瑞丽市住房和城乡建设局2024年度部门决算公开报告

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瑞丽市住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规、规章。

2.负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.监督管理建筑市场、规范的监督执法。

5.承担组织城市总体规划、控制性详细规划及相关专业规划编制的责任。负责瑞丽市行政区范围内城乡建设项目的规划管理工作。指导城乡建设及城镇、村庄规划建设的具体专业测绘工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

8.负责城市建设档案管理工作。

9.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任。

10.负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作。

11.承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的职责。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室（计划财务室）、住房保障与房地产监管股、工程质量安全监督管理股、市政公用设施建设管理股、瑞丽市城市管理综合行政执法局（行政审批股）、瑞丽市环境卫生管理站。

所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市环境卫生管理站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.瑞丽市住房和城乡建设局（本级）

2.瑞丽市环境卫生管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人35人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）截至2024年，完成市政基础设施固定资产投资约414000000.00元。打通断头路11条，解决市民出行问题，结合雨污分流管网改造工程，实施了15条城市老旧路面更新改造，新建供水管网7公里，改造供水管网9公里，新建污水管网9.5公里，改造污水管网5公里，雨污分流改造6.5公里，实施完成3个口袋公园建设，完成广母路、乘象路、滇弄路等7条道路绿化和3条绿美示范街道建设，种植乔木730株。基本完成姐告片区16公里老旧供水管网改造，老城区及周边村寨老旧供水管网改造已全面开工。实施瑞丽市主城区电力架空线路入地及扩容改造项目，目前已完成卯喊路（永旺巷至瑞丽大道）、麓川路（H6号路至勐卯路）、滇弄路（金泉路至广母路）电力管道埋设，正在加快金泉路电力入地管道施工，实施城市河道绿化景观PPP项目，已完成勐卯河、团结大沟西段建设，新建彩色健康步道约3.2公里，增加绿地面积约8.3万平方米。

（二）启动实施了瑞丽市主城区公共停车场（一期），瑞丽市保障性租赁住房项目，瑞丽市主城区雨水管网更新改造工程，瑞丽市主城区排涝通道建设项目，瑞丽市城南城北片区燃气管道等老化更新改造项目，瑞丽市城镇污水处理设施完善工程，瑞丽市2024年老旧小区改造等8个重大项目，项目总投资1326096700.00元，其中：申报超长期国债资金927058000.00元，中央预算内投资40231300.00元，地方配套资金274703400.00元。已争取到各类资金944621300.00元，其中：专项债460000000.00元，中央预算内资金329051300.00元，省级预算资金70000000.00元，国债项目资金85570000.00元。

（三）房地产市场管理：发放瑞丽市首批个人补贴资金3967871.30元（其中：州级承担30%部分1190361.39元、市级承担70%部分2777509.91元），按程序进行公示并兑付到各购房人账户。

全市共有房地产71家，在建房地产项目26个，计划建设8751套90.59万平方米，计划投资1233000000.00元。截至目前，累计审核批准商品房预售监管资金26家，审批金额417000000.00元，目前在售房地产楼盘52个，审批办理房地产经纪机构备案企业11家，申报第三批房地产融资“白名单”项目4个，建筑面积53.88万平方米，需求资金563000000.00元，成功申报16600000.00元，景成瑞府“保交楼”专项借款，完成剩余162套住宅的交付任务，有序推进保障性租赁住房任务2416套，获批补助资金24840000.00元，科教文化产业园建设项目（三期）-保障性租赁住房建设项目已累计完成投资64600000.00元，静逸居保障性租赁住房建设项目累计完成投资24000000.00元，2024年完成公共租赁住房受理审核226户，其中公租房207户；廉租房19户；已完成公共租赁住房补贴全年的发放工作，累计发放800户，共1830人，发放金额783828.00元。

