本支出649,236.84元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）5,021,135.00元（其中：基本支出5,021,135.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员其他工资福利支出。

2.经济科目302（商品和服务支出）3,377,284.76元（其中：基本支出832,463.10元，项目支出2,544,821.66元），具体为：

（1）30201（办公费）164,983.00元（其中：基本支出33,113.00元，项目支出131,870.00元），主要用于单位办公用品购买；

（2）30202（印刷费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于支付单位水费；

（3）30205（水费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位水费；

（4）30206（电费）356,223.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出316,223.00元），主要用于支付单位及联防所电费；

（5）30207（邮电费）45,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出5,000.00元），主要用于支付单位及村委会网络通讯费；

（6）30211（差旅费）27,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于支付单位差旅费；

（7）30213（维修（护）费）553,925.76元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出548,925.76元），主要用于支付联防所维修维护费用；

（8）30215（会议费）110,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110,000.00元），主要用于支付人大会议相关费用；

（9）30216（培训费）42,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出42,500.00元），主要用于支付单位及村委会培训学习活动费用；

（10）30217（公务接待费）14,065.00元（其中：基本支出14,065.00元，项目支出0.00元），主要用于支付公务接待费用；

（11）30224（被装购置费）113,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出113,400.00元），主要用于保障联防所联防员服装、装备购置费用开支；

（12）30226（劳务费）999,800.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出919,800.00元），主要用于支付单位临聘人员及联防员工资；

（13）30228（工会经费）209,063.10元（其中：基本支出209,063.10元，项目支出0.00元），主要用于支付单位工会活动费用；

（14）30231（公务用车运行维护费）128,622.00元（其中：基本支出128,622.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位公务用车运行维护费用；

（15）30239（其他交通费用）222,600.00元（其中：基本支出222,600.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位其他交通费用；

（16）30299（其他商品和服务支出）365,102.90元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出345,102.90元），主要用于单位其他商品和服务支出。

3.经济科目303（对个人和家庭的补助）2,050,276.35元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,050,276.35元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,937,475.35元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,937,475.35元），主要用于村社人员生活补助；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）112,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出112,800.00元），主要用于其他对个人和家庭的生活补助。

4.经济科目310（资本性支出）256,580.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出256,580.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）176,580.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出176,580.00元），主要用于单位办公设备购置费用；

（2）31005（基础设施建设）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位基础设施建设费用。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市户育乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额365,812.00元，其中：政府采购货物预算365,812.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,687.00元，较上年减少4,413.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市户育乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市户育乡人民政府2025年公务接待费预算14,065.00元，较上年减少435.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因分析为单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市户育乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为128,622.00元，较上年减少3,978.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费128,622.00元，较上年减少3,978.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因分析为严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市户育乡人民政府2025年预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【办公设备购置】反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2025年机关运行经费安排832,463.10元，较上年增加8,186.46元，增加0.99%，主要原因分析为本年度新招录事业人员增加，故人员保障公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府资产总额8,712,879.16元，其中，流动资产2,127,149.53元，固定资产3,952,683.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,616,500.00元，无形资产16,545.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少409,154.88元，其中固定资产减少168,138.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产210.00平方米，资产出租收入5,400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200378100111

  [附件：瑞丽市户育乡人民政府部门预算公开表]