瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200533401000

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市畹町农场社区管理委员会位于瑞丽市东部畹町经济开发区境内，地理位置优越，区位优势明显，下辖8个生产队均分布在畹町至瑞丽公路沿线，交通便捷，航测土地总面积8031亩，2024年畹町农场总人口1728人。瑞丽市畹町农场社区管理委员会始终致力于加强基础设施建设，壮大特色产业，解决民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，服务职工群众，承担辖区经济社会事务管理职能，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、综治维稳办公室、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是管理辖区经济社会事务、服务辖区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务；二是调整优化产业结构，强化经济发展基础。聚焦项目突破，增强经济发展后劲，稳扎稳打推进畹町农场居家养老服务中心项目，切实解决畹町农场老年职工群众养老需求，进一步提升社会服务职能；三是抓牢基层党建，加强思想政治建设。推进全面从严治党向基层延伸，丰富党组织活动，发挥党组织优势，抓好党员队伍建设；四是持续开展反腐败斗争。强化党风廉政建设，提升廉洁从政意识，加强统筹协调，确保责任落实到位，履行监督职责、做实做细日常监督；五是重落实，保民生。抓好各项基础工作，推动社会事业稳步发展，始终抓牢抓实安全生产工作，确保人民生命财产安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度收入合计10437070.44元。其中：财政拨款收入10437070.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4123911.39元，增长65.32%。其中：财政拨款收入增加4123911.39元，增长65.32%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是2024年开展项目增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度支出合计10437070.44元。其中：基本支出5213400.41元，占总支出的49.95％；项目支出5223670.03元，占总支出的50.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4123911.39元，增长65.32%。其中：基本支出增加486642.75元，增长10.30%；项目支出增加3637268.64元，增长229.28%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年保险、住房公积金等缴纳基数与缴纳比例上调；项目支出增加主要原因是2024年年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加补助企业建设基础设施项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市畹町农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出5213400.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4857754.29元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355646.12元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市畹町农场社区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5223670.03元。其中：基本建设类项目支出438937.65元。

居家养老服务中心项目经费253937.65元，主要用于畹町农场居家养老服务中心楼层主体建设费用支出；

市级“八一”建军节活动经费2948.00元，主要用于退役军人慰问品费用支出；

排水管网建设项目经费300000.00元，主要用于排水管网建设项目前期费用支出；

社区党建工作经费20678.00元，主要用于社区开展基层党建工作费用支出；

（村）居民小组运转工作经费15866.00元，主要用于居民小组运转费用支出；

征兵工作经费4760.00元，主要用于应征人员体检与差旅费用支出；

民兵整组工作经费4956.00元，主要用于民兵整组服装费用支出；

退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于退休干部党支部补助费用支出；

社区工作经费75036.23元，主要用于社区日常运转及办公费用支出；

税费改革资金农工补助部分经费2639.08元，主要用于发放职工补助费用支出；

社区干部岗位补贴经费254867.54元，主要用于社区干部补助及保险费用支出；

税费改革专项经费185000.00元，主要用于居民小组饮用水管网改造费用支出；

基础设施经费3580000.00元，主要用于补助企业建设基础设施费用支出；

居民小组干部补贴经费31200.00元，主要用于居民小组干部补助费用支出；

阻拦措施建设经费173803.85元，主要用建设防控阻拦措施费用支出；

工作经费10000.00元，主要用于日常办公费用支出；

乡镇党建工作经费59327.68元，主要用于乡镇开展党建工作费用支出；

征地补偿款经费47550.00元，主要用于补偿征地未支付费用支出；

国有农场税费改革专项资金185000.00元，主要用于发放职工补助费用支出；

耕地流出问题排查整改经费11100.00元，主要用于整改耕地流出问题费用支出；

森林防火工作经费2000.00元，主要用于森林防火值守人员工作餐费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10437070.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4123911.39元，增长65.32%,完成年初预算的183.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出26160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此预算。主要用于其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、社会福利和救助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算由上级主管部门统一上报，导致预决算差异率较大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1216307.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%,完成年初预算的201.87%。主要用于民政管理事务支出、发放退休财政补差人员工资、发放抚恤金、退休人员公用经费、缴纳机关事业单位职工基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中拨付民政管理事务居家养老服务中心项目经费、拨付死亡抚恤金、缴纳退休人员职业年金，导致预决算差异率较大。

9.卫生健康（类）支出320246.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的89.60%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中人员减少，导致预决算差异率较大。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,年初无此项预算。主要用于其他城乡社区公共设施支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，增加排水管网建设项目经费300000.00元，导致预决算差异率较大。

12.农林水（类）支出8317930.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%,完成年初预算的182.04%。主要用于农垦运行、耕地建设与利用、林业草原防灾减灾、水利支出等；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，增加对企业的补助预算补助企业建设基础设施经费3580000.00元，导致预决算差异率较大。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出256426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的166.02%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中缴费比例上调，导致预决算差异率较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出355646.12元，比上年增加92276.52元，增长35.04%,主要原因是2024年人员增加，交通补助支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费33000.00元、水费15000.00元、差旅费90000.00元、劳务费46825.68元、工会经费33220.44元、福利费17200.00元、其他交通费用120400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市畹町农场社区管理委员会资产总额4053909.28元，其中，流动资产225858.62元，固定资产2742113.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1085937.65元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1511041.41元，其中固定资产减少712291.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200533401111

[附件：1.瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度部门决算公开表20251215103850174]

[附件：2.瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度国有资产使用情况表20251215103850174]

[附件：3.瑞丽市畹町农场社区管理委员会2024年度绩效自评表20251215103850174]