瑞丽市发展和改革局2024年度部门决算公开报告

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瑞丽市发展和改革局2024年度部门决算

 

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（2）提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全市财政政策、价格政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（5）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。负责外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施少数民族边疆地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，协调推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培养经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（10）跟踪研判涉及经济安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进落实全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）推进落实绿色发展有关战略，组织拟定有关规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）推进落实全市经济建设与国防建设协调发展战略，拟定规划和方案，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。负责组织协调有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等。贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于国防动员工作的方针政策、决策部署和市委有关要求，组织编制全市国防动员及人民防空建设发展规划，牵头研究全市国防动员建设发展、新域新质相关问题。组织制定国防动员潜力调查计划并组织实施，承担军事设施保护的组织协调工作。承担新建和加固改造的涉密人民防空工程的计划和项目，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可。组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。

（14）贯彻实施国家和省、州、市有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（15）牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

（16）拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

（17）推动落实能源发展战略，拟定审核重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。申报能源项目的中央和省财政性建设资金。拟订石油、天然气储备规划，提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

（18）拟订全市营商环境的政策措施，指导、协调、推进全市优化营商环境各项措施贯彻落实工作，并督促检查落实情况，会同有关部门对全市优化营商环境工作情况进行考核。

（19）完善数据管理工作体制，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字瑞丽、数字经济、数字社会规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调全市重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责电子政务规划、建设、监督和管理等工作，推进政务服务线上线下融合。

（20）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股（规划体改股、市营商环境办公室）、投资股（市重点项目建设办公室）、区域协调发展股、农村经济股、基础产业股（资源环境股）、社会股、财政和经济贸易股、价格收费股（价格认定中心）、粮食和物资储备股（能源股）、国防动员股、数字股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓党建、转作风，思想政治建设取得实效。

（1）切实履行党组意识形态工作责任制。党组会议认真落实“第一议题”制度，党组会议及时传达学习习近平总书记重要讲话精神，结合《中共瑞丽市委理论学习中心组2024年学习选题计划》制定了局党组理论学习中心组学习要点，按时按质完成学习任务。2024年共组织召开党组会议12次，理论学习中心组集中学习10次。全面加强意识形态、网络意识形态阵地和队伍管理，年内未发生不良网络舆情事件。

（2）严肃党内政治生活，自觉坚持民主集中制原则。认真执行民主集中制、“三重一大”、重大事项请示报告等制度。认真落实作风革命、效能革命各项要求，抓好警示教育和“以案促改”各项工作。2024年扎实开展党纪学习教育，严格落实“三会一课”制度，党组书记讲党课3次，通过干部职工大会及党员大会开展警示教育4次，组织党员干部领取党纪党规学习资料30人次，组织参观云南省反腐倡廉警示教育基地30人次，开展退休干部送学上门服务4人次。

（3）认真落实党风廉政建设责任制。班子与各股（室、中心）签订2024年党风廉政建设责任书12份，组织全局领导干部职工召开党风廉政专题会议1次，开展警示教育3次。紧盯权力运行各个环节，强化廉政风险分析和防控，认真排查股室和个人廉政风险点，并制定防范措施。认真贯彻落实中央“清廉建设”和省委、州委、市委推进“清廉云南”的部署要求，加强组织领导，制定工作方案，健全工作机制，多措施抓落实，推进重大项目审批监管“阳光行动”和优化营商环境“暖心行动”落细落实。

2.担当作为，经济社会各项事业稳步发展。

（1）转变工作方式，开创经济工作新气象。按照“全市紧密围绕四支柱一标杆”部署全年工作，发改统筹，实行“GDP支撑指标、重点企业、重大项目、升规纳限任务、招商引资任务”领导挂钩、挂图作战制度，确保各项指标任务有人分管、有人落实。全市一至三季度地区生产总值实现130.6亿元、增长4％；规上工业增加值增长35.8%；固定资产投资完成49.6亿元、下降7.8%（总量全州第一）；社会消费品零售总额完成97.1亿元、同比增长3.0%；地方一般财政预算收入4亿元，同比增长5.9%；9月末，各项存贷款余额505.25亿元，同比增长6.2%。前三季度，全市共接待国内外游客758.3万人次，同比增长26.6%。实现旅游总收入88.7亿元，同比增长32.1%。在经济保持稳定发展的基础上，产业结构和投资结构进一步优化，三次产业结构比由2023年三季度的10.1:12.4:77.5进一步优化调整为9.3:13.6:77.1，二产占比比2023年提高了1.2百分点。

