瑞丽市交通运输局2024年度部门决算公开报告

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瑞丽市交通运输局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构。包括：办公室、资产财务股、规划建设管养股（交通战备办公室、瑞丽市地方公路管理段）、综合运输股（安全监督股、应急办公室）、综合行政法规股（行政审批股）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村公路建设成效显著

实施国防交通基础设施项目一个，建设里程0.6公里，完成投资1320000.00元。目前，全市公路统计总里程达981公里，在全省率先实现了乡镇通三级以上公路率100%，建制村和自然村通硬化路率100%目标，形成了外通内联、通村畅乡的农村交通网络。

（二）农村公路管养水平不断提升

全面推行农村公路“路长制”管理模式，建立了覆盖县、乡、村的三级“路长制”，做到有路必管、有路必养。不断加强日常养护，共清理排水沟1662千米，清理路肩杂草420万平方米，疏通涵洞800余道，养护桥梁65座，投入资金约1300000.00元。有序推进养护工程，及时修补路面裂缝，修复损坏路面，完善排水沟设施，投入小修工程费用约2300000.00元。实施养护工程项目32个，7个乡村道养护工程已完工，10个农村公路项目已完成98%的投资，当年完工。

（三）绿美交通建设有序推进

全力推进绿美交通建设，做到应绿尽绿、应美尽美。一是完成103公里绿美交通建设任务。二是完成《瑞丽市美丽公路建设方案（G556喊沙至弄岛段、雷允至淘宝谷段）》编制，并种植苗木2500株，投入资金约27万元。其中，G556喊沙至弄岛段种植三角梅2000株，投入资金约140000.00元；雷允至淘宝谷路段种植紫薇500株，投入资金约130000.00元。

（四）项目包装和谋划工作

一是全力推进瑞丽口岸至勐卯立交连接线建设项目前期工作，目前项目工程可行性研究报告已编制完成，正在开展项目的用地预审、环评和施工图设计等前期相关工作，力争将项目纳入 “超长期国债”。二是全力推进互联互通项目前期工作，正在开展弄岛—新康公路、九谷至105码公路、畹町至105码公路、芒满至105码公路项目的工程可行性研究报告编制工作，签订弄岛—新康公路及新康港谅解备忘录，配合国家、省州积极推进木姐一曼德勒铁路、曼德勒一皎漂铁路及曼德勒一提坚一木姐高速公路、皎漂一内比都高速公路前期工作；三是科学谋划“十五五”交通项目，现已完成国防交通基础项目规划和上报工作。

（五）交通运输服务水平提升

1.公共交通发展。2024年投入900000.00元财政补贴，新增公交候车亭3个，修缮26个城市公交亭，开通瑞丽至芒市机场城际公交，并增加2个班次，投入3辆新能源公交车。

2.新能源公交。落实公共交通新能源发展战略，1-10月新增383辆交通运输领域新能源车辆。

3.网约车合规化。完成网约车经营许可2户，新增215辆新能源网约出租车。

4.春运与“爱心送考”。圆满完成2024年度春运工作和“爱心送考”任务。

（六）交通运输行业管理

1.安全生产管理。与81家企业签订安全责任书，落实安全生产治理方案，进行月度安全隐患排查。联合相关部门检查147家企业，整改安全隐患350项，确保行业安全稳定。

2.行政监管与执法。办理货运经营许可63件，查处违法案件289起，联合部门在G320设卡查处建筑材料运输违法行为，开展大气污染防治宣传2772辆次，整改264辆次。

（七）瑞弄高速公路服务保障有力

项目建设稳步推进，土地征收已完成1752.992亩，占96.25%。房屋征收已完成282户，占92.45%。10kV及以下电力设施迁改已完成25处，占80 %；35kV及以上电力设施迁改完成塔基建设25基，占60%，通信线路迁改完成建安投资14470000.00元，占94.60 %。已经累计兑付地方服务保障征迁补偿资金268000000.00元，本年累计完成投资921350000.00元，预计明年建成通车。

（八）大瑞铁路瑞丽段建设

全力做好大瑞铁路瑞丽段建设服务保障工作，目前，完成梁板架设65％，瑞丽站稳步推进。积极推进瑞丽铁路客运枢纽及配套基础设施项目，完成可研批复、概念设计评审和招标工作。项目已进入提级论证审查阶段。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市交通运输局2024年度收入合计39122823.19元。其中：财政拨款收入39122823.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少20915809.77元，下降34.84%。其中：财政拨款收入减少20915809.77元，下降34.84%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入，上年无其他收入。主要原因是：2024年收入较2023年收入减少农村公路建设、农村公路管理养护、农村客运补贴资金城市交通发展奖励金等上级补助资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市交通运输局2024年度支出合计39122823.19元。其中：基本支出5358758.01元，占总支出的13.70％；项目支出33764065.18元，占总支出的86.30％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20915809.77元，下降34.84%。其中：基本支出增加34831.81元，增长0.65%；项目支出减少20950641.58元，下降38.29%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年支出较2023年支出减少农村公路建设、农村公路管理养护、农村客运补贴资金城市交通发展奖励金等。基本支出增加的主要原因是：2024年在职人员较2023年在职人员增加，故人员工资、津补贴等相关支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5358758.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5018669.72元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340088.29元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33764065.18元。其中：基本建设类项目支出23618018.28元。

