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瑞丽市住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订市级城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水处理和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报公共租赁住房和棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可性行研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装备式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装备式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全市城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任；负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，负责全市地下管线的综合协调工作；负责监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和城镇污水处理工作。

9.贯彻执行住房和城乡建设相关法律法规及规范性文件，对执行情况进行监督；负责行政执法及城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室（计划财务室）、住房保障与房地产监管股、工程质量安全监督管理股、市政公用设施建设管理股、瑞丽市环境卫生管理站，所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

一是进一步加快城市基础设施建设。继续推进续建项目建设，重点推进瑞丽重点开发开放试验区中央预算内人民路、棒蚌温泉24米路、环西路等项目建设，同时推进弄莫湖片区市政道路、畹瑞大道、瑞章路、百花巷、新安路、瑞丽东、帕色高速出入口等市政基础设施建设；加快推进城市河道绿化景观、综合管廊等PPP项目实施，重点推进2024年及2025年老旧小区改造、城镇污水处理设施项目、公共停车场、内涝点治理、姐告片区雨水管网改造、城市更新、陆港新城基础设施及2024年增发国债资金项目等建设；

二是继续加快瑞丽市城区河道综合治理二期建设，重点推进喊撒大沟、南底河建设，开展城市内涝点治理排查和整治，有效解决城市内涝问题；

三是继续推进城市“五网”基础设施建设，加大城市供水、污水处理建设及运行管理力度，督促瑞丽市供排水公司做好污水处理及污染物削减申报工作，确保认真完成省、州下发的主要污染物总量减排目标责任书。加快城市地下管线地理信息系统GIS平台建设、污水处理提质增效项目建设。加强燃气行业管理，提高燃气行业安全管理水平；

四是持续开展城乡人居环境提升建设。按照瑞丽市城乡人居环境提升五年行动，打通断头路、拆除两违建筑、实施乡镇“一水两污”，完成姐相镇、户育乡及勐秀乡污水处理设施建设，全面提升城乡人居环境，推进美丽县城建设；

五是根据“十四五”规划，逐步对未纳入路灯节能改造的太阳能路灯等进行更新，提升保障城市路灯的正常使用，继续推进城市夜景灯光项目建设，为我市夜间经济的发展营造良好的环境。一推进瑞章路、广母路、CZ80号路、民族文化新村15米路、景喊路、棒蚌24米路路灯建设；二结合绿美城市、绿美社区创建、口袋公园建设及关键节点提升，逐步开展十字路口新建高杆灯，提高城市亮化水平；

六是推进瑞丽绿化景观提升改造项目不断落实，结合瑞丽创建国家园林城市的目标，创新设计理念，优化设计方案，精心组织施工，力争年内完成广母路、户永街道路绿化建设，绿地率等主要指标达到州级考核要求。积极上报争取建设资金，力争实施城区至一寨两国旅游路线沿线绿化景观提升。积极对接财政增加绿化管护费用，提高企业管护积极性，做到园林绿化精细化管护，助力绿美城市建设；

七是加强城市基础设施管理维护工作及监督管理，推动城市道路、桥梁、绿化、路灯、公园、广场、河道、供水、排水等日常维护工作达到精细化管理要求，加强行业管理和安全生产风险管理，不断提高城市精细化管理水平，确保公共设施使用功能完好；

八是强化房地产行业监管，促进房地产市场健康发展。一加强对房地产企业的协调指导，实地调研项目，了解企业实际困难，联合多部门，帮助协调解决问题；二继续加强商品房预售资金监督管理，严格按照《德宏州商品房预售资金监督管理实施细则》监管预售资金的申请、审核、拨付工作；三严格执行“商品房明码标价”备案和公示制度，根据市场波动，支持企业办理个别楼盘的价格调整工作。四积极排查各项目风险隐患，逐步建立涉稳机制，减少群众上访事件，加大力度妥善处理各类来信来访案件。五进一步规范商品房住宅专项维修资金的收取、使用工作，不出现代缴代收现象。六是加强房地产经纪机构执业行为规范，按照《房地产经纪机构管理办法》规定，加强对从业人员的培训；

