中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年预算公开

   监督索引号53310200378700000

 

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

此项内容为涉密内容。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一股、二股、三股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真做好人民信访和人民建议征集工作。一是充分发挥信访工作联席会议统筹协调作用，加强与相关部门协作，持续推进信访工作法治化，形成化解信访问题的合力。二是更好发挥信访工作“晴雨表”、“连心桥”作用，为做好社会工作提供助力。三是加强与人大、政协、统战、人民团体等沟通协调，不断提升人民建议征集质量。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。一是加强与市委组织部协作和配合，做好村（社区）干部培训、社区工作者队伍建设、破解基层治理“小马拉大车”突出问题等工作。二是加强与市民政局沟通协调，做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需要以政府名义出面的工作。三是与其他相关部门协作，发挥党建引领基层治理协调机制作用，形成抓基层治理合力。

3.协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。一是主动与市民政局加强沟通，进一步摸清社会组织底数和基本情况。二是压实行业管理部门责任，推动行业管理部门制定监管事项清单、将行业协会商会监管纳入工作安排。

4.扎实推进“两企三新”党建工作。一是按照“基层党建工作由组织部门牵头抓总，‘两企三新’党建工作由社会工作部门归口指导”的要求，主动加强与组织部门的沟通、联系和协调。二是认真落实“管行业就要管党建”的要求，压实行业党委责任，发挥好市场监管、交通运输等部门的作用，形成工作合力。

5.加强志愿服务工作和社会工作人才队伍建设。一是研究拟定志愿服务政策措施，提出改革发展的总体规划和工作方案，推动各有关部门开展工作，加强志愿服务和社会工作服务阵地建设，总结推广相关经验做法。二是着重抓好社会工作服务政策和标准的起草，指导开展社会工作服务培训，抓好社会工作人才队伍建设有关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,731,486.10元，其中：一般公共预算3,531,486.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

本部门2024年新成立，未做2024年年初预算，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,531,486.10元，其中：本年收入3,531,486.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,531,486.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本部门2024年新成立，未做2024年年初预算，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,731,486.10元。财政拨款安排支出3,531,486.10元，其中：基本支出1,828,373.02元，本部门2024年新成立，未做2024年年初预算，无上年对比数；项目支出1,703,113.08元。本部门2024年新成立，未做2024年年初预算，无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行1,537,871.22元（其中：基本支出1,351,371.22元，项目支出186,500.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013901一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出1,516,613.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,516,613.08元），主要用于完成社会工作相关项目支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出180,933.60元（其中：基本支出180,933.60元，项目支出0.00元），主要保障单位人员基本养老保险开支；

4.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出681.00元（其中：基本支出681.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员失业保险开支；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗104,275.00元（其中：基本支出104,275.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员基本医疗保险、大病补充保险、生育保险开支；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45,234.00元（其中：基本支出45,234.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员公务员医疗补助开支；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,178.00元（其中：基本支出10,178.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员工伤保险开支；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金135,700.20元（其中：基本支出135,700.20元，项目支出0.00元），主要保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出1,650,772.80元（其中：基本支出1,650,772.80元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）458,820.00元（其中：基本支出458,820.00元，项目支出0.00元），主要用于人员职务工资、级别工资、岗位工资、技等工资；

（2）30102（津贴补贴）577,716.00元（其中：基本支出577,716.00元，项目支出0.00元），主要用于人员工作津贴、生活补贴、改革性补贴、艰苦边远津贴；

（3）30103（奖金）41,235.00元（其中：基本支出41,235.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员考核奖、年终一次性奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）180,933.60元，（其中：基本支出180,933.60元，项目支出0.00元），主要用于人员养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）104,275.00元（其中：基本支出104,275.00元，项目支出0.00元）,主要用于人员医疗保险、大病保险、生育保险缴费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）45,234.00元（其中：基本支出45,234.00元，项目支出0.00元），主要用于人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）10,859.00元（其中：基本支出10,859.00元，项目支出0.00元）,主要用于人员工伤、失业保险缴费；

（8）30113（住房公积金）135,700.20元（其中：基本支出135,700.20元，项目支出0.00元），主要用于人员住房公积金缴费；

（9）30199（其他工资福利支出）96,000.00元（其中：基本支出96,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于本部门编外聘用人员工资及保险。

2.经济科目302商品服务支出1,436,167.02元（其中：基本支出177,600.22元，项目支出1,258,566.80元），具体为：

（1）30201（办公费）757,366.80元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出747,366.80元），主要用于办公运转支出；

（2）30205（水费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于水费支出；

（3）30206（电费）5,500.00元（其中：基本支出5,500.00元，项目支出0.00元）,主要用于电费支出；

（4）30207（邮电费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）,主要用于网络通讯费用支出；

（5）30211（差旅费）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元）,主要用于人员差旅费支出；

（6）30213（维修费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）,主要用于资产维修支出；

（7）30216（培训费）134,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出134,700.00元）,主要用于业务培训支出；

（8）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）,主要用于公务接待支出；

（9）30228（工会经费）41,300.22元（其中：基本支出41,300.22元，项目支出0.00元）,主要用于行政补助工会经费、按规定提取的工会经费支出；

（10）30239（其他交通费用）112,800.00元（其中：基本支出97,800.00元，项目支出15,000.00元）,主要用于人员公务交通补贴,执法执勤车辆租赁费支出；

（11）30299（其他商品服务支出）262,500.00元（其中：基本支出21,000.00元，项目支出241,500.00元）,主要用于党建活动和工作其他支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助185,480.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出185,480.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）114,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出114,000.00元），主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部补助支出；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）71,480.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出71,480.00元）,主要用于非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴和律师参与信访工作补助支出；

4.经济科目310资本性支出259,066.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出259,066.28元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）259,066.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出259,066.28元），主要用于办公设备购置支出；

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，本部门2024年新成立，未做年初预算，无上年对比数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，本部门2024年新成立，未做年初预算，无上年对比数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为10,000.00元，本部门2024年新成立，未做年初预算，无上年对比数，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，本部门2024年新成立，未做年初预算，无上年对比数。其中：公务用车购置费0.00元，本部门2024年新成立，未做年初预算，无上年对比数；公务用车运行维护费0.00元，本部门2024年新成立，未做年初预算，无上年对比数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排177，600.22元，本部门2024年新成立，未做年初预算，无上年对比数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会社会工作部资产总额95,199.18元，其中，流动资产26.83元，固定资产95,172.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。本部门2024年新成立，无上年对比数。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200378700111

  [附件：中国共产党瑞丽市委员会社会工作部预算公开表]