农村公路建设项目补助资金11011370.30元，主要用于农村公路基础设施建设，保障群众出行通畅、便捷。

瑞丽至弄岛高速公路建设项目经费4355253.88元，主要用于瑞丽至弄岛高速公路建设。

农村公路、航道管理养护项目经费10353631.00元，主要用于农村公路管养、桥梁及安防工程建设，航道养护等基础设施维护管理。

交通运输行业补助项目经费7025530.00元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金补助，促使城市公交与农村道路客运、出租车等行业的健康稳定发展。

农村公路建设项目前期经费949000.00元，主要用于铁路建设、农村公路建设项目前期各项费用。

工作运转、遗属生活补助经费69280.00元，主要用于单位遗属人员生活补助资金，单位开展工作支出的各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出29693730.31元，占本年支出合计的75.90%。与上年相比减少24858338.76元，下降45.57%,完成年初预算的516.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出653706.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的146.60%。主要用于单位养老保险缴费、职业年金、失业保险等支出，以及单位离退休人员公用经费相关支出；造成预决算差异的主要原因是：人员增加，申报2024年预算时人员为30人，实际调入3人，导致人员工资、津补贴及各项社会保险费用等增加。

9.卫生健康（类）支出465072.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的112.52%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助费、大病补充保险费、生育保险费用的支出；造成预决算差异的主要原因是：人员增加，申报2024年预算时人员为30人，实际调入3人，导致人员工资、津补贴及各项社会保险费用等增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出24492121.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%,完成年初预算的523.27%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常工作经费，车辆购置税用于补助农村公路建设资金，农村公路日常养护、中小修、危桥安防工程等补助资金，农村客运补贴和城市交通发展奖励金资金，农村公路前期工作经费等方面支出；造成预决算差异的主要原因是：1.2024年实有人员比预算时增加，导致人员工资、津补贴等人员经费增加；2.农村公路建设、管养及农村客运和城市交通发展等项目上级补助资金支出较多。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出382829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的186.56%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：人员增加，申报2024年预算时人员为30人，实际调入3人，导致职工住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出3700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%,年初无此项预算。主要用于农村公路基础设施建设项目上级补助支出；造成预决算差异的主要原因是：用于农村公路基础设施建设项目上级补助资金支出增加。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，决算为37832.31元，完成年初预算的35.36%；支出决算较上年增加4655.44元，增长14.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为97900.00元，决算为31458.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.15%，完成年初预算的32.13%；公务接待费支出年初预算为9100.00元，决算为6374.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.85%，完成年初预算的70.04%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加196.44元，增长0.63%；公务接待费支出决算较上年增加4459.00元，增长232.85%；具体是国内接待费支出决算6374.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4459.00元，增长232.85%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，支出决算为37832.31元，完成年初预算的35.36%，支出决算较上年增加4655.44元，增长14.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为97900.00元，决算为31458.31元，完成年初预算的32.13%；公务接待费支出年初预算为9100.00元，决算为6374.00元，完成年初预算的70.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约原则，认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，严格执行“三公”经费管理相关规定，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加196.44元，增长0.63%；公务接待费支出决算增加4459.00元，增长232.85%，具体是国内接待费支出决算6374.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4459.00元，增长232.85%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级各部门检查，调研、考核等工作增加，公务接待标准也进行了调增，导致公务接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障交通运输部门的农村公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管所等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门来检查、调研、考核、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市交通运输局2024年机关运行经费支出340088.29元，比上年减少1406.82元，下降0.41%,主要原因是：2024年一般公用经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市交通运输局资产总额2412142246.31元，其中，流动资产2256796.98元，固定资产4382702.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程675546777.83元，无形资产346388.00元（净值），其他资产1729609580.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10580375.45元，其中固定资产减少461148.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值14777.60元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12056435.09元，其中：政府采购货物支出6200.00元；政府采购工程支出12025907.12元；政府采购服务支出24327.97元。授予中小企业合同金额12044943.57元，其中：授予小微企业合同金额19036.45元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市交通运输局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310203200201111

[附件：1.瑞丽市交通运输局2024年度部门决算公开表20251210030700813]

[附件：2.瑞丽市交通运输局2024年度国有资产使用情况表20251210030700813]

[附件：3.瑞丽市交通运输局2024年度绩效自评表20251210030700813]