（2）抓项目、争资金，全社会投资快速增长。固定资产投资预计完成情况。瑞丽市1-12月完成固定资产投资69.53亿元，同比下降4.7%，完成全年目标任务的85.84%；完成建安投资58.62亿元，同比下降5.2%。其中规模以上投资完成53.72亿元，同比下降0.6%，房地产投资完成15.81%。加大重大项目储备力度，严格落实提级论证机制，积极争取上级资金，助推重大项目建设。储备2025年储备项目130个，项目总投资211亿元。2024年通过提级论证项目30个，项目总投资24.47亿元。通过项目总投资占全州通过项目的50.0%以上。2024年以来，34个项目争取到上级项目资金共11.71亿元。其中，中央预算内资金2亿元，省预算内资金1.31亿元，州预算内前期工作经费0.09亿元，增发国债1.48亿元，地方政府专项债券4.5亿元，超长期特别国债2.33亿元。资金争取占到全州的40%，全年争取资金创历年新高。紧盯集中开工产业项目，持续推进产业投资。2024年参加集中开工项目15项，项目总投资23亿元，项目累计完成投资2.46亿元，投资完成率10.7％。开工项目13个，开工率86.67％。未开工项目2个为瑞丽市瑞垦云瑞酒店建设项目、德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地（一期）建设项目。

（3）信息基础设施不断加强，数字经济多维度发展。信息基础设施不断加强。截至目前，2024年累计新建5G基站26个，更新改造235个，已累计建成800座，市区已实现“5G网络”和“有线宽带”双千兆到户的目标；移动网络规模持续扩大，全市城区、乡镇、行政村和高速公路5G网覆盖率达到90%，自然村覆盖率达到65%；4G网络覆盖率达到100%，自然村覆盖率达99%；有线光纤网络覆盖率持续提升，乡镇、行政村宽带覆盖率100%、自然村覆盖率99.5%；积极推进数字经济项目储备和资金申报，2024年共推进实施6个数字经济支撑项目，累计获得省级预算内资金12906.39万元；加强数字经济核心企业项目调度，全年核心企业营业收入完成33.02亿元，完成数字经济固投9993万元。省融资信用服务平台运营推广有效落地。截至12月31日，融信服平台（德宏专区）瑞丽市完成企业注册14062家，占到全州规模的33.36%；惠及企业1421家次，累计授信金额23.07亿元，占到全州的31.91%；累计放款19.55亿元，占全州的35.07%，但瑞丽市经营主体数量达69582家，注册率达到规模的20.2%。

3.全面落实对外开放要求，三大经济发展取得实效。

（1）持续推进瑞丽沿边产业园区建设。加强政策研究，牵头对中央、省、州相关文件梳理，汇总形成74条政策措施，正常推进的20条。加强项目申报和谋划储备，对国家和省两级项目库进行更新，截至2024年12月底项目库共有149个项目，计划总投资334.71亿元，其中，国家库项目86个，总投资211.69亿元。2024年向上争取资金项目共14个，争取资金共8.32亿元，其中，中央资金1.59亿元，省预算1.13亿元，增发国债0.72亿元，地方政府专项债4.5亿元，超长期国债0.35亿元，州预算资金0.03亿元。全力以赴做好项目提级论证，2024年内共提级论证项目共11个，其中，通过级论证8个，3个项目还未反馈结果。

（2）持续巩固国际口岸城市建设，加强口岸项目资金申报。统筹协调规划编制牵头编制瑞丽国际口岸城市发展规划，完成了2轮征求意见形成送审稿。建设储备84个项目，其中在建项目21个，立项项目32个，谋划项目31个。瑞丽口岸弄岛通道至瑞弄高速连接线道路基础设施改造提升项目获超长期特别国债资金3500万元。

（3）积极开展瑞丽市“兴边富民行动中心城镇”建设试点申报工作。根据“兴边富民行动中心城镇”建设试点实施方案编制导则，委托第三方编制机构编制《瑞丽市“兴边富民行动中心城镇”建设试点实施方案》，并2轮征求相关部门意见进行修改，谋划储备“兴边富民行动中心城镇”建设重点项目136个。