（四）瑞丽市2023年老旧小区改造项目涉及17个小区829户，150栋建筑，总建筑面积7.89万平方米，总投资82528600.00元，项目分为5个标段，均已开工建设。已下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金9337300.00元，并拨付6730000.00元，瑞丽市2024年老旧小区改造项目涉及19个小区，941户，717栋建筑，总建筑面积11.34万平方米，总投资93441300.00元，已下达中央财政资金9337300.00元。项目分六个标段已完成招投标，2024年底全面开工建设，累计完成投资1010000.00元，计划2025年12月底完成建设。

（五）中央和省环保督察指出问题整改：第一污水处理厂扩容提标改造项目，项目于2023年12月27日完成初验，2024年2月18日进水调试，截至目前污水处理厂出水COD、氨氮、总氮等指标已达一级A标准，确保尾水稳定达标排放。已完成提标改造环保督察整改州级验收；姐告污水处理厂项目，项目于2024年3月31日完成厂区设备安装工程单机试车和初验，现已完成初验问题整改、建成场外污水管网，并于2024年5月12日通水调试，于9月5日进出水在线监测系统与省环保厅监测中心联网，于10月13日完成在线监测验收，12月已完成项目环保督察整改验收；弄岛污水处理厂厂区工程项目，项目于2023年12月26日完成厂区工程终验，建成场外污水管网，并于2024年5月12日通水调试，于9月3日进出水在线监测系统与省环保厅监测中心联网，于10月13日完成在线监测验收，12月已完成项目环保督察整改验收；中央第七生态环境保护督察组转交的第十六批群众举报件，举报内容涉及勐卯大河瑞丽市交通局段，以及团结大沟瑞丽海关至水果批发市场段，两岸有大量排水管向河道排水（疑似生活污水），水体黑臭2个问题。目前已督促市教育局、第一初级中学加快实施学校内部雨污分流管网建设，已完成勐卯路、南卯街、麓川路雨污分流改造，勐卯河（瑞丽市勐卯大河瑞丽市交通局段）已完成整改，未有生活污水直排河道；团结大沟黑臭水体整治，2024年2月2日，省住建厅组织相关专家开展了瑞丽市团结大沟黑臭水体治理检查评估工作，检查了整治台账资料、水质检测数据、公众评议等材料，对团结大沟黑臭水体整治情况满意。目前，已制定团结大河黑臭水体治理长治久清方案，进一步开展精细化排查整治，巩固治理成效，加强一河两湖沿线环境卫生的日常管养保洁，持续开展水质检测和效果评估，建立防止返黑返臭长效机制，确保按时完成效果评估和销号工作，实现团结大沟水环境长治久清。

（六）城镇污水集中收集率偏低问题整改：2023年底瑞丽市城市污水集中收集率为45%，2023年争取到城乡污水处理设施项目专项债250000000.00元，实施了姐告污水处理厂及配套管网工程，弄岛污水处理厂及配套管网工程，城中村城郊接合部污水管网完善工程，雨污分流管网改造工程，主城区河道截污管网工程，西部片区污水管网完善工程等。2024年持续推进“城中村城郊接合部污水管网完善工程、城镇雨污分流管网改造工程、主城区河道截污管网工程、西部片区污水管网完善工程”等项目建设，切实消除城市建成区污水管网空白区，2024年底城市污水集中收集率达50%，确保2025年底城市污水集中收集率达到70%。

（七）瑞丽市2024年农村危房改造及农房抗震改造共计51户，其中：勐卯街道办农村危房改造任务13户，弄岛镇农村危房改造任务3户，畹町镇农村危房改造任务1户，姐相镇农村危房改造任务1户，勐秀乡农村危房改造任务7户，农房抗震改造任务1户，户育乡农村危房改造任务25户。截至目前，已开工51户，完工51户，已兑付补助资金1018000.00元（到位资金已经全部兑付）。

