瑞丽市残疾人联合会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200476201000

瑞丽市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、维权、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会主义物质文化成果。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织实施和督办落实工作；联系、指导各类残疾人专门协会的工作。指导各乡镇（农场）残联的业务工作。承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、就业股、康复股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含我单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

   （一）加强与缅甸残疾人事务交流，协办“一带一路·美丽德宏”2024中国（德宏）缅甸（木姐）第二届残疾人体育交流活动。协办了“一带一路·美丽德宏”2024中国（德宏）缅甸（木姐）第二届残疾人体育交流活动，联合省、州残联向缅方捐赠假肢10例、助听器15台、轮椅100辆，生动地展示了中缅残疾人自立自强风采，为加深中缅残疾人事业的合作交流作出了贡献。

（二）加强困难残疾人兜底保障和关爱服务，兜牢基本民生底线。一是走访慰问贫困残疾人320人，发放慰问金119000.00元；给予18名残疾人38000.00元的临时困难救助金，解决了残疾人临时性、应急性困难；认真开展残疾人阳光家园居家托养服务，投入279000.00元，以“邻里照护”托养、医疗机构托养和具备资质条件的服务机构上门服务托养三种模式，托养残疾人186人，目前托养服务正在有序开展。二是投入资金370000.00元，对60户残疾人家庭（其中困难重度残疾人家族39户），进行“量体裁衣”式无障碍改造，目前改造工作正在有序推进；做好残疾人“两项补贴”审核工作，实现残疾人“两项补贴”应纳尽纳。三是2024年为瑞丽市持证残疾人购买意外伤害保险，提高了残疾人家庭抵御意外风险的能力，为瑞丽市残疾人家庭撑起了抵御意外伤害的“保护伞”。 

（三）聚焦基本需求，抓好残疾人精准康复。一是救助34名残疾儿童到有资质的医疗机构进行康复训练，实现残疾儿童家庭求助有门、救助及时、应救尽救。二是精准适配残疾人辅助器具，免费向残疾人发放轮椅、助行器、坐便椅等辅助器具136台（件），为100名听障残疾人免费验配助听器100台，为10名贫困肢体残疾人朋友开展假肢、矫形器安装取模和维修14例。三是完善社会保障体系和改善残疾人康复状况，向113名残疾人发放了307300.00元的康复医疗救助金，向230名精神残疾人发放230000.00元的服药补助金，减轻了残疾人家庭负担。

（四）坚持民生为本，有效促进残疾人教育就业工作。一是积极与教育部门进行沟通协调，掌握学龄前残疾儿童数量、就学情况，帮助适龄残疾儿童入校学习，充分保障残疾儿童的教育权利；做好残疾学生及残疾人子女参加中高考的统计和登记工作，建立台账，向52名考取高中及以上层次的残疾人和残疾人子女发放138000.00元的助学金。二是结合瑞丽经济、产业发展实际需求及地域特点，不断提高残疾人技能培训质量和层次，投入资金210000.00元，开展残疾人实用技术培训5场次，124名残疾人或其亲属接受了培训，培训内容涉及农村种养加、电商运营管理、烹饪等。三是通过资金扶持、创业服务等方式，加大扶持残疾人创业力度，扶持93名残疾人实现创业，发放扶持资金566000.00元。四是向11家盲人按摩店发放规范化建设补贴46000.00元，向5名残疾人发放转移就业补贴，向3名应届高校残疾毕业生发放求职补贴，新增残疾人就业60人。

（五）强化宣传导向，文化体育维权工作取得新进展。一是组织开展了1场残疾人体育文化活动，动员残疾人朋友走出家门，融入社会，展现了残疾人自强不息的精神风貌。二是围绕党委和政府工作大局，聚焦残疾人事业重大活动、重要工作，大力宣传党领导下的残疾人事业发展成就，相继在德宏团结报、瑞丽电视台、掌上瑞丽及公众号等媒体宣传报道残疾人工作，并认真开展第三十四次全国助残日宣传活动，营造了残疾人事业发展的良好氛围。组织残疾人参加了在芒市举办的德宏州首届残疾人文化汇演，展现了瑞丽残疾人的良好精神风貌。三是做好残疾人信访工作，做到了件件有回应，事事有结果，把矛盾化解在基层，化解在萌芽，没有残疾人越级集体上访、缠访、闹访情况发生。  

（六）扛牢政治责任，抓实抓好自身建设。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，全面排查岗位廉政风险，有针对性地制定防控措施；严格落实中央八项规定精神，用制度管人管事。牢固树立以钉钉子精神抓落实的理念，摸准一线实情、发现一线问题、解决一线难题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2024年度收入合计5185392.97元。其中：财政拨款收入5185392.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加828320.44元，增长19.01%。其中：财政拨款收入增加828320.44元，增长19.01%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是加强了项目的发展，所以收入也同时增长。

二、支出决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2024年度支出合计5185392.97元。其中：基本支出1973004.21元，占总支出的38.05％；项目支出3212388.76元，占总支出的61.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加828320.44元，增长19.01%。其中：基本支出增加68297.54元，增长3.59%；项目支出增加760022.90元，增长30.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是加强了项目的发展，所以收入也同时增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1973004.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1847462.87元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125541.34元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3212388.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人事业项目经费3212388.76元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出方面给予帮扶、生活补助、救济及扶持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4847584.41元，占本年支出合计的93.49%。与上年相比增加766884.06元，增长18.79%，完成年初预算的26.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4610640.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%，完成年初预算的25.28%。主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出包括行政运行、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出。

9.卫生健康（类）支出133048.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的96.72%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出103895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的158.91%。主要用于住房公积金的支出。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为9064.88元，完成年初预算的64.75%；支出决算较上年减少5577.68元，下降38.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为8212.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.60%，完成年初预算的91.25%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为852.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.40%，完成年初预算的17.04%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少786.68元，下降8.74%；公务接待费支出决算较上年减少4791.00元，下降84.90%；具体是国内接待费支出决算852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4791.00元，下降84.90%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为9064.88元，完成年初预算的64.75%，支出决算较上年减少5577.68元，下降38.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为8212.88元，完成年初预算的91.25%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为852.00元，完成年初预算的17.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，公务用车运行维护费方面我单位严格控制费用的支出，公务接待费上年因各项工作开展得较多故接待费增加，今年严格控制“三公”经费的支出故接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少786.68元，下降8.74%；公务接待费支出决算减少4791.00元，下降84.90%，具体是国内接待费支出决算852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，公务用车运行维护费方面我单位严格控制费用的支出，公务接待费上年因各项工作开展得较多故接待费增加，今年严格控制“三公”经费的支出故接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市残疾人联合会2024年机关运行经费支出125541.34元，比上年减少18035.76元，下降12.56%，主要原因是日常公用经费的减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市残疾人联合会资产总额2254736.20元，其中，流动资产720591.54元，固定资产1533538.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产606.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237965.78元，其中固定资产增加97020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50814.88元，其中：政府采购货物支出43905.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6909.88元。授予中小企业合同金额47454.88元，其中：授予小微企业合同金额47454.88元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市残疾人联合会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业及创业扶持等方面的支出。

 

监督索引号53310200476201111

 [附件1：瑞丽市残疾人联合会2024年度部门决算公开表20251212114755004]  

 [附件2：瑞丽市残疾人联合会024年度国有资产使用情况表20251212114755004] 

 [附件3：瑞丽市残疾人联合会2024年度绩效自评表20251212114755004]