（4）智慧口岸建设提质扩能。2023年，瑞丽市完成口岸智慧改造升级项目（一期）建设，总投资1.32亿元（省级预算内资金9906.39万元、省商务厅资金3321.3万元），初步实现“简化通关流程、提升口岸效能，强化科技赋能、精准有序监管，通关环节优化、服务能力增强”的效果。目前正在开展密码测评工作，后续还将持续谋划开展口岸提质扩能工程，进一步强化数智化赋能，提升口岸综合通关能力。

（5）积极争取粮食进口配额。加大贸易配额指标争取力度，服务企业做大贸易量，2024年替代种植粮食类农产品返销进口计划指标共计下达67168吨，其中：大米18305吨，玉米48863吨。截至2024年12月31日，大米返销指标完成11905吨，未完成6400吨；玉米返销指标48863吨已全部完成。同时积极组织申报2025年粮食、一般贸易进口关税配额，年内有6家企业具备生产加工能力，达到申报要求。

4.扛牢责任，较好地完成安全有关工作。

（1）强化风险防控，提升经济安全水平。强化风险防控，提升经济安全水平。市发改局积极牵头经济安全相关工作，坚决担起防范化解经济风险的责任，每月召开经济安全分析调度会议，及时对经济运行风险加强研判预警分析，围绕全省“3815”战略发展目标、全州“三支柱一标杆”主攻方向，聚焦“四支柱一标杆”思路目标，统筹发展和安全，紧盯重点领域，做好风险防控，抓好全市经济领域安全风险防控工作作出部署。

（2）加大粮食、能源领域监管力度，抓实抓牢生产安全。加大安全生产检查力度，督促企业自查自纠，全年共开展专项检查15次，共出动人员45人次，检查粮食和能源企业50家，发现隐患问题68个，已完成整改68个。每月至少开展一次隐患排查整治，认真运用“4张清单”对隐患整改形成闭环管理。加强对粮食企业监管与执法监督检查，2024年共完成粮食流通执法案件3起，及时发现和纠正粮食流通中的违法违规行为，维护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益，确保国家粮食安全和稳定。

（3）深化国防动员体系改革，提升边境国防安全水平。①截至2024年10月，全市共建成人防工程25个，建筑面积达14.5万平方米。办理民用建筑防空地下室易地建设许可审批110件，建筑面积76.66万平方米，计费面积43.92平方米，征收易地建设费276.95万元；开展人防工程质量监督检查87余次。②持续推进军民融合发展工作。派员参加了德宏州军民融合发展工作会议，组织召开军地需求协调会议2次，与市人武部军事科建立长效联络机制，全年召开工作碰头会、协调会13次，完成了军地需求提报、3家军民融合企业（单位）认定申报工作。着力解决南部战区疾控中心调查工作，解决前出任务部队所提需求20余项，牵头完成与10余家成员单位及相关企业签订交通战备、物资储备、信息通信、医疗救护、抢险抢修、特殊人才等领域预征预储协议30余份。③高标准完成国防潜力核查工作，共收集汇总人员队伍类24项、装备设备14项、场地设施类2项、机构企业类23项潜力数据。④进一步提高国防动员（人防）专业队伍保障队伍应急保障能力，于2024年6月开展专业队伍整组工作，完成专业队伍实名制、制定各项保障方案，并完成专业队伍授旗点验工作。现我市共有抢险抢修、医疗救护、治安、消防、防化防疫、通信、交通运输、心理防护、信息防护9支专业队伍共415人。⑤开展国际民防宣传日活动。利用“3.1国际鸣放日”“全民国家安全教育日”“五星红旗耀边疆”“10.31人民防空创立日”等时间节点组织形式多样的国防教育宣传活动，形成了全民关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的“国防宣传教育”新格局，2024年国防教育宣传覆盖各类群体约1.2万人。⑥协同市人武部修编完成《瑞丽市国防动员方案》及相关分支预案。

5.站稳人民立场，抓牢社会民生兜底工作。

（1）稳物价，保民生。坚持每周开展44个重要民生商品价格监测，在重要节假日做好价格检查，没有出现物价哄抬问题。2024年，瑞丽市发展和改革局共受理完成价格认定案件239余件，涉案金额3371.91万元，准确有效地打击了犯罪，为司法、行政执法工作的顺利进行，提供了有力的保障，为稳定社会治安、改善我市投资环境作出了积极的贡献。