（八）住建领域安全生产管理：按照“三管三必须”要求，紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”的目标，细化工作措施，扎实开展住建领域安全生产大排查大整治行动。今年以来共下发建筑工程安全整改限期通知书144份、停工整改19份，排查隐患863项，均已整改完成。2024年结合乡镇农场上报共排查经营性自建房1779栋，其中，严重安全隐患18栋、一般安全隐患1761栋，目前均已销号，销号率100%。排查非经营性自建房537栋，其中，严重安全隐患18栋、一般安全隐患517栋，截至目前，已销号528栋，销号率98.32%，其中瑞丽农场9有未完成销号。抓实住宅小区安全生产大排查大整治工作共排查97个小区，下发整改通知书80份。2024以来，开展燃气经营企业安全生产检查8次，发现问题12个，已全部完成整改；开展城区燃气管道排查157.432公里，小区立管60.2公里，发现占压燃气管道4处、7个住宅小区存在“立管无燃气标识，未安装防撞栏”问题、第三方施工破坏燃气管道4起，目前已全部处理完成。累计对1702家餐饮行业开展燃气安全执法检查，发现问题211个，已全部完成整改。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2024年度收入合计372212613.50元。其中：财政拨款收入372012613.50元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入200000.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少381611389.34元，下降50.62%。其中：财政拨款收入减少381811389.34元，下降50.65%；上年度无上级补助收入；上年度无事业收入；上年度无经营收入；上年度无附属单位上缴收入；其他收入增加200000.00元，增长100.00%。主要原因：一是本年度下半年由于机构改革，城市综合执法管理部门划转出去，人员减少，相应的人员经费收入减少，基本支出资金收入减少；二是本年度较上年度减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入资金的拨入，又因本年财政资金困难，项目支出资金收入减少，随之拨款收入大大减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2024年度支出合计523580570.28元。其中：基本支出29533443.30元，占总支出的5.64％；项目支出494047126.98元，占总支出的94.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少115279924.29元，下降18.04%。其中：基本支出减少3848398.96元，下降11.53%；项目支出减少111431525.33元，下降18.40%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年度下半年由于机构改革，城市综合执法管理部门划转出去，人员减少，相应的人员经费支出减少，基本支出减少；二是本年度较上年度减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入资金的支出，又因本年财政资金困难，大部分项目资金未及时拨付，项目支出减少，整体支出大大减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29533443.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28298730.04元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1234713.26元，占基本支出的4.18％，人均基本支出256813.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494047126.98元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。

1.2024年城市路灯电费项目经费3193300.00元，主要用于城市路灯电费缴纳。

2.瑞丽市商品房契税补贴项目经费2776700.00元，主要用于商品房销售契税补贴的发放。

3.瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目经费3871000.00元，主要用于生活垃圾焚烧发电项目补助资金支出。

4.瑞丽市生活垃圾返采（补充）采购及填埋场后期运维服务项目经费510500.00元，主要用于生活垃圾填埋场后期运行服务支出。

5.污水处理费项目经费13493500.00元，主要用于我市污水处理经费补助。

6.非税征管成本补助经费项目经费397600.00元，主要用于弥补局机关公用经费支出。

7.瑞丽市城市环卫绿化市场化运营项目经费22699700.00元，主要用于城市垃圾清扫、保洁、生活垃圾清运、城市绿化养护、降尘等环卫服务支出。

8.土地房屋征收补偿经费项目经费2701800.00元，主要用于房屋土地征收补偿。

9.瑞丽市畹町镇垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目经费200000.00元，主要用于畹町镇垃圾填埋场渗滤液应急处理服务支出。