九是扎实开展住建领域安全生产隐患大排查大整治工作，重点对建筑施工、城镇燃气、物业住宅小区、市政设施等领域安全生产隐患问题开展排查整治，坚决遏制各类安全事故发生；

十是实行建筑市场资质准入制度和市场清出制度。对设计、施工、监理等企业承揽建筑工程及其配套工程，必须持有企业资质证书，在资质等级限定范围内开展业务活动。本市企业经年度登记后，可持证书进入建筑市场，外地企业承揽工程后到我局登记项目信息。严格禁止业主将设计、施工和监理任务发包给无资质企业，对企业违法违规行为记入企业信用档案，对恶意拖欠农民工工资，擅自降低工程技术标准，违章作业导致重大事故的采取从严从重行政处罚；

十一是加大建筑市场执法检查力度。根据建筑市场违法违规行为反复性强的突出问题，将严重扰乱建筑市场经济秩序的违法行为作为查处重点，严格查处不办理施工许可擅自施工行为，转包、违法分包和借照挂靠行为和不按期进行结算行为，以及劳务用工管理中私招乱雇和拖欠农民工工资行为；

十二是加强招投标监督管理工作。一依法必须实行公开招标项目和限额项目均按照国家规定进入瑞丽市公共资源交易服务平台交易，在招标过程中，全部实行计算机网络投标报名，实行五个公开（即招标信息公开；市场准入和工程招标条件公开；招标组织机构和评标纪律公开；中标结果公开，实行中标公示；招标监督管理机构投诉电话和招标监督人员纪律公开）。二在交易全过程中杜绝不公平交易、影响公平竞争等行为做到全覆盖监督，加强对投标人的围标、串标行为的监督，对招标代理企业行为规范化的管理，杜绝出现各类违法行为的发生；

十三是抓实市容环境卫生管理，助推国家卫生市创建。按照“精心、精细、精致、极致”管理工作要求，压实工作职责，强力推进市容市貌治理，重点整治占道经营、占道施工、车辆乱停乱放、物品乱堆乱放、乱挂乱晒等行为，确保城市市容秩序井然；严格环卫市场化服务考核管理，按照考核指标和细则，严格各项指标的考评量化，促使瑞丽城市环境干净、整洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制67人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入137,624,464.81元，其中：一般公共预算80,574,268.58元，政府性基金52,050,196.23元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。

与上年对比减少77,655,545.71元，下降36.07%，主要原因分析为一是由于我市资金严重紧缺，2025年预算安排减少城市环境卫生服务和城市基础设施建设支出；二是由于我市机构改革我局原综合执法大队工作职责、工作人员全部划入瑞丽市综合行政执法局，故工作经费和人员经费减少；三是全市暂停发放在职人员绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入132,624,464.81元，其中：本年收入132,624,464.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80,574,268.58元，政府性基金预算财政拨款52,050,196.23元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少76,605,545.71元，下降36.61%，主要原因分析为一是由于我市资金严重紧缺，2025年预算安排减少城市环境卫生服务和城市基础设施建设支出；二是由于我市机构改革我局原综合执法大队工作职责、工作人员全部划入瑞丽市综合行政执法局，故工作经费和人员经费减少；三是全市暂停发放在职人员绩效工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出137,624,464.81元。财政拨款安排支出132,624,464.81元。其中：基本支出15,376,843.42元，与上年对比减少13,822,797.06元，下降47.34%，主要原因分析为一是由于我市机构改革我局原综合执法大队工作职责、工作人员全部划入瑞丽市综合行政执法局，故工作经费和人员经费减少，二是全市暂停发放在职人员绩效工资；项目支出11,7247,621.39元，与上年对比减少57,782,748.65元，下降33.01%，主要原因分析为由于我市资金严重紧缺，2025年预算减少了城市环境卫生服务和城市基础设施建设支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30,600.00元（其中：基本支出30,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位行政人员退休公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位事业退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432,682.40元（其中：基本支出1,432,682.40元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员养老保险支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤33,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出33,000.00元），主要用于保障行政单位遗属人员生活补助支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出50,352.00元（其中：基本支出50,352.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员失业保险支出；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗599,592.00元（其中：基本支出599,592.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位行政人员医疗保险支出；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗270,690.00元（其中：基本支出258,390.00元，项目支出12,300.00元），主要用于保障行政单位事业人员医疗保险支出；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助600,509.00元（其中：基本支出593,909.00元，项目支出6,600.00元），主要用于保障行政单位在职人员医疗保险支出；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出80,590.00元（其中：基本支出80,590.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员工伤保险支出；