（2）持续开展易地扶贫搬迁安置后续扶持工作。截至目前，瑞丽市易地搬迁脱贫家庭中劳动力145户279人，已实现就业145户256人，就业率91.7%；瑞丽市2024年促进“消费帮扶”共采购脱贫地区农副产品274.1万元。

（3）办好群众身边事，社会事业取得长足进步。2024共申报“以工代赈”项目2个，总投资1396万元。聚焦教育人文、医疗健康、社会保障、农业发展、水利水污染综合治理等社会公共事业领域，重点开展项目策划，积极申报中央、省预算、地方政府专项债、国债资金支持。2024年上半年申报提级论证项目3批次25个项目，通过15个。

（4）物资储备安全，全面保障应急使用。全市已挂牌运营成品粮油应急供应网点9个，粮油应急加工企业4户，应急加工企业日生产加工稻谷203吨。瑞丽市9个粮食应急供应网点累计日供应小麦3.25吨、大米115吨、食用油9.8吨。现有代储省级储备粮（稻谷）6400吨；州级储备粮（稻谷）2500吨，县级储备粮（稻谷）6000吨（含畹町300吨）。按稻谷出米率70%，城区30万人口，每人每天0.5千克的消费量计算，县级储备粮能够满足城区人口28天的供应量。如同时调用省、州、县三级储备粮则能够满足城区人口69天的供应量。共储备三类应急救灾物资，分别为代储省级救灾物资、市级救灾物资、市级防涌入（疫情防控）应急物资。代储省级救灾物资库存：床垫1000床，床上用品1000套；衣服2973套。市级救灾物资库存：8平方帐篷234顶；12平方帐篷1002顶；折叠床3330张；折叠桌椅533套；彩条布369件；棉被1000床；床垫3004床；床上用品1000套；蚊帐3035顶；棉大衣：1620件；大米702袋（17.55吨）存放于瑞丽市长兴粮油有限公司。市级防涌入（疫情防控）应急物资库存：12平方帐篷8156顶；8平方帐篷1670顶；折叠床6794张；棉被2788床；床垫2042床；床上用品1558套；蚊帐4056顶；雨棚3653顶。

6.加强统筹协调，全面改善营商环境。

（1）用好服务企业每周见面会制度，实施营商环境三年行动计划、瑞丽市优化营商环境“暖心行动”2024年实施方案和24条提振市场信心促进经济恢复的政策措施。瑞丽市累计召开市级服务企业见面会1-43期，累计服务企业359家次，收集问题960项，已办结842项，正在推进118项，办结率87.71%。

（2）抓实抓细“营商环境直通车”“减税降费”等重点工作，让更多市场主体从营商环境优化中受益得利。截至2024年10月底，实有市场主体71409户，已超额完成优化营商环境三年行动计划7.07万户目标，其中企业10979户，农民专业合作社138户，个体工商户60292户，超额完成年初倍增目标。

（3）进一步规范行政许可和行政处罚“双公示”信息报送工作，完善督报工作机制。瑞丽市行政许可和行政处罚“双公示”信息上报数9324条，入库数9060条，迟报数1662条，迟报率18.3%，整体合规率97.16%。加强信用信息归集共享，持续推进融资信用数据归集。截至2024年12月31日，共归集用水数据38449条，用电数据47403条，用气数据471条，不动产155条，逐步建立归集报送长效机制，持续提升瑞丽市企业融资信用数据归集报送数量。目前全市共有28个部门参与信用共建，提供473465条信用数据。截至2024年12月，落实创业担保贷款扶持任务327户，落实创业担保贷款扶持任务327户，其中：“贷免扶补”扶持户数317户，个人创业担保贷扶持户数10户；完成“贷免扶补”扶持户数317户，贷款金额7535万元，个人创业担保贷扶持户10户，贷款金额218万元，共计发放贷款7753万元；2024年1月至12月获得授信户数90户，共发放贷款103笔，授信额度共计48911.9万元。

7.坚持规划引领，点线面绘就美丽画卷。

（1）以5.1公里健康步道为轴线，投资5200万元，对14.08公顷的河滨绿地提质改造为开放共享空间，建设篮球场1块、半篮球场1块、羽毛球场5块、五人足球场1块、儿童活动区4个、体育健身场地2个、洗手台16处、公厕5座。结合文化教育、强边固防、环境保护、中缅交流发展等地方特色元素，采取处级领导挂包、部门负责的方式，打造18个主题公园。

