瑞丽沿边产业园管理委员会2025年预算公开

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瑞丽沿边产业园管理委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽沿边产业园管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽沿边产业园管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党和国家关于沿边产业园区的相关政策和决策部署。

2.负责瑞丽沿边产业园区各项工作的统筹、协调和推进等事务。

3.负责编制和实施瑞丽沿边产业园区产业发展规划和年度建设计划，指导瑞丽沿边产业园各片区全面发展。

4.负责统筹瑞丽沿边产业园区的项目申报及实施。主要负责环山工业园片区和芒令片区的项目申报、建设、管理、产业培育、招商引资、企业服务等工作；指导畹町片区、姐告片区、弄岛片区的项目申报、建设、管理、产业培育、招商引资、企业服务等工作。

5.负责园区经济综合统计工作，负责园区经济运行监测和分析工作。

6.负责协调银企关系，为企业提供融资咨询服务，引导建立中小企业融资体系。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划发展办、综合服务办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是贯彻执行上级党委、政府关于沿边产业园区的相关政策和决策部署。

二是瑞丽沿边产业园区各项工作的统筹、协调和推进等事务。

三是统筹《瑞丽市2025年“强园兴工”工作方案》《瑞丽市“强园兴工”重点项目、重要事项、重大问题清单》《瑞丽沿边产业园区建设三年行动方案》《瑞丽沿边产业园区纺织服装、电子信息产业集群建设三年行动计划》《瑞丽沿边产业园区规划环评》《瑞丽沿边产业园区芒令火车货运片区控制性详细规划》、《瑞丽沿边产业园区产业链图谱》等规划和年度建设计划编制和实施等相关工作，协同各片区共同发展。

四是配合瑞丽市发展和改革局，统筹瑞丽沿边产业园区项目申报、推进、调度等工作，具体负责环山片区和芒令片区的项目谋划、申报、建设、管理、产业培育、招商引资、企业服务等工作。加快推进环山片区标准厂房、配套用房等项目实施，积极申报HG3号路延长线、西片区道路、产业孵化基地（一期）等项目资金，谋划环山片区供排水、消防、医疗等项目，协调要素保障部门，全力推进湖北浩宇、晋江仁和等“园中园”项目以及天合200MW/400MWh共享储能电站等重点民间投资项目；协调加快推进芒令片区国家物流枢纽道路及附属设施建设项目（一期）、国家骨干冷链物流基地道路及附属设施项目（二期）等项目建设；做好园区企业和外籍务工人员服务管理，推动出台园区准入和退出、外籍用工规范管理等机制文件，进一步优化营商环境；协调自然资源局加快土地征收成片开发方案编制和土地报批相关工作，盘活区内低效闲置土地资源。

五是协调统计、政务、投促、发改、工业商务、海关等部门，做好园区经济综合统计工作，每月完成经济运行分析报表和月度工作总结报告，提交上级党委、政府。

六是协调银企关系，用好园区金融特派员，为企业提供融资咨询服务。

七是落实市委、市政府关于强园兴工“五个行动、五项任务、五个工程、五个翻番”的工作任务和目标，配合相关部门落实好园区体制机制改革、财税返还、省级经济管理权限下放等上级政策和工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,401,672.90元，其中：一般公共预算5,401,672.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益00.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,000,000.00元。

与上年对比增加26,081,489.62元，增长1,975.60%，主要原因分析为2025年预算项目增多；在职实有人数由8人增加到18人，人员经费、公用经费增加以及自有资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,401,672.90元，其中：本年收入5,401,672.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,401,672.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,081,489.62元，增长309.16%，主要原因分析为2025年预算项目增多；在职实有人数由8人增加到18人，人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,401,672.90元。财政拨款安排支出5,401,672.90元，其中：基本支出2,305,022.90元，与上年对比增加1,255,589.62元，增长119.64%，主要原因分析为在职实有人数由8人增加到18人，人员经费和公用经费增加；项目支出3,096,650.00元，与上年对比增加2,825,900.00元，增长1,043.73%，主要原因分析为2025年预算项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机关事务—事业运行1,986,782.46元（其中：基本支出1,685,732.46元，项目支出301,050.00元），主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出230,907.68元（其中：基本支出230,907.68元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员养老保险支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10,103.00元（其中：基本支出10,103.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员失业保险支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗134,383.00元（其中：基本支出134,383.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员大病保险、医疗保险费、生育保险支出；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57,727.00元（其中：基本支出57,727.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,989.00元（其中：基本支出12,989.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员工伤保险支出；

7.2159999资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出2,795,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,795,600.00元），主要用于资源勘探工业信息等方面的支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金173,180.76元（其中：基本支出173,180.76元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.经济科目301工资福利支出2,202,023.44元（其中：基本支出2,202,023.44元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）582,684.00元（其中：基本支出582,684.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工资；