10.2110399节能环保支出—机关事务—其他污染防治支出44,406,533.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出44,406,533.00元），主要用于保障城市绿化、环卫市场化运营管理、瑞丽城市环卫市场化优化提升、餐厨垃圾资源化利用（餐厨垃圾处理示范农业）、瑞丽城区餐厨垃圾收运支出；

11.2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行14,930,466.22元（其中：基本支出11,229,216.22元，项目支出3,701,250.00元），主要用于保障行政单位人员工资、保险及机构正常运转支出；

12.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出170,000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出170,000.00元），主要用于保障瑞丽市经营性自建房安全隐患排查整治工作支出；

13.2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他社区城乡支出5,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,100,000.00元），主要用于保障城市路灯电费、瑞丽市百花巷（人民路至瑞江路）道路工程、瑞丽市市民广场建设工程支出；

14.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生996,398.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出996,398.52元），主要用于保障城市绿化、环卫市场化运营管理、生活垃圾焚烧发电、乡镇环卫一体化项目等经费支出；

15.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出12,699,796.23元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,699,796.23元），主要用于保障农村危房改造项目建设支出；

16.2120816城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出16,350,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,350,400.00元），主要用于保障乡镇环卫一体化项目支出；

17.2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出10,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000,000.00元），主要用于保障城市市政公用设施维护费专项支出；

18.2121401城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营13,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,000,000.00元），主要用于保障污水处理设施建设和运营维护项目支出；

19.2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出10,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000,000.00元），主要用于保障瑞丽市城市地下综合管廊建设工程（一期）PPP项目2024年可行性缺口补助支出；

20.2210105住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造571,343.64元（其中：基本支出0.00元，项目支出571,343.64元），主要用于保障农村危房改造项目建设支出；

21.2210199住房保障支出—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于保障公租房引进人才租金返还支出；

22.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,074,511.80元（其中：基本支出1,074,511.80元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出14,406,448.20元（其中：基本支出14,406,448.20元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,745,692.00元（其中：基本支出3,745,692.00元，项目支出0.00元），主要用于发放行政在职人员、事业在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）1,937,388.00元（其中：基本支出1,937,388.00元，项目支出0.00元），主要用于发放行政在职人员、事业在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）319,641.00元（其中：基本支出319,641.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职行政人员、事业人员年终一次性奖金和优秀公务员奖；

（4）30107（绩效工资）2,786,700.00元（其中：基本支出2,786,700.00元，项目支出0元），主要用于发放在职事业人员基础性绩效和奖励性绩效；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,432,682.40元（其中：基本支出1,432,682.40元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）857,982.00元（其中：基本支出857,982.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职行政人员、事业人员大病补充保险、医疗保险、生育保险；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）593,909.00元（其中：基本支出593,909.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

（8）30112（其他社会保障缴费）145,942.00元（其中：基本支出145,942.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、社会保障缴费；

（9）30113（住房公积金）1,074,511.80元（其中：基本支出1,074,511.80元，项目支出0.00元），主要用于支付在职人员单位部分住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）1,512,000.00元（其中：基本支出1,512,000.00元，项目支出0.00元），主要用于发放编外聘用人员工资、保险。