（2）采取一个市委常委和处级领导挂包一个主题公园的工作推进模式，着力推进口袋公园建设，投入资金2018.5万元建成30个各具特色主题公园，同时，完成了3个道路环岛及18个主要路口绿美节点的景观提升改造。截至2024年12月，全市共完成绿化面积19.84万平方米，完成义务植树量32.33万株，城市建成区绿地总面积达1077.61公顷，建成区绿地率40.03%，绿化覆盖率43%，建成区人均公园绿地面积13.75平方米，公园服务半径覆盖率92.42%。

（3）全市累计创建州级绿美社区3个，绿美乡镇1个，绿美村庄22个，绿美农村公路100公里，绿美水库河湖3个，绿美校园3所，绿美园区3个，绿美景区2家。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2024年度收入合计13522068.86元。其中：财政拨款收入13521241.86元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入827.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2797536.56元，增长26.09%。其中：财政拨款收入增加2796709.56元，增长26.08%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加827.00元，增长100%。财政拨款收入增加是因本单位职能调整，负责工作增加，涉及财政拨款资金项目增多。其他收入增加是因2024年收到州粮食和物资储备局拨入粮油市场监测经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2024年度支出合计13557810.37元。其中：基本支出7279278.78元，占总支出的53.69％；项目支出6278531.59元，占总支出的46.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2824816.67元，增长26.32%。其中：基本支出增加823666.48元，增长12.76%；项目支出增加2001150.19元，增长46.78%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加原因为2024年补发晋级晋档工资、发放2024年年度考核奖、发放2名死亡人员丧葬抚恤金、发放职业年金计实部分；项目支出增加原因为本单位职能调整，负责工作增加，涉及财政拨款资金项目增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7279278.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6873246.97元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406031.81元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6278531.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

向上争取资金工作经费167227.73元，主要用于弥补办公费、差旅费、接待费、劳务费、邮电费等支出；

瑞丽市人防建设经费专项资金420179.81元，主要用于保障人防基本指挥所、机动指挥所、防空警报系统运行维护、人防组织指挥和宣传教育等相关经费支出；

瑞丽市重点建设项目前期经费2469025.00元，主要用于政府投资建设项目的规划、可行性研究报告、工程初步设计、施工图设计及环评、用地等相关支撑性条件的取得和各环节所产生的编制、勘察、设计、招标、评估、审查、报送等相关工作的支出费用；

瑞丽市重大项目联席工作机制工作经费4000.00元，主要用于顺利推进瑞丽市重大项目建设，切实发挥重大项目对经济社会发展的支撑带动作用，压实重大项目挂钩领导及部门责任，全力协调抓好项目、资金、用地、能源等要素保障，确保重大项目落地建设并顺利完成；

应急物资储备仓库租赁费专项资金500000.00元，主要用于应急物资仓库租赁费；

瑞丽市市域治理网格化管理调度中心人员工资及工作经费8159.44元，主要用于调度中心水电费及电脑维修维护费；

社会信用体系建设工作专项经费120000.00元，主要用于社会信用体系建设咨询服务费；

沿边产业园招商引资工作经费94623.00元，主要用于推动沿边产业园建设，拉动项目招商引资，打造“飞地经济”创新跨区域合作模式，加快推动与长三角、成渝地区共建产业园区，规划承接东部地区产业转移；

瑞丽市人防4519工程项目经费221960.00元，主要用于人防4519工程项目相关委托业务费；

瑞丽市人民防空方案计划修编专项经费198000.00元，主要用于人民防空方案计划编制服务费；

瑞丽市人民防空建设发展补助资金1000000.00元，主要用于人防工程基坑工程款；

2021年省级财政节能降耗专项补助资金60000.00元，主要用于对新安硅材料（瑞丽）有限公司的2021年省级财政节能降耗专项资金；

中央节能减排补助资金和省级公共充换电基础设施建设补助资金307400.00元，主要用于对南方电网云南电动汽车服务有限公司的公共充换电基础设施建设补助资金；

瑞丽市现代仓储物流产业布局规划项目前期工作经费646000.00元，主要用于瑞丽市现代仓储物流产业布局规划编制费；

粮食安全责任制专项经费13674.00元，主要用于保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法监督相关工作开展；

