瑞丽市残疾人联合会2025年预算公开

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瑞丽市残疾人联合会2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

2.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、维权、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会主义物质文化成果。

5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织实施和督办落实工作；联系、指导各类残疾人专门协会的工作。

6.指导各乡镇（农场）残联的业务工作。

7.承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：综合股、就业股、康复股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强职业技能培训，促进残疾人就业；二是建立残疾人实用技术培训专家库，创新培训形式，扩大培训范围，以送训下乡进村的方式开展培训，更多地进入村组，扩大受训范围加大残疾人职业技术培训力度，对有就业意愿的残疾人，通过整合培训项目资源，广泛开展如电工、焊工、摩托车维修工等职业技能培训，促进残疾人就业。灵活运用残疾人就业政策，促进残疾人按比例就业；三是加强与企业的联络协调争取企业支持，对适宜残疾人就业的办公室文员、会计等岗位推荐残疾人大中专毕业生就业；四是争取在企业手工劳动岗位中，安置有劳动能力和就业意愿的残疾人参加力所能及的手工劳动，促进残疾人就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,226,429.50元，其中：一般公共预算6,176,429.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比减少12,268,056.78元，下降66.33%，主要原因分析为去年财政将历年结余专项收入纳入预算，今年未将历年结余残保金纳入预算，故导致今年预算收入数较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,176,429.50元，其中：本年收入6,176,429.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,176,429.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少12,268,056.78元，下降66.51%，主要原因分析为去年财政将历年结余专项收入纳入预算，今年未将历年结余残保金纳入预算，故导致今年财政拨款收入数较去年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,226,429.50元。财政拨款安排支出6,176,429.50元，其中：基本支出1,613,357.50元，与上年对比增加91,023.22元，增长5.98%，主要原因分析为街道优化调整设立社区导致村社区残疾人联络员增加，故支出资金增加；项目支出4,563,072.00元，与上年对比减少12,359,080.00元，下降73.03%，主要原因分析为今年未将历年结余专项收入纳入预算，故导致今年支出数较去年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位离退休人员经费开支；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出150,901.60元（其中：基本支出150,901.60元，项目支出0.00元），主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费开支；

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,472.00元），主要用于保障人员死亡抚恤经费的开支；

4.2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行1,084,656.70元（其中：基本支出1,033,056.70元，项目支出51,600.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复320,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出320,000.00元），主要用于保障残疾人康复及救助经费的开支；

6.2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业3,354,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,354,000.00元），主要用于保障残疾人就业及扶持经费的开支；

7.2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出970,000.00元（其中：基本支出144,000.00元，项目支出826,000.00元），主要用于保障其他残疾人事业经费的开支；

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,143.00元（其中：基本支出3,143.00元，项目支出0.00元），主要用于保障残疾人康复及救助经费的开支；

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗89,220.00元（其中：基本支出89,220.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位医疗经费的开支；

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,320.00元（其中：基本支出1,320.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位医疗经费的开支；

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65,251.00元（其中：基本支出65,251.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位医疗经费的开支；

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,489.00元（其中：基本支出8,489.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位医疗经费的开支；

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金113,176.20元（其中：基本支出113,176.20元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位住房经费的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出3,090,833.30元（其中：基本支出3,090,833.30元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）362,820.00元（其中：基本支出362,820.00元，项目支出0.00元），主要用于行政及事业人员基本工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）365,412.00元（其中：基本支出365,412.00元，项目支出0.00元），主要用于行政及事业人员津贴补贴的支出；

（3）30103（奖金）33,235.00元（其中：基本支出33,235.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员及优秀公务员的奖金支出；

（4）30107（绩效工资）140,508.00元（其中：基本支出140,508.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）150,901.60元（其中：基本支出150,901.60元，项目支出0.00元），主要用于基本养老保险的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）90,540.00元（其中：基本支出90,540.00元，项目支出0.00元），主要用于行政及事业人员大病补充保险、行政医疗保险及生育保险的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）65,251.00元（其中：基本支出65,251.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）11,632.00元（其中：基本支出11,632.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤保险及失业保险的支出；

（9）30113（住房公积金）113,176.20元（其中：基本支出113,176.20元，项目支出0.00元），主要用于行政及事业人员住房公积金的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）144,000.00元（其中：基本支出144,000.00元，项目支出0.00元），主要用于残疾人联络员工资补助的支出。

2.经济科目302商品和服务支出1,053,881.70元（其中：基本支出135,881.70元，项目支出918,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）103,600.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出89,600.00元），主要用于办公费的支出；

（2）30205（水费）800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出800.00元），主要用于自来水费的支出；

（3）30206（电费）2,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,600.00元），主要用于电费的支出；

（4）30207（邮电费）21,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于邮电费的支出；

（5）30211（差旅费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于下乡、出差的差旅费支出；

（6）30211（培训费）500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于培训方面的支出；

（7）30217（接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于接待方面的支出；

（8）30218（专用材料费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于残疾人专用材料费用的支出；

（9）30227（委托业务费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于聘请律师委托业务费的支出；

（10）30228（工会经费）37,281.70元（其中：基本支出37,281.70元，项目支出0.00元），主要用于工会经费方面的支出；

（11）30231（公务用车运行维护费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务用车运行维护费用的支出；

（12）30239（其他交通费用）60,600.00元（其中：基本支出60,600.00元，项目支出0.00元），主要用于公务交通补贴的支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）211,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出199,000.00元），主要用于其他商品和服务方面的支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助3,681,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,681,472.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,801,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,801,472.00元），主要用于残疾人事业方面的生活补助及死亡抚恤的支出；

（2）30306（救济费）370,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出370,000.00元），主要用于残疾人事业方面救济费用的支出；

（3）30308（助学金）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人及残疾人子女助学补助的支出；

（4）30310（个人农业生产补贴）400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元），主要用于残疾人个人农业生产补贴的支出；

（5）30399（其他对个人和家庭的补助）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于残疾人其他对个人和家庭的补助方面的支出。

4.经济科目310资本性支出13,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,600.00元），具体为：

31003（专用设备购置）13,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,600.00元），主要用于专用设备购置方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市残疾人联合会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,100.00元，其中：政府采购货物预算18,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为我单位无因公出国（境）费用，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市残疾人联合会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

主要原因分析为我单位接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降44.44%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为因上年油卡有结余，故今年公务用车运行维护费用较去年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【残疾人就业保障金】残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务总局负责征收。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2025年机关运行经费安排135,881.70元，较上年减少6,158.86元，下降4.34%，主要原因分析为今年公用经费较去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市残疾人联合会资产总额2,254,736.20元，其中，流动资产720,591.54元，固定资产1,533,538.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产606.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加237,965.78元，其中固定资产增加97,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200476200111

  [附件：瑞丽市残疾人联合会部门预算公开表]