10.瑞丽市乡镇环卫一体化项目（2024采购）项目经费1750100.00元，主要用于乡镇生活垃圾收集、清运服务支出。

11.瑞丽市城区餐厨垃圾收运项目经费1449700.00元，主要用于城市餐厨垃圾收集、清运服务支出。

12.瑞丽市餐厨垃圾资源化利用（餐厨垃圾处理示范农业）项目经费213400.00元，主要用于城市餐厨垃圾优化处理，资源化利用服务支出。

13.瑞丽市公共租赁住房审核相关资料印刷项目经费18900.00元，主要用于公共租赁住房审核材料的印刷。

14.瑞丽市城市市政公用设施维护费项目经费1924200.00元，主要用于市政基础设施维修维护支出。

15.瑞丽市公租房引进人才租金返还项目经费130700.00元，主要用于引进人才公租房租金支出。

16.边境沿线抵边卡点生活垃圾清运项目经费256400.00元，主要用于边境沿线抵边卡点生活垃圾清运支出。

17.2015至2016年示范村项目贷款2024年还本付息项目经费590100.00元，主要用于2015至2016年示范村项目贷款还本付息支出。

18.瑞丽市城市环卫市场化优化提升项目经费4844700.00元，主要用于城市垃圾清扫、保洁、生活垃圾清运、城市绿化养护、降尘等范围扩大服务支出。

19.市政基础设施建设项目前期工作及造价咨询项目经费7495500.00元，主要用于市政基础设施建设项目前期工作经费及造价咨询费支出。

20.城镇保障性安居工程建设项目经费35069700.00元，主要用于保障性住房建设项目支出。

21.城市老旧小区及棚户区改造建设项目经费11403100.00元，主要用于城市老旧小区及棚户区改造支出。

22.城镇污水处理设施建设项目经费41454300.00元，主要用于城镇污水处理厂及配套管网等污水处理设施建设支出。

23.姐告污水处理厂及配套管网工程项目经费75660000.00元，主要用于姐告污水处理厂及配套管网建设支出。

24.瑞丽市城中村、城郊结合部污水管网完善工程项目经费135503600.00元，主要用于城中村、城郊结合部污水管网改造完善工程支出。

25.瑞丽市主城区停车场（一期）项目建设项目经费4097500.00元，主要用于主城区停车场（一期）项目建设支出。

26.归还平台公司借款资金项目经费83039500.00元，主要用于归还平台公司借款支出。

27.个人购房一次性补贴项目经费1190400.00元，主要用于个人购买商品房一次性补贴。

28.城南片区燃气管道等老化更新改造项目经费749100.00元，主要用于城南片区燃气管道等老化更新改造支出。

29.城北片区燃气管道等老化更新改造项目经费1417400.00元，主要用于城北片区燃气管道等老化更新改造支出。

30.市政基础设施建设项目经费16000000.00元，主要用于市政基础设施建设支出。

31.瑞丽市西部片区C号路及CC15号路道路续建工程项目经费13000000.00元，主要用于西部片区C号路及CC15号路道路续建工程支出。

32.其他市政基础设施建设等项目经费6272800.00元，主要用于其他市政基础设施建设支出。

33.事业单位遗属补助项目经费9900.00元，主要用于事业单位遗属生活补助支出。

34.生活垃圾处理费（水系数法）委托服务项目经费548400.00元，主要用于城市生活垃圾费代收服务分支出。

35.建筑垃圾费非税征管成本补助项目经费113626.98元，主要用于城市建筑垃圾处理项目支出及弥补环卫站公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出335270802.07元，占本年支出合计的64.03%。与上年相比增加77033499.86元，增长29.83%，完成年初预算的228.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1786000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于各项城市基础设施建设项目前期经费支出；造成预决算差异的主要原因是申报年初预算时无项目相关文件依据及项目计划，属于年中安排的项目工作。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3255093.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的182.84%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是本年度支付的职业年金、退休职工死亡抚恤金在年初预算申报时无相关文件依据编制部门预算。

9.卫生健康（类）支出1553932.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的92.50%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出、新冠疫情防控集中医学观察隔离点建设和运行维护支出；造成预决算差异的主要原因是因机构改革，2024年7月至12月我局城市综合执法部门划转出去，相应的执法人员划转出去，随之医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险减少。

10.节能环保（类）支出43536239.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%，年初无此项预算。主要用于城镇污水处理厂及污水配套设施、姐告污水处理厂、弄岛镇污水处理厂、城中村、城郊结合部污水管网完善工程、城市环卫市场化优化提升项目、瑞丽市污水处理提质增效项目等支出；造成预决算差异的主要原因是编制年初预算时，无相关文件依据申报此项目预算。