（2）30102（津贴补贴）84,180.00元（其中：基本支出84,180.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员津贴；

（3）30103（奖金）48,557.00元（其中：基本支出48,557.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员奖金；

（4）30107（绩效工资）852,312.00元（其中：基本支出852,312.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）230,907.68元（其中：基本支出230,907.68元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）134,383.00元（其中：基本支出134,383.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）57,727.00元（其中：基本支出57,727.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）38,092.00元（其中：基本支出38,092.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工工伤保险、失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）173,180.76元（其中：基本支出173,180.76元，项目支出0.00元），要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

2.经济科目302商品和服务支出304,049.46元（其中：基本支出102,999.46元，项目支出201,050.00元），具体为：

（1）30201（办公费）50,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出40,000.00元），主要用于保障机构正常运转开支；

（2）30205（水费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于保障单位水费支出；

（3）30207（邮电费）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），主要用于保障单位邮寄费、电话费及网络通讯费支出；

（4）30211（差旅费）57,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出40,000.00元），主要用于保障单位职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（5）30217（公务接待费）9,700.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出4,700.00元），主要用于保障单位公务接待开支；

（6）30226（劳务费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于保障单位劳务费用支出；

（7）30228（工会经费）67,999.46元（其中：基本支出67,999.46元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会开展各项活动开支；

（8）30239（其他交通费用）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于保障单位开展工作租车开支；

（9）30299（其他商品和服务支出）57,350.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出54,350.00元），主要用于保障单位广告宣传费开支。

3.经济科目310资本性支出2,895,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,895,600.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位购置办公家具和办公设备开支；

（2）31005（基础设施建设）2,795,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,795,600.00元），主要用于公共基础设施建设开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年公务接待费预算为9,700.00元，较上年较少300.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

主要原因分析为厉行节约，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年度预算安排本部门重点项目共计1项，项目支出共计22,000,000.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）瑞丽沿边产业园区控制性详细规划、规划环评、产业链图谱编制项目：部门自有资金（上海帮扶资金）安排4,600,000.00元。

1.控制性详细规划：参考中规协2017版《城市规划设计计费指导意见》修订版(征求意见稿)和其他相关省、市既有的计费文件，城市新区、开发区控制性详细规划计费单价为3,500.00元/公顷，瑞丽沿边产业园区核心区规划面积30平方公里，共涉及国土空间规划详规单元约12个，预计园区国土空间详规编制费用约10,500,000.00元，本项目实施部分瑞丽沿边产业园国土空间详规单元详规编制工作，申请资金3,000,000.00元。

2.规划环评：因园区内涉及稀贵金属加工、电镀等产业布局，经征询相关第三方服务机构意见和报价，本项目申请资金1,000,000.00元。

3.产业链图谱：经征询相关第三方服务机构意见和报价，本项目概算600,000.00元。

深入贯彻落实市委、市政府稳增长政策措施，促进工业有效投资持续增长，培育壮大电子制造业、服装制造等新兴产业，加快推动产业转型升级，全面落实高质量发展要求，本部门重点围绕支持支撑工业经济运行、工业投资、市场主体培育、中小企业数字化转型等部门重点职能，紧盯“工业增加值”“工业固定资产投资”等主要经济指标的完成，从而制定本规划方案。

（二）瑞丽沿边产业园环山片区配套设施项目：部门自有资金（上海帮扶资金）安排5,000,000.00元。

1.计划投入资金4,700,000.00元，结合企业实际需求，在红木园建设一座2层公共食堂，占地约500平方米，建筑面积约1000平方米，预计可以解决2000人用餐需求；

2.计划投入资金300,000.00元，建设两座1层公共厕所，占地约120平方米。

项目的建设符合瑞丽市沿边工业园区总体发展规划，建设的必要性明确。为加快沿边工业园区提质升级，引导特色优势产业入园发展和集聚发展，形成多个基础扎实、实力雄厚、特色明显的工业经济新增长点，本项目的实施势在必行。项目建设有利于增加区域就业机会，解决周边富余劳动力就业需求。随着招商引资的顺利进行，园区内企业数量将逐渐增多，对劳动力需求将呈较大数量级的态势增长。能够较大程度的解决富余劳动力的就业问题，缓解瑞丽市的就业压力，提高居民生活水平，增强人民群众幸福感。

