瑞丽市供销合作社联合社2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310203200801000

瑞丽市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市供销合作社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；4.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济合作指导股、经济发展股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年瑞丽市供销合作社联合社重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发〔2015〕11号文件，重点工作是：

1.加强基层组织建设，夯实为农服务基础。

一是着力推进基层社改造；二是积极发展农民专业合作社；三是加快农村综合服务社建设。

2.持续推进供销改革指标任务，积极做好项目申报及储备。

3.健全双线机制，夯实治理结构。

（1）建立“三会”（社员代表大会、理事会、监事会）制度，构建“联合社机关主导的行业指导体系”。制定《瑞丽供销合作社联合社章程》；及时召开代表大会；强化指导作用。

（2）加强企业经营管理，构建“社有企业支撑的经营服务体系”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市供销合作社联合社2024年度收入合计1927714.45元。其中：财政拨款收入1927714.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加277881.89元，增长16.84%。其中：财政拨款收入增加277881.89元，增长16.84% ；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是：离休人员经费增加；退休人员去世，支付了抚恤金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市供销合作社联合社2024年度支出合计1927714.45元。其中：基本支出1578120.05元，占总支出的81.86％；项目支出349594.40元，占总支出的18.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加277,881.89元，增长16.84%。其中：基本支出增加9,476.07元，增长0.60%；项目支出增加268,405.82元，增长330.60%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是：离休人员经费增加；项目支出增加主要原因是：退休人员去世，支付了抚恤金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1578120.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1266113.20元，占基本支出的80.23％；对个人和家庭的补助174974.76元，占基本支出的11.09％；办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费137032.09元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349594.40元。其中：无基本建设类项目支出 。

1.职工（王菊英）病故一次性抚恤金及丧葬经费197280.40元，主要用于退休人员王菊英病故支付一次性抚恤金及丧葬经费；

2.供销合作社综合改革专项资金34000.00元，主要用于开展合作社业务调研、指导工作及日常工作；

3.机动金专项资金57946.00元，主要用于供销社日常综合工作；

4.供销社遗属补助经费9876.00元，主要用于供销社遗属人员的生活补助；

5.综合工作经费29992.00元，主要用于召开社员代表大会及日常工作运转；

6.供销社工作经费20000.00元，主要用于原供销社下属改制企业会计档案归档。

7.基层党组织开展活动经费500.00元，主要用于供销社党支部开展党员活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出1927714.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加277881.89元，增长16.84% ,完成年初预算的126.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2. 无外交（类）支出，年初无此项预算。

3. 无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5. 无教育（类）支出，年初无此项预算。

6. 无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出510631.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.49%,完成年初预算的169.14%，主要用于离休人员工资及退休人员日常经费支出、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、失业保险；造成预决算差异的主要原因是：退休人员王菊英病故支付一次性抚恤金及丧葬经费。

9.卫生健康（类）支出132472.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的92.54%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员退休，医疗保险缴费减少。

10. 无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11. 无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1195445.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.01%,完成年初预算的117.19%。主要用于行政运行、其他商业流通事务支出、其他商业服务业支出；造成预决算差异的主要原因是：因年中工作需要追加了机动金专项资金和供销社工作经费。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的154.16%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：缴纳职工住房公积金基数增加。

20. 无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21. 无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为2266.00元，完成年初预算的25.18%；支出决算较上年减少777.00元，下降25.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为2266.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的25.18%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少777.00元，下降25.53%；具体是国内接待费支出决算2266.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出 。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为2266.00元，完成年初预算的25.18%，支出决算较上年减少777.00元，下降25.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为2266.00元，完成年初预算的25.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少777.00元，下降25.53%，具体是国内接待费支出决算2266.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少777.00元，下降25.53%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社、陇川供销社业务指导交流、检查、调研等工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出137032.09元，比上年减少2937.07元，下降2.10%,主要原因是人员退休公务员交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市供销合作社联合社资产总额27533.52元，其中，流动资产181.62元，固定资产27351.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11474.10元，其中固定资产减少11600.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附件）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市供销合作社联合社2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、社会保障和就业支出－事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

四、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

六、基本支出：反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 监督索引号53310203200801111

 [附件：1.瑞丽市供销合作社联合社2024年度部门决算公开表20251212035748097] 

 [附件：2.瑞丽市供销合作社联合社2024年度国有资产使用情况表20251212035748097] 

 [附件：3.瑞丽市供销合作社联合社2024年度绩效表20251212035748097]