瑞丽市司法局2024年度部门决算公开报告

  监督索引号53310200331501000

瑞丽市司法局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；

2.负责统筹推进规范性文件备案审查工作；

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；

4.承担统筹规划法治社会建设责任；

5.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作；

6.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；

7.承担推进法律顾问制度建设责任；

8.负责本单位警用装备车管理工作，指导、监督、本单位财务、装备、设施、场所等保障工作；

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本单位队伍建设；

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、规范性文件审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、法律顾问管理股、政工股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领，提升队伍素质

2.严格落实依法行政，加强法治政府建设

（1）着力发挥合法性审查把关作用；

（2）加强执法监督，规范执法行为；

（3）认真履行行政复议职能，切实提升行政复议案件质效；

（4）引导律师依法诚信规范执业，全面提升律师行业服务水平。

3.推进“民生工程”，优化公共法律服务

（1）规范法律援助案件受理，实现“应援尽援”；

（2）深化公证体制改革，提升公证服务质量；

（3）加快推进产业园区公共法律服务中心建设；

（4）公共法律服务进企业；

（5）充分发挥基层法律服务作用

4.构建共治共享社会治理格局，建立社会和谐屏障

（1）创新人民调解，化解社会矛盾纠纷；

（2）强化日常管理，抓实安置帮教；

（3）全力加强社区矫正；

5.全面推进普法宣传，持续推进“八五”普法规划

（1）全面推进普法责任制；

（2）强化队伍建设，助力法治乡村建设；

（3）多措并举，提升普法质效；

（4）普法进企业，促进珠宝玉石直播专项整治行动走深走实；

（5）普法进园区，提升外籍务工人员法律素养。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市司法局2024年度收入合计9,408,869.02元。其中：财政拨款收入9,378,869.02元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30,000.00元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少4,387,790.14元，下降31.80%。其中：财政拨款收入减少4,387,790.14元，下降31.87%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入和上年相比持平。减少的主要原因是：1.上年司法局机关土地性质变更补缴土地款增加3,832,989元；2.增加涉外法务中心建设前期费用412,991.3元。今年无此项收入，所以收入比去年下降。

二、支出决算情况说明

瑞丽市司法局2024年度支出合计9,413,372.52元。其中：基本支出7,976,619.40元，占总支出的84.74％；项目支出1,436,753.12元，占总支出的15.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,370,896.76元，下降31.71%。其中：基本支出增加809,148.24元，增长11.29%；项目支出减少5,180,045.00元，下降78.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。下降的原因是：1.上年司法局机关土地性质变更补缴土地款增加3,720,446元，补缴土地性质变更税费112,543.9万元；2.增加涉外法务中心建设前期费用412,991.3元。今年无此项支出，所以支出比去年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市司法局机关、司法所等机构正常运转的日常支出7,976,619.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,407,215.54元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费569,403.86元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,436,753.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他共产党事务支出项目经费20,000.00元，主要用于2024年基层干部春节慰问金。

2.行政运行项目经费34,503.50元，主要用于支付职工参加全市职工运动会用品。

3.一般行政管理事务项目经费33,493.01元，主要用于支付处置房屋资产评估费数据包及房产测绘费14,993.91元、办公费14,754.60元、支付党员活动购买党徽党旗费用、公车租赁费3,744.50元。

4.基层司法业务项目经费228,086.16元，主要用于支付基层司法所办公费12,180.00元、差旅费3,557.60元、委托业务费50,450.00元、公务用车运行维护费43,126.89元、邮电费74,031.67元、劳务费36,440.00元；办公设备购置8,300.00元。

5.普法宣传项目经费113,854.89元，主要用于培训费4,400.00元、劳务费109,454.89元。

6.律师管理项目经费60,000.00元，主要用于法律顾问费60,000.00元。

7.公共法律服务项目经费338,595.04元，主要用于支付邮电费140,000.00元、劳务费56,215.04元、委托业务费142,380.00元。

8.社区矫正项目经费400,708.11元，主要用于支付局机关、基层司法所办公费39733.20元、邮电费180,000.00元、差旅费34296.26元、劳务费146,678.65元。

