瑞丽市户育乡人民政府2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200378101000

瑞丽市户育乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、自然资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.瑞丽市户育乡人民政府党群服务中心

2.瑞丽市户育乡人民政府综合行政执法队

3.瑞丽市户育乡人民政府综合保障和技术服务中心

4.瑞丽市户育乡人民政府兴边富民中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个；参公单位0个；其他事业单位4个。分别是：

1.瑞丽市户育乡人民政府

2.瑞丽市户育乡人民政府党群服务中心

3.瑞丽市户育乡人民政府综合行政执法队

4.瑞丽市户育乡人民政府综合保障和技术服务中心

5.瑞丽市户育乡人民政府兴边富民中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.精耕细作抓乡村振兴，“三农”工作成果丰硕

一是农业产业提档升级。认真落实粮食安全责任制，耕地“非农化”“非粮化”整治成效明显，完成2023—2024年度耕地流出问题图斑整改260余亩。传统农业稳步发展，全乡农作物播种面积25696亩，其中粮食作物播种面积16673亩，砂糖桔、香蕉、菠萝、柚子等水果经济作物种植面积8621亩，产量2507.70吨。特色产业发展势头好，全乡橡胶种植15483亩，产量约754.60吨，咖啡种植2100余亩，产值约1200000.00元。二是农村基础设施持续优化。积极争取道路养护资金，持续开展在册26条道路的日常养护、小修保养和大中修工程，畅、安、舒、美的通行环境日益稳固。完成户育村片区水源取水坝修复及净水设备安装、班岭村片区人饮取水坝及入户管网建设，投入资金1770000.00元；完成南哈解河水库淹没区及进场道路地面附着物统计、公示，及时兑付补偿款约8000000.00元，农业生产保障进一步夯实。年内新建太阳能路灯697盏，修缮损坏路灯450盏，受益群众5000余人，基本满足群众生产生活和出行安全需要。三是农民生活日益改善。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年累计消除风险8户23人，动态制定“一户一方案”帮扶措施9780条，落实比例99.98%，人均纯收入达到17309.12元，同比增长10.82%。借“三资” 整治契机，大力发展村级集体经济，四个村委会村级集体经营性收入达620900.00元，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2.倍道兼程抓项目建设，经济发展势头强劲

一是项目产业蹄疾步稳。实施尹山村农村市集提升改造及牛油果基地灌溉设施、芒弄村民族团结进步示范村建设、曼朵产业道路等乡村振兴项目四个，投入资金3320000.00元。实施“产业奖补”项目，发放资金7986700.00元，受益农户837户。全力延伸农产品供需产业链条，积极推广以武甸茶叶、户育山泉谷米、山花土蜜蜂等绑定销售的“伴手礼”产品，通过“以购助农”方式，帮助企业销售产品约200000.00元，打响户育生态农特产业品牌。二是营商环境持续优化。认真落实助企纾困各项政策，为企业提供用工管理、安全生产等政策辅导，全年召开6次企业服务见面会，累计上门服务走访60余次，帮助协调解决问题20个。立足长远认真分析企业反映问题，找准症结、形成交办清单，经常性调度清单任务完成情况，及时反馈问题解决进展，真正让企业感受到重视、关心和温暖。

3.乘势而上抓文化保护传承，户育名片精彩出圈

一是非遗文化展风采。成功举办景颇族织锦培训，全面提升景颇族织锦技艺的传承和发展氛围。成功举办景颇民乐培训，80余名群众积极参与，进一步扩大“景颇族吹管乐”传承人队伍。二是挖掘促农增收新路子。打好咖啡特色产业牌，成功举办“绿意盎然，手摘醇香”咖啡采摘劳动竞赛，吸引全市100余名咖啡种植户参赛，激发咖啡种植户积极性。同时在种植、管理、采摘、加工等各个重要环节进行技术培训和指导，助力乡村振兴高质有效发展。三是提升文旅品牌新形象。积极拓展果香四季集生态观光、蔬果采摘、体育运动、美食体验为一体的乡村休闲旅游业态，全年实现游客16000余人次，辐射带动周边村民就近就地就业。四是文体事业繁荣发展。成功举办“农行杯”全民健身体育竞技活动暨第七届“目瑙杯”运动会，吸引各村及驻乡单位17支队伍参赛，掀起全民健身运动的热潮。2024年瑞丽市第一场目瑙纵歌节在户育乡雷弄村开跳，泼水狂欢节在户育乡德昂族分会场圆满举办，群众精神文化生活不断充实。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2024年度收入合计37506453.67元。其中：财政拨款收入37445143.67元，占总收入的99.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入61310.00元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计减少3841446.33元，下降9.29%。其中：财政拨款收入减少3902756.33元，下降9.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加61310.00元，增长100.00%。主要原因是疫情防控常态化，资金投入减少，厉行节约，基本支出减少，办公运转经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2024年度支出合计37445143.67元。其中：基本支出11226639.70元，占总支出的29.98%；项目支出26218503.97元，占总支出的70.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3902656.33元，下降9.44%。其中：基本支出增加480939.70元，增长4.48%；项目支出减少4383696.03元，下降14.32%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是疫情防控常态化，资金投入减少，厉行节约，基本支出减少，办公运转经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市户育乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11226639.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10402121.01元，占基本支出的92.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费824518.69元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市户育乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26218503.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年户育乡边境联防所保障资金8886700.00元，用于户育乡边境防控及边境联防所日常运维保障支出；