2024年单位资金安排粮油市场监测经费827.00元，主要用于保障我市粮油市场价格监测工作，调动价格监测人员的工作积极性，提高工作质量；

2024年遗嘱补助专项资金11714.10元，主要用于遗属生活补助支出；

省级救灾物资储备管理及调运项目经费12625.00元，主要用于确保高效准确调运救灾物资，切实保障受灾群众基本生活；

上年结余单位资金安排捐赠收入项目资金23116.51元，该笔资金因不需使用，上缴盘活存量资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出13521241.86元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加2796709.56元，增长26.08%，完成年初预算的72.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8467407.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.62%，完成年初预算的54.56%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加沿边产业园招商引资项目，导致预决算差异过大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出1840139.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%，完成年初预算的119.54%。主要用于保障国防动员办正常运转开支及人防工程建设项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加瑞丽市人民防空建设发展补助资金，导致预决算差异过大。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1344405.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%，完成年初预算的171.57%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中增加人员。

9.卫生健康（类）支出456719.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的101.37%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中增加人员。

10.节能环保（类）支出367400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，年初无此项预算。主要用于对新安硅材料（瑞丽）有限公司的2021年省级财政节能降耗专项补助资金、对南方电网云南电动汽车服务有限公司的公共充换电基础设施建设补助资金等；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加2021年省级财政节能降耗专项补助资金和中央节能减排补助资金和省级公共充换电基础设施建设补助资金，导致预决算差异过大。

11.城乡社区（类）支出646000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，年初无此项预算。主要用于瑞丽市现代仓储物流产业布局规划编制费；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加瑞丽市现代仓储物流产业布局规划项目前期工作经费，导致预决算差异过大。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出385496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的175.06%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中增加人员。

20.粮油物资储备（类）支出13674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的9.12%。主要用于保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法监督相关工作开展；造成预决算差异的主要原因是预算编制时对支出需求预测过高。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103496.00元，决算为94647.69元，完成年初预算的91.45%；支出决算较上年增加36874.49元，增长63.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为82000.00元，决算为70531.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.52%，完成年初预算的86.01%；公务接待费支出年初预算为21496.00元，决算为24116.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.48%，完成年初预算的112.19%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35531.69元，增长101.52%；公务接待费支出决算较上年增加1342.80元，增长降5.90%；具体是国内接待费支出决算24116.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1342.80元，增长5.90%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103496.00元，支出决算为94647.69元，完成年初预算的91.45%，支出决算较上年增加36874.49元，增长63.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为82000.00元，决算为70531.69元，完成年初预算的86.01%；公务接待费支出年初预算为21496.00元，决算为24116.00元，完成年初预算的112.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“过紧日子”要求，加强厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制运行维护费用；接待费支出决算数小于预算数主要原因是贯彻精简接待原则，压缩接待规模和频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35531.69元，增长101.52%；公务接待费支出决算增加1342.80元，增长5.90%，具体是国内接待费支出决算24116.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1342.80元，增长5.90%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位职能调整，负责工作项目增加。公务用车运行维护费支出决算增加原因为本年度开展沿边产业园建设、陆上边境口岸建设、现代物流仓储等工作，公务用车使用频繁，导致公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出决算增加原因为本年度我单位为完成经济社会又好又快发展的总体要求，紧紧围绕瑞丽国际口岸城市和沿边产业园建设，招商引资、上级调研考察等活动增加，接待费增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关运行正常，项目监督检查、人民防空教育和训练、管理人防工程建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门到我市调研、检查、指导工作对接、汇报工作等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市发展和改革局2024年机关运行经费支出406031.81元，比上年减少10929.23元，下降2.62%，主要原因是本年度单位职能重新定位和调整。单位机关运行经费主要用于办公费26086.37元，水、电费14400.00元，差旅费9104.00元，公务接待费5089.00元，工会经费109540.44元，其他交通费用198150.00元，其他商品服务支出43662.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市发展和改革局资产总额66702109.38元，其中，流动资产16140877.50元，固定资产3196155.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程26766641.91元，无形资产1313617.40元（净值），其他资产19284817.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加765374.09元，其中固定资产减少289897.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3409491.69元，其中：政府采购货物支出221960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3187531.69元。授予中小企业合同金额2038095.00元，其中：授予小微企业合同金额1146095.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市发展和改革局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310203200101111

 [附件: 1.瑞丽市发展和改革局2024年度部门决算公开表20251216111601728] 

 [附件: 2.瑞丽市发展和改革局2024年度国有资产使用情况表20251216111601728] 

 [附件: 3.瑞丽市发展和改革局2024年度绩效自评表20251216111601728]