9.法治建设项目经费136,282.41元，主要用于支付局机关、基层司法所办公费20,000.00元、邮电费6,318.00元、差旅费22170.14元、劳务费4,5476.08元、委托业务费30,200.00元、公务用车运行维护费12,118.19元。

10.其他司法支出项目经费71,230元，主要用于支付办公费4,800.00元、办公设备购置66,430.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,378,869.02元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少4,387,790.14元，下降31.87%,完成年初预算的95.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于2024年公务员定期奖励3,000.00元、2024年基层干部春节慰问金20,000.00元。造成预决算差异的主要原因是上级直拨款，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出7354300.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%,完成年初预算的86.26%。主要用于司法支出7,354,300.48元，其中：行政运行5,972,050.86元、一般行政管理事务33,493.01元；基层司法所业务228,086.16元、普法宣传113,854.89元、律师公证管理60,000.00元、公共法律服务338,595.04元、社区矫正400,708.11元、法治建设136,282.41万元、其他司法支出71,230.00。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出978426.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%,完成年初预算的186.76%。主要用于行政事业单位离退休费15,816.00元，机关事业单位基本养老保险费支出616,458.24元，机关事业单位职业年金缴费支出116,056.91元；死亡抚恤226,372.00元；其他社会保障和就业支出3,723.24元。造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤226,372.00元。

9.卫生健康（类）支出561,645.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的102.64%。主要用于单位行政事业人员医疗保险561,645.15元、公务员医疗补助228,521.52元、其他行政事业医疗补助7,705.91元。造成预决算差异的主要原因是：报预算时人员为38人，后调入增加3人，调资增加，工资、各种保险增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出461497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的183.34%。主要用于在职职工住房公积金支出461,497.00元；造成预决算差异的主要原因是调入人员增加和调资增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为59,173.08元，完成年初预算的73.97%；支出决算较上年减少13,597.45元，下降18.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为55,245.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.36%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.64%，完成年初预算的13.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

公务用车运行维护费支出决算较上年减少10588.45元，下降16.08%；公务接待费支出决算较上年减少3009.00元，下降43.38%；具体是国内接待费支出决算3,928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3009.00元，下降43.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为59,173.08元，完成年初预算的73.97%，支出决算较上年减少13,597.45元，下降18.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为55,245.08元，完成年初预算的110.49%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,928.00元，完成年初预算的13.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,588.45元，下降16.08%；公务接待费支出决算减少3,009.00元，下降43.38%，具体是国内接待费支出决算3,928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,009.00元，下降43.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未安排出国开展工作及开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扫黑除恶、打击走私、疫情防控、司法矛盾调解、法律援助案件调查、普法宣传工作、社区矫正、刑释人员走访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对项目实施的检查、验收、调研和疫情防控工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市司法局2024年机关运行经费支出569,403.86元，比上年增加9,538.59元，增长1.70%,增长的主要原因是人员比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费34,216.00元、水费2,022.63元、电费16,676.43元、劳务费64,800.00元、工会经费85,010.80元、公务接待3,928.00元、其他交通费342,750.00元、其他商品和服务支出20,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市司法局资产总额12,159,780.68元，其中，流动资产275,045.44元，固定资产2,359,854.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,702,477.27元，无形资产3,822,403.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232,101.28元，其中固定资产减少249,354.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额302,123.52元，其中：政府采购货物支出245,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,993.52元。授予中小企业合同金额82,169.03元，其中：授予小微企业合同金额79,469.03元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市司法局2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

  监督索引号53310200331501111

 [附件：1.瑞丽市司法局2024部门决算公开表20251216105636518]

 [附件：2.瑞丽市司法局2024年度国有资产使用情况表20251216105636518]  

 [附件：3.瑞丽市司法局2024年度绩效自评表20251216105636518]