中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度部门决算公开报告

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

（1）围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告。

（3）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作。

（5）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作。

（6）负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作；管理市档案馆。

（7）完成上级和市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，中国共产党瑞丽市委员会办公室内设11个股室，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查考评股、信息值班室、文电法规股、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股、周边事务股。档案馆内设3个股室，分别是：档案业务股、档案信息股和档案保管利用股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

三、重点工作概述

提升业务能力，增强服务大局的行动自觉。紧紧围绕党委办公室职能职责，对标对表新时代党办工作新要求，全力服务市委机关高效运转。一是围绕中心大局，当好参谋助手。抢抓沿边产业园区建设、姐告转型升级重大历史机遇，把党中央的战略部署和省委、州委、市委的思路目标转化为符合实际的具体抓手，加强对全市经济社会发展形势的分析研判，及时收集、整理、反馈各类重要信息，为市委科学决策提供有力支撑。高质量起草各类汇报材料、领导讲话、经验交流、会议纪要等文稿500余份，以文辅政水平实现新提升。二是坚持精准精细，高标准办文办会。严格规范公文管理，科学精准高效办文，明确专人抓好落实。切实改进文风，精简压缩各类文件，严格控制发文数量。准确识别印发的党内规范性文件，完善报备机制，提升报备效率，做到“一件一报，即发即报”。充分发挥“运转中枢”作用，进一步完善“四办”主任联席会议制度，着力构建上下贯通、左右协调、内外联动的工作格局。加强全市会议的统筹协调和审核把关，建立健全重要会议活动事前推演、事后复盘机制，提高会务质量，服务保障市委常委会45次、书记专题会19次，市委专题工作会191次，统筹做好各级领导到瑞丽调研587次。三是坚持用心用情，优化服务保障。准确把握工作要求，增强主动意识，改进服务保障模式，推动应急值守、档案管理、保密、后勤服务等保障工作提质增效。树立底线思维，强化日常应急值守，全力做好汛期等各种突发事件紧急重要信息收集与上报下传，快速办理紧急文电信函、处置紧急突发事件，形成值班快报93期，确保党委系统值班工作高效衔接、协同联动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度收入合计10372871.08元。其中：财政拨款收入10372871.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1193459.47元，增长13.00%。其中：财政拨款收入增加1193459.47元，增长13.00%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是2024年在职人员工资中月发绩效发放月数多于上年；2024年内发放了公务员考核奖；2024年内各类保险基数增加，保险收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度支出合计10383584.33元。其中：基本支出9025532.87元，占总支出的86.92％；项目支出1358051.46元，占总支出的13.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1174297.54元，增长12.75%。其中：基本支出增加1190522.66元，增长15.19%；项目支出减少16225.12元，下降1.18%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年在职人员工资中月发绩效发放月数多于上年，年内发放了公务员考核奖，年内各类保险基数增加导致保险支出增加；项目支出减少主要原因是2024年未产生因公出国（境）费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9025532.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8257640.84元，占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767892.03元，占基本支出的8.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1358051.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

档案日常维护专项经费153000.00元，主要用于档案馆日常办公费、水费、电费、委托业务费；

市委办运转专项经费1054000.00元，主要用于单位日常办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、临聘劳务费、委托业务费；

2023年涉缅工作专项经费54947.50元，主要用于涉缅工作日常办公费；

全会及日常会议专项经费40759.96元，主要用于全会及日常会议场地租赁费、材料费等；

市委国安及涉缅工作专项经费19344.00，主要用于国安宣传材料印刷费、邮电费；

州级春节慰问专项经费36000.00元，主要用于开展州级春节慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10383584.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1185459.04元，增长12.89%，完成年初预算的121.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7805261.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%,完成年初预算的112.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员支出，以及日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加，相应的工资、社保等基本支出增加；年内发放了公务员考核奖，支出增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1302571.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%,完成年初预算的203.20%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金、抚恤金和退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加，保险支出增加；年内人员去世，抚恤金支出增加。

9.卫生健康（类）支出699920.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的108.88%。主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加，保险支出增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的189.33%。主要用于单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加，支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为357200.00元，决算为103349.10元，完成年初预算的28.93%；支出决算较上年减少65600.02元，下降38.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为227000.00元，决算为99926.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.69%，完成年初预算的44.02%；公务接待费支出年初预算为30200.00元，决算为3423.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.31%，完成年初预算的11.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少34700.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29328.02元，下降22.69%；公务接待费支出决算较上年减少1572.00元，下降31.47%；具体是国内接待费支出决算3423.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1572.00元，下降31.47%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为357200.00元，支出决算为103349.10元，完成年初预算的28.93%，支出决算较上年减少65600.02元，下降38.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为227000.00元，决算为99926.10元，完成年初预算的44.02%；公务接待费支出年初预算为30200.00元，决算为3423.00元，完成年初预算的11.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生因公出国（境）费支出；单位贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少34700.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29328.02元，下降22.69%；公务接待费支出决算减少1572.00元，下降31.47%，具体是国内接待费支出决算3423.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1572.00元，下降31.47%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年未发生因公出国（境）费支出；单位贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于德宏州范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及省外部门共8批次、66人次的到瑞丽检查指导和考察交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年机关运行经费支出767892.03元，比上年增加50193.23元，增长6.99%,主要原因是2024年人员增加，公务交通补贴支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、临聘人员劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党瑞丽市委员会办公室资产总额15251602.51元，其中，流动资产53317.77元，固定资产15173488.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24796.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1284913.05元，其中固定资产减少1170574.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额112691.56元，其中：政府采购货物支出30927.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81764.56元。授予中小企业合同金额90203.18元，其中：授予小微企业合同金额90203.18元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

  监督索引号53310200321801111

 [附件1.中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度部门决算公开表20251216034909229]

 [附件2.中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度国有资产使用情况表20251216034909229]   

 [附件3.中国共产党瑞丽市委员会办公室2024年度绩效自评表20251216034909229]