2024年户育乡村级工作经费595800.00元，用于户育乡村级补助及工作经费支出；

2024年户育乡村委会干部、村民小组干部工资补助2217003.97元，用于村委会干部、委员补助、保险、绩效等支出；

2024年户育乡人大项目资金1506700.00元，用于户育乡人大会及相关工作经费支出；

2024年户育乡公路养护资金208600.00元，用于户育乡公路维护养护支出；

2024年户育乡爱国卫生运动专项工作经费30000.00元，用于户育乡爱国卫生运动工作支出；

2024年户育乡保障经费9894600.00元，用于户育乡日常运作保障经费支出；

2024年户育乡党建工作经费2798600.00元，用于户育乡党建及党员培训活动开展；

2024年户育乡殡葬信息员信息追踪工作经费20400.00元，用于户育乡殡葬改革服务工作支出；

2024年户育乡遗属生活困难补助专项经费60100.00元，用于户育乡发放遗属生活困难补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出36935512.11元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少3097087.89元，下降7.74%，完成年初预算的186.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17908521.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.49%，完成年初预算的253.31%。主要用于行政机关人员工资、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1430186.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，年初无此项预算。主要用于边境防控日常维护、应急管理与消防救援的经费支出；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出486598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的89.08%；主要用于发放文化站人员工资支出及日常工作开销方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出1088400.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，完成年初预算的134.44%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用、就业补助等方面支出。

9.卫生健康（类）支出1742670.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的20.68%。主要用于人员医疗保险、医疗补助等保费缴纳支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13400966.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.27%，完成年初预算的535.57%。主要用于农林水工作人员工资、工作经费，农业农村产业补助及乡村振兴项目资金支出。

13.交通运输（类）支出208600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的260.68%。主要用于公务交通补贴支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出639569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的178.69%。主要用于户育乡缴纳2023年在职人员住房公积金。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾和冬春临时生活困难救助。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147100.00元，决算为99841.59元，完成年初预算的67.87%；支出决算较上年减少12122.26元，下降10.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为132600.00元，决算为99841.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.30%；公务接待费支出年初预算为14500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11054.26元，下降9.97%；公务接待费支出决算较上年减少1068.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1068.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132600.00元，支出决算为99841.59元，完成年初预算的75.30%，支出决算较上年减少12122.26元，下降10.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为132600.00元，决算为99841.59元，完成年初预算的75.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车运行维护费用及公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11054.26元，下降9.97%；公务接待费支出决算减少1068.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡人民政府2024年机关运行经费支出824518.69元，比上年增加584518.69元，增长243.55%，主要原因是2024年会议费、培训费及差旅费等支出减少。单位机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市户育乡人民政府资产总额8712879.16元，其中，流动资产2127149.53元，固定资产3952683.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2616500.00元，无形资产16545.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409154.88元，其中固定资产减少168138.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额866116.05元，其中：政府采购货物支出183454.00元；政府采购工程支出600000.00元；政府采购服务支出82662.05元。授予中小企业合同金额727363.13元，其中：授予小微企业合同金额690175.13元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200378101111

[附件：1.瑞丽市户育乡人民政府2024年度部门决算公开表20251216051124641]

[附件：2.户育乡人民政府2024年度国有资产使用情况表20251216051124641]

[附件：3.户育乡人民政府2024年度绩效自评表20251216051124641]