2.经济科目302商品和服务支出70,173,876.74元（其中：基本支出950,395.22元，项目支出69,223,481.52元），具体为：

（1）30201（办公费）116,000.00元（其中：基本支出66,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于支付购买日常办公用品，书报杂志和退休人员订购书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）100,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出90,000.00元），主要用于支付印刷申请公租房资料、瑞丽市经营性自建房安全隐患排查整治资料等印刷支出；

（3）30205（水费）22,500.00元（其中：基本支出12,500.00元，项目支出10,000.00元），主要用于支付办公用水水费；

（4）30206（电费）3,667,000.00元（其中：基本支出47,000.00元，项目支出3,620,000.00元），主要用于支付办公用电电费和城市路灯电费；

（5）30207（邮电费）80,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出40,000.00元），主要用于支付办公电话费、办公OA费、网络通讯费；

（6）30211（差旅费）95,000.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出40,000.00元），主要用于支付职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费；

（7）30213（维修（护）费）30,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于支付维修（护）费办公场地、办公室等支出；

（8）30214（租赁费）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于支付瑞丽市经营性自建房安全隐患排查整治工作等租赁支出；

（9）30216（培训费）40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于支付职工各类培训支出；

（10）30217（公务接待费）47,125.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出25,125.00元），主要用于支付各项公务接待支出；

（11）30226（劳务费）1,015,298.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,015,298.52元），主要用于支付李第英、杜世敏（退休）医疗保险、公务员医疗补助支出；

（12）30227（委托业务费）60,766,933.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出60,756,933.00元），主要用于支付环卫绿化委托服务费；

（13）30228（工会经费）224,995.22元（其中：基本支出224,995.22元，项目支出0.00元），主要用于上缴工会经费；

（14）30231（公务用车运行维护费）110，250.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出70,250.00元），主要用于支付公务用车燃料费、维修费、保险费、检审费等支出；

（15）30239（其他交通费用）297,800.00元（其中：基本支出287,800.00元，项目支出10,000.00元），主要用于支付租赁公务用车费和行政在职人员公务交通补贴支出；

（16）30239（税金及附加费用）3,281,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,281,200.00元），主要用于支付瑞丽市商品房契税补贴支出；

（17）30299（其他商品和服务支出）149,775.00元（其中：基本支出95,100.00元，项目支出54,675.00元），主要用于支付广告宣传费、退休人员公用费、基层党组织活动费、退休干部党支部工作费用等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助支出233,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出233,000.00元），具体为：

30239（生活补助）233,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出233,000.00元），主要用于支付公租房引进人才租金返还和遗属生活困难补助支出。

4.经济科目310资本性支出37,811,139.87元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出37,791,139.87元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于支付购买办公家具、办公设备支出；

（2）31005（基础设施建设）37,771,139.87元（其中：基本支出0.00元，项目支出37,771,139.87元），主要用于支付城市基础设施建设等支出。

5.经济科目399其他支出10,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000,000.00元），具体为：

39999（其他支出）10,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000,000.00元），主要用于支付瑞丽市城市地下综合管廊建设工程（一期）PPP项目2024年可行性缺口补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市住房和城乡建设局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算44,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,375.00元，较上年减少7,825.00元，下降4.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为47,125.00元，较上年减少2,375.00元，下降4.80%，国内公务接待批次为67次，共计接待480人次。

主要原因分析为我部门严格按照“三公”经费支出文件规定及各项制度要求执行，严谨公务接待餐费的报销，杜绝不合格报销行为，本着节约的原则，节俭开支，合理使用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为110,250.00元，较上年减少5,450.00元，下降4.71%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费110,250.00元，较上年减少5,450.00元，下降4.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析为我单位严格按照“三公”经费支出的文件规定及各项制度要求执行，严谨公务用车购置、运行、维修维护，杜绝不合规报销公务用车运行维护费，本着节约的原则，合理使用经费。