11.城乡社区（类）支出222144669.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.26%，完成年初预算的193.75%。主要用于在职和临聘人员工资、保险、办公费、水电费、交通费、差旅费、工会经费、“三公”经费、城管执法车辆租赁、归还平台公司借款、市政基础设施建筑工程印花税资金、瑞丽市商品房契税补贴、城市排水防涝能力提升补助资金、基础设施建设项目前期经费、土地房屋征收补偿资金、2024年城市路灯电费、“一河两湖”夜间经济生态廊道、市政道路建设修缮、2023年市级安排前期经费、市政基础设施建设、苗木迁移补助、瑞丽市微循环巷道改造、生活垃圾反采后期运维、边境沿线抵边卡点生活垃圾清运、餐厨垃圾资源化利用、城市环卫市场化优化提升、老旧小区改造、城镇棚户区改造、城镇污水处理设施完善、乡镇环卫一体化运营、城市市政公用设施维护费、污水处理专项资金、城北、城南片区燃气管道等老化更新改造、创建国家卫生城市环境卫生专项整治。造成预决算差异的主要原因是编制年初预算时，因以前年度拖欠的工程款无相关文件依据来申报项目预算，无预算来源，在年度预算执行中又通过债券资金安排及财政拨款安排支付拖欠工程款。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，年初无此项预算。主要用于姐告污水处理厂及配套管网工程；造成预决算差异的主要原因是编制年初预算时，无相关文件依据申报此项目预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出49694866.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%，完成年初预算的172.29%。主要用于公共租赁住房租赁补贴发放、2015至2016年示范村项目贷款还本付息、引进人才项目公租房租金、城镇保障性安居工程补助、城镇老旧小区改造配套基础设施建设、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项支出、保障性租赁住房及配套基础设施项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是编制年初预算时，因以前年度拖欠的工程款无相关文件依据来申报项目预算，无预算来源，在年度预算执行中又通过财政拨款安排支付拖欠工程款。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164500.00元，决算为23245.93元，完成年初预算的14.13%；支出决算较上年减少13552.34元，降低36.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为115000.00元，决算为16511.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.03%，完成年初预算的14.36%；公务接待费支出年初预算为49500.00元，决算为6734.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.97%，完成年初预算的13.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13857.34元，下降45.63%；公务接待费支出决算较上年增加305.00元，增长4.74%；具体是国内接待费支出决算6734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加305.00元，增长4.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164500.00元，支出决算为23245.93元，完成年初预算的14.13%，支出决算较上年减少13552.34元，下降36.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为115000.00元，决算为16511.93元，完成年初预算的14.36%；公务接待费支出年初预算为49500.00元，决算为6734.00元，完成年初预算的13.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（云办发〔2019〕2号）的通知和瑞丽市党政机关厉行节约有关文件精神的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支，确实做到了厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13857.34元，下降45.63%；公务接待费支出决算增加305.00元，增长4.74%，具体是国内接待费支出决算6734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加305元，增长4.74；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，我局城市综合执法部门划转出去，相应的人员随之划转出去，相应的公用经费减少；又因各级部门的检查、调研、考核工作增加，接待费增加，总之严格按照瑞丽市党政机关厉行节约有关文件的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障城市建设维修维护工作顺利进行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接收各级部门的检查、调研、考核等业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出1138136.51元，比上年减少228286.23元，下降16.71%,主要原因是机构改革，我局城市综合执法部门划转出去，相应的工作职责划转出去，公用经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市住房和城乡建设局资产总额7038459758.29元，其中，流动资产1830677516.81元，固定资产3522388.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3110493129.35元，无形资产245877.86元（净值），其他资产2093520846.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加737561985.20元，其中固定资产减少840693.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产161项，账面原值886460.00元，实现资产处置收入49004.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额303096498.64元，其中：政府采购货物支出1582900.00元；政府采购工程支出296811022.21元；政府采购服务支出4702576.43元。授予中小企业合同金额298129187.14元，其中：授予小微企业合同金额3089082.43元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表；

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310203200301111

[附件：1.瑞丽市住房和城乡建设局2024年度部门决算公开表20251216045628045]

[附件：2.瑞丽市住房和城乡建设局2024年度国有资产使用情况表20251216045628045]

[附件：3.瑞丽市住房和城乡建设局2024年度绩效自评表20251216045628045]