瑞丽市财政局

瑞丽市医疗保障局2024年度部门决算公开报告

浏览量：407 作者：日期：2025/12/16

监督索引号53310200476301000

瑞丽市医疗保障局2024年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

瑞丽市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，保障医疗基金安全、平稳运行，配合推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施标准和调整药品、医疗服务价格和收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行并监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。配合推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。瑞丽市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监督和规划财务股、医疗保险中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.稳步推进医保制度建设。坚持“尽力而为，量力而行”，认真贯彻《德宏州委德宏州人民政府关于深化医疗保障制度改革实施方案》，职工基本医疗保险、职工大额医疗费用补助、居民基本医疗保险和大病保险政策得到全面落实，全面贯彻落实医保待遇清单制度。

2.医保体系建设更加健全。贯彻落实职工医保普通门诊统筹共济保障政策，惠及1.58万人次。支持商业补充型医疗保险发展，“德宏惠民保”项目上线，项目累计参加投保1.53万人。门诊慢特病从42种增加到47种，待遇认定实现二级以上医疗机构和经办机构两端均可通办，职工享受门诊慢特病待遇3.21万人次，城乡居民享受门诊慢特病待遇4.25万人次。推进居民高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理，累计管理“两病”患者0.92万人，享受待遇2.3万人次。

3.坚持为民惠民，逐步提高医疗保障待遇。2024年，全年享受基本医保待遇61.45万人次，其中：住院4.00万人次（职工医保1.02万人次，住院率34.60%，居民医保2.98万人次，住院率23.50%）；普通门诊49.98万人次（职工医保14.21万人次，居民医保35.77万人次），享受生育保险待遇0.08万人次，住院、特慢病门诊医疗救助1.25万人次。

4.深入实施医保参保扩面攻坚三年行动。加强与税务、民政、乡村振兴、卫生健康等部门信息共享，精准比对参保基础数据，推进新生儿“落地保”等重点人群参保，延长居民医保集中缴费期，打通个人账户缴纳直系亲属居民医保费堵点。2024年参保缴费15.70万人，圆满完成州下达15.578万人的目标任务。2024年，确保各类资助参保对象参加城乡居民基本医疗保险按标资助参保并应保尽保，医疗救助资金年内共助缴参保6.92万人。

5.加强基金监管，维护基金安全。一是深入开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动，组织召开对全市定点医药机构负责人、医保经办人员、社会监督员的基金监管培训。二是通过人工智能审核、大数据分析、购买第三方服务等，深入开展打击欺诈骗保专项整治行动，严肃整治医药领域腐败问题。全年检查定点医药机构119家，全市定点医药机构现场检查覆盖率100.00%。协议处理两定机构27家，拒付（追回）违规资金。行政处罚定点医疗机构1家。三是强化震慑警示教育。通过开展警示教育，约谈问责，曝光典型案例，推动落实定点医药机构医保基金使用主体责任，强化警示震慑作用，全年公开通报典型案例1起，约谈27家医药机构，坚决守护好人民群众“看病钱”。

6.兜牢底线助力乡村振兴，守牢了不发生因病规模性返贫的底线。依托基本医保、大病保险、医疗救助三重保障机制，全市2.15万人农村低收入人口及稳定脱贫户继续实现应保尽保。政策范围内报销比例达到85.00%，保障水平达到省级要求。全市群众通过“云南省政府救助平台”累计申请医保服务事项26件，无超时件、申诉件、投诉件，办结率100.00%。做好因病返贫、因病致贫风险监测，及时向乡村振兴部门推送人员医疗费自负超7,000.00元的预警信息2,175条（2024年1月至12月住院就诊信息），住院人员医疗费自负超8,100.00元的预警信息1,599条。向25个村卫生室预付药品采购金500,000.00元，缓解其资金运行压力，切实为助力乡村振兴贡献医保力量。

7.注重实效聚合力，“三医联动”打开新局面。一是药品医用耗材集中带量采购扩面提质。参与集采药品17批次、共452个品种，集采采购量占比68.09%，金额占比88.54%。医用耗材参与集采13批次、共100个品种，集采采购量占比28.00%，金额占比42.00%。集采药品耗材平均降价58.00%以上，最高降价97.00%。2024年度拨付第四批、第五批结余留用资金，有效提高医疗机构主动性。二是落实全州公立医疗服务价格调整政策。调整医疗服务价格项目597项，上调408项，其中医疗服务类29项、检查类8项、诊疗类74项、手术类276项、康复类3项、中医类18项。下调检查项目费用189项。三是实施口腔种植收费和耗材价格治理。聚焦群众反映强烈的“天价种植牙”问题，实施全流程口腔种植价格专项治理，实行种植牙医疗服务价格全流程调控，种植体系统和牙冠耗材执行集采价格“零差率”销售，推动口腔种植实现降价，降价幅度达60.83%，人民群众享受到实实在在的民生大实惠。