（注：《2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表》未提取《2025年部门项目支出预算表》公务接待费25,125.00元、公务用车运行维护费70,250.00元）

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市住房和城乡建设局2025年度预算安排本部门重点项目共计五项，项目支出共计89,167,385.48元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）2025年瑞丽市乡镇环卫一体化项目，预算项目金额为16,350,400.00元，实现瑞丽市各乡镇镇区（农场）公共垃圾收运设施全覆盖，全部乡镇镇区（农场）生活垃圾采用城乡一体化终端处置设施进行处置；村庄垃圾收运设施全覆盖，村庄生活垃圾得到及时治理，瑞丽市各乡镇（农场）生活垃圾得到及时收集、妥善处理。项目运行后，瑞丽市乡镇（农场）生活垃圾收集率大于95%，无害化处理率大于90%，大大提升了乡镇人居生活环境质量。

（二）瑞丽城市环卫绿化市场化运营项目，预算项目金额为39,554.968.00元，1.环卫作业目标：道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等，机械化作业率达到70%以上，全面提升服务范围内环卫作业水平；优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清；提高公厕运营管理服务质量，达到城市公厕管理标准；河道保洁实现常态长效化作业，提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准；建立环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升瑞丽市国家重点开发开放试验区、旅游城市的城市形象。2.绿化管养作业目标：使草坪呈现勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，草坪覆盖率应达到98%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露斑秃；灌木和花卉的管养生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意。乔木的管养生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。

（三）瑞丽市“4类重点对象”以外的农村住房改善项目贷款还款计划（基金）项目，预算项目金额为10,262,017.48元，帮助非四类解决最基本的住房安全，州级按每户2万元贷款分年度予以县市贴息补助，额度参照中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮10%标准计补。其中，前3年给予全额贴息，第4年至第7年分别按全额贷款年利息的80%、60%、40%、20%予以贴息补助。

（四）瑞丽市城市地下综合管廊建设工程（一期）PPP项目2024年可行性缺口补助经费项目，预算项目金额为10,000,000.00元，根据《瑞丽市人民政府关于城市地下综合管廊建设工程（一期）PPP项目有关事宜的专题会议纪要》，瑞丽市城市地下综合管廊建设工程（一期）项目采取PPP模式实施，估算总投资112973.13万元，累积已完成投资73669.42万元。根据《关于云南省瑞丽市城市地下综合管廊建设工程（一期）PPP项目运营期第一年绩效评价结果及可行性缺口补助计算情况的报告》，测算运营期第一年度可行性缺口补助金额为7802.16万元。目前已建成进入运营期并完成绩效评价的子项目勐卯大道（环西路至胞波路）道路及管廊工程、CC15号路缆线管廊工程费用占项目总投资比例为36.71%，年度应支付可行性缺口补助金额为7802.16万元×36.71%=2864.39万元。根据PPP合同及补充协议约定，本年度绩效考核绩效评价得分为90.35分，政府年度可行性缺口补助支付比例为100%。

（五）污水处理费专项资金项目，预算项目金额为13,000,000.00元污水处理项目的运行解决了我市城区及郊区结合部污水处理的问题，使污水处理率达95%，大大改善和提高了我市水体水质，增强了口岸城市的形象，进一步提升了我市人居生活环境的质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排780,994.04元，较上年减少561,583.80元，下降41.83%，主要原因分析为由于我市机构改革我局原综合执法大队工作职责、工作人员全部划入瑞丽市综合行政执法局，故工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市住房和城乡建设局资产总额7,038,459,758.29元，其中，流动资产1,830,677,516.81元，固定资产3,522,388.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,110,493,129.35元，无形资产245,877.86元，其他资产2,093,520,846.23元。与上年相比，本年资产总额增加737,561,985.20元，其中固定资产减少840,693.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产161项，账面原值886,460.00元，实现资产处置收入49,004.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310203200300111

  [附件：瑞丽市住房和城乡建设局部门预算公开表]