瑞丽市退役军人事务局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200476401000

瑞丽市退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：局机关设办公室、军转优抚股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计18人（离休0人，退休18人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.退役军人教育管理、安置就业：组织退役士兵（士官）开展新时代退役军人就业创业培训，组织开展党性教育（意识形态、扫黑除恶、廉政教育）培训。协调人社等部门，考核招聘随军未就业家属，安排随军未就业家属到机关事业单位公益性岗位工作，解决现役和退役军人子女就学等问题。

2.优抚保障：完成优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、义务兵奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算工作；按时足额发放各类补助资金，加强伤病残退役军人服务管理和个人困难救助工作，落实离退休军人、退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优属工作：负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。开展春节、“八一”慰问活动。

4.尊崇褒扬：拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。

5.维护权益：指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

6.围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2024年度收入合计15546631.16元。其中：财政拨款收入15006631.16元，占总收入的96.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入540000.00元，占总收入的3.47%。

与上年相比，收入合计增加187433.84元，增长1.22%。其中：财政拨款收入减少302566.16元，下降1.98%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加490000.00元，增长980.00%。财政拨款收入较上年减少主要是病故人员减少，一次性抚恤金和丧葬费收入减少；其他收入较上年增加主要是积极争取上级其他资金军休定期增资经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2024年度支出合计15498463.22元。其中：基本支出14531105.24元，占总支出的93.76％；项目支出967357.98元，占总支出的6.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加189265.90元，增长1.24%。其中：基本支出减少119392.81元，下降0.81%；项目支出增加308658.71元，增长46.86%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出较上年减少主要是人员调离，导致基本支出较上年减少；项目支出较上年增加主要是积极争取上级资金中央退役安置补助经费，导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14531105.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14358776.06元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172329.18元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出967357.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

烈士墓管理经费16000.00元，主要用于烈士墓定期管理维护。

退役士兵职业教育和技能培训工作经费48000.00元，主要用于退役士兵职业技能培训。

退役军人服务中心（站）工作经费及业务工作经费307544.56元，主要用于退役军人服务及单位日常办公经费工作开展等。

八一建军节活动经费及专项慰问活动经费277816.00元，主要用于八一建军节慰问驻瑞部队、退役军人、发放优抚对象慰问金等工作开展。

退役安置中央补助军休干部管理机构经费254950.42元，主要用于军队离退休干部和家属、无军籍职工及军休管理人员各项待遇保障支出。

军队转业干部补助经费63047.00元，主要用于自主择业军队转业干部管理服务工作、军队转业干部行政经费支出以及军队转业干部教育培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出15006631.16元,占本年支出合计的96.83%。与上年相比减少302566.16元，下降1.98%,完成年初预算的95.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出14493001.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%,完成年初预算的94.62%。主要用于缴纳在职人员、军休干部、军休管理人员及自主择业军转干部的单位部分养老保险、工伤保险、失业保险及民生类生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年中在职事业人员调出2人，相应人员经费减少。

9.卫生健康（类）支出353621.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的138.06%。主要用于在职人员、军休干部、军休管理人员、自主择业军转干部及重点优抚对象的单位部分基本医疗、公务员医疗补助及生育保险等；造成预决算差异的主要原因是积极争取上级优抚对象医疗保障经费，相应医保费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的169.09%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初上缴比例由上年8%调整至12%，相应住房公积金增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为4710.00元，完成年初预算的14.72%；支出决算较上年增加1180.00元，增长33.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为4710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.72%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1180.00元，增长33.43%；具体是国内接待费支出决算4710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1180.00元，增长33.43%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为4710.00元，完成年初预算的14.72%，支出决算较上年增加1180.00元，增长33.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为4710.00元，完成年初预算的14.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待管理规定，严禁公务接待活动中超规格、超标准接待，各项活动结合实际工作有序开展费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1180.00元，增长33.43%，具体是国内接待费支出决算4710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1180.00元，增长33.43%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查调研及外县市交流学习增多，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州上级部门开展中心业务调研及开远市局赴瑞交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市退役军人事务局2024年机关运行经费支出172329.18元，比上年减少9539.48元，下降5.25%,主要原因是1.财政对比上年压减30.00%工作经费；2.因严格控制“三公”经费，大型专项活动减少，费用减少；3.严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，导致费用较上年减少。单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市退役军人事务局资产总额251491.76元，其中，流动资产157796.32元，固定资产87828.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5866.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255958.22元，其中固定资产增加27396元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26996.00元，其中：政府采购货物支出26996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21096.00元，其中：授予小微企业合同金额4720.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市退役军人事务局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  

监督索引号53310200476401111

 [附件: 1.瑞丽市退役军人事务局2024年度部门决算公开表20251209092301336]

 [附件: 2.瑞丽市退役军人事务局2024年度国有资产使用情况表20251209092301336] 

 [附件: 3.瑞丽市退役军人事务局2024年度绩效自评表20251209092301336]