8.深入推进医保支付方式改革。持续推进县域内紧密型医共体按人头打包付费改革，全力支持医共体建设，完成2024年医共体打包付费考核及清算工作，不断提升医共体打包付费工作规范化、精细化水平。稳妥推进医保谈判药品“双通道”改革，通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足国家谈判药品和慢特病药品供应保障、临床使用等方面的合理需求。全市共有3家零售药店1家医疗机构纳入“双通道”管理。推进基本医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式改革，贯彻落实《德宏州基本医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式改革三年工作方案》和《德宏州基本医疗保险费用按疾病诊断相关分组（DRG）付费实施细则》，组织全市5家定点医疗机构参加DRG医保支付方式培训8次，为2024年执行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式打下基础。

9.恪守初心提质效，医保公共服务迈出新步伐。一是为民服务更加高效。28个经办政务服务事项子项实现全流程线上办理。居民医保参保登记等8项医保政务高频事项实现“跨省通办”。全年办理线上各类业务24,469件。全市12.93万参保群众激活医保码，2家定点医疗机构上线医保移动支付，5家医药机构上线医保“刷脸”支付。提升瑞丽市医保公共服务水平。二是经办服务更加规范。39项医保政务服务事项实现“四最”“六统一”“一窗通办”。基本医疗保险关系转移接续、异地就医结算备案、门诊费用跨省直接结算、住院费用跨省直接结算等7个公共服务事项实现跨省通办。全面落实医保经办线上线下办理，实现转移接续全流程网上办理，零到场，零资料。截至目前，办理线上各类业务24,469件不断提升医保经办服务质量。推动医保政务服务向基层下沉办，城乡居民参保登记、信息变更、查询等15个高频事项下沉至全市所有乡镇社保服务中心，让“下沉办”“延伸办”成为群众“满意办”。三是异地就医费用结算更加便捷。持续扩大直接结算定点医疗机构范围，将全市符合条件的119家定点医药机构全部接入跨省异地就医直接结算平台，做到“应开尽开”，全市异地就医住院费用直接结算率达95.00%以上，做到“应结尽结”，住院结算率远远高于省要求达65.00%的目标，切实做到群众异地就医有“医靠”，看病报销不用愁。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市医疗保障局2024年度收入合计2,882,159.76元。其中：财政拨款收入2,882,159.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加76,689.56元，增长2.73%，主要原因是基本支出中的记实职业年金资金和住房公积金增加。其中：财政拨款收入增加76,689.56元，增长2.73%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市医疗保障局2024年度支出合计2,882,159.76元。其中：基本支出2,358,548.82元，占总支出的81.83％；项目支出523,610.94元，占总支出的18.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加76,689.56元，增长2.73%，主要原因是基本支出中的记实职业年金支出和住房公积金支出增加。其中：基本支出增加140,606.92元，增长6.34%，主要原因是记实职业年金支出和住房公积金支出增加；项目支出减少63,917.36元，下降10.88%，主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金支出减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,358,548.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,176,007.98元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,540.84元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,610.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡居民基本医疗保险工作专项经费284,988.94元，主要用于城乡居民基本医疗保险日常工作产生的各项办公费、水电费、劳务费、差旅费、委托业务费等支出。

2.一站式医疗救助工作经费22,600.00元，主要用于一站式医疗救助工作产生的各项办公费用支出。

3.医疗服务与保障能力提升补助资金216,022.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升产生的各项办公费、委托业务费、办公设备购置费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,882,159.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加76,689.56元，增长2.73%，完成年初预算的13.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出260,332.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%，完成年初预算的152.89%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是实际缴费保险基数大于年初预算的保险基数。

9.卫生健康（类）支出2,466,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%，完成年初预算的11.52%。主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、生育保险费缴费、大病保险缴费、单位日常业务产生的各项办公费、水电费、劳务费、委托业务费等支出；造成预决算差异的主要原因是资金保障不到位，年初预算资金未能列支。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的185.23%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费比例从8.00%调整为12.00%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,200.00元，决算为7,944.00元，完成年初预算的49.04%；支出决算较上年增加6,199.00元，增长355.24%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为7,944.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.04%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加6,199.00元，增长355.24%；具体是国内接待费支出决算7,944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,199.00元，增长355.24%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,200.00元，支出决算为7,944.00元，完成年初预算的49.04%，支出决算较上年增加6,199.00元，增长355.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为7,944.00元，完成年初预算的49.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务接待费支出决算减少的原因为厉行节约，严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6,199.00元，增长355.24%，具体是国内接待费支出决算7,944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,199.00元，增长355.24%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务接待费支出决算增加原因为厉行节约，严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到瑞丽市进行调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市医疗保障局2024年机关运行经费支出182,540.84元，比上年减少2,191.27元，下降1.19%，主要原因是单位厉行节约，过紧日子，减少机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市医疗保障局资产总额207,244.59元，其中，流动资产65.00元，固定资产202,367.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,812.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,098.32元，其中固定资产减少56,113.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,040.00元，其中：政府采购货物支出20,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,150.00元，其中：授予小微企业合同金额10,150.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市医疗保障局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。