（三）人才培训项目：项目总投资450,000.00元，其中：部门自有资金（上海帮扶资金）安排400,000.00元，其他自有资金50,000.00元。

瑞丽沿边产业园区计划派送50人次管理和技术人才赴上海参与青浦区组织的各类培训活动，按600.00元/人/天标准，每人培训时间以15天计。共计投资450,000.00元。本项目的实施，有助于促进上海青浦区与瑞丽沿边产业园区之间的合作与交流，加强双方政策对接和资源共享，推动上海青浦区与瑞丽沿边产业园区产业协作共建，建立园区间产业协作平台和机制，引导劳动密集型、资源依赖型产业部分或全部向沿边产业园区梯度转移。通过学习东部的先进技术和管理经验，一方面可以加快沿边产业转型升级，提升园区辐射效应；另一方面可以通过实现资源、人才、技术和市场的共享，带动沿边产业成为新的经济增长引擎。

（四）“投资瑞丽沿边产业园招商通/招商名片”信息化招商体系项目：部门自有资金（上海帮扶资金）安排300,000.00元。

1.项目内容：①线上考察窗口：以二维地图的形式，按照产业分类，制作并动态更新招商项目、重点项目用地、重点企业等招商信息图片、资料，包括但不限于产业介绍、产业分析、相关政策、匹配项目、投资要素等内容。VR全景虚拟考察，拍摄制作15个720°VR及建模，包括但不限于城市风貌、园区概况、投资载体等涉及招商引资板块内容；制作全景漫游，标示出区位、要情介绍、关键数据等详细信息，服务企业沉浸式线上考察。②招商信息平台：上传展示招商项目手册、投资指南；招商政策查询，获取投资线索，本地企业供需发布。③招商名片：瑞丽沿边产业园区招商名片小程序、招商平台小程序。

2.计划进度：2025年2月前启动项目实施，制定实施方案；2025年3月前开展政府采购工作，选定合作企业；2025年9月前完成项目建设，2025年10月试运行，2025年11月底前完成验收，正式投入使用。

3.效益分析：进一步提升瑞丽数字化招商水平，丰富“数字产业化”“产业数字化”赋能高质量创新发展的工具和手段，高效服务和解决产业发展过程中遇到的困难和问题，发挥信息化招商体系在服务园区招商“一盘棋”建设，拓宽招商引资“朋友圈”，全方位展示招商引资“生态圈”作用，有效提高对外招商引资竞争力、吸引力和影响力。

（五）沿边产业协作园区生物医药产业规划项目：部门自有资金（上海帮扶资金）安排500,000.00元。

1.项目内容：针对云南瑞丽产业协作园区126平方公里开展生物医药发展与上海医药产业协作制定发展规划。

2.经费测算：经征询相关第三方服务机构意见和报价，本项目概算合计500,000.00元，申请资金500,000.00元。

3.计划进度：预计2025年2月开始实施，2025年6月底前初稿完成。

4.效益分析：一是可以明确瑞丽生物医药产业发展方向，二是分析上海生物医药企业及新生技术的发展趋势，三是推动上海瑞丽医药企业合作，四是构建上海瑞丽医养结合体建设，推动瑞丽康养旅游发展。

（五）瑞丽沿边产业园环山片区综合门诊项目：部门自有资金（上海帮扶资金）安排11,200,000.00元。

1.项目内容：项目新建总建筑面积630平方米。其中含发热门诊、医技检查、检验室，购置设施设备及配套附属工程。

2.经费测算：经征询相关第三方服务机构意见和报价，本项目建设工程概算11,200,000.00元。

3.计划进度：预计2025年2月开始实施建设，2025年11月底前竣工，2025年12月底前完成验收，全面投入使用。

4.效益分析：本项目预期效益显著。2024年12月，环山片区产业工人已达到1万余人，结合招商引资情况和产业发展规划，预计1-2年内，片区产业工人将达到3万人的规模。目前片区内仅设有1间医务室，周边乡镇没有综合性医院，难以满足片区产业工人紧急和日常就医需求。特别是越来越多的中东部企业入驻后，对园区的就医保障提出了更高的要求。项目建成后有利于疫情防控能力提升和医疗资源利用效率提高，平战结合。综合门诊在传染病疫情防控中发挥着重要作用，能够早发现、早隔离、早报告、早治疗呼吸道传染病，有效降低疫情传播风险。通过合理规划和建设综合门诊，可以避免资源浪费，提高医疗资源的使用效率和效益，尤其是在非疫情期间，可以与其他科室共享资源，减少运营成本，有助于完善公共卫生体系，提高对突发公共卫生事件的应对能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽沿边产业园管理委员会2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽沿边产业园管理委员会资产总额113,735,802.42元，其中，流动资产113,553,672.49元，固定资产182,129.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加113,735,802.42元，其中固定资产增加182,129.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53310203201300111

[附件：瑞丽沿边产业园管理委员会部门预算公开表]