瑞丽市政务服务管理局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200343501000

瑞丽市政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）完善瑞丽市政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡（镇、街道）、农场便民服务中心工作；

（二）负责市政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；

（三）负责“12345”瑞丽市政务服务便民热线工作；

（四）贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批制度改革方针政策和目标任务。组织开展相对集中行政许可工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任；

（五）在规范行使所承接的市级行政职权事项的基础上，优化和压缩相关审批流程、环节、时限；

（六）负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作；

（七）负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责；

（八）负责会同相关部门根据有关法律、法规等，拟订公共资源交易活动有关制度和工作流程；

（九）负责履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，对进入公共资源交易中心的交易活动进行综合监督。受市政府委托承担招投标行业管理及国有土地权、矿业权、林权、国有产权、打私罚没物出让等相关管理工作；

（十）负责受理进入市公共资源交易中心的项目在交易活动中的相关投诉和举报，投诉件转送各职能部门处理，并跟踪督促问效；举报件移送纪检监察部门处理；

（十一）负责管理市公共资源交易中心、市审批服务中心、市政府采购和出让中心；

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）履行全面从严治党主体责任，夯实党风廉政建设

以持续推进清廉云南建设为指引，从“强思想、建机制、压责任、提效率、树标杆”方面出发，将廉洁监督触角向全局全域延伸。更新完善廉政风险防控措施。查找内部机构、个人岗位廉政风险点232个，制定防控措施266条。加强日常教育监督管理。采取“面上巡查+暗访群众”形式，建立“4+4+4”巡查机制，采用“巡查+监控+周通报+月考勤”四合一管理模式，提升政务服务中心作风效能。注重树立真抓实干的风向标。评选窗口党员示范岗8人、业务标兵6人、文明之星6人，流动红旗窗口2个。

（二）深入推进三化建设，增强政务服务效能

以数据为抓手，提升政务服务标准化。全面落实“一张清单管到底”，公布依申请办理的6类行政权力和公共服务事项市级1262项，乡镇（街道）372项，实现政务服务事项与权责清单事项数据同源、更新同步、管理同责。网上大厅“应上尽上、全程在线”，网上可办率99.60%、全程网办率93.34%。以改革为驱动，推进政务服务规范化。开设“无差别综合窗口”，将22个部门 474项事项纳入综合窗口无差别受理，共受理19626件，办结19408件。聚焦“高效办成一件事”，重点推进省级第一批16个主题事项，推出办事指南二维码，平台增设“瑞丽市行政审批局”受理端口，线上线下共办结4784件。以人民为中心，增强政务服务便利化。设立“急事急办通道”“高效办成一件事先导后办服务专区”，开展延时、错时预约和“帮办代办”服务，提供帮办代办、错时预约服务11845件。推出政务服务高频事项办事指南二维码51个、瑞丽市政务服务中心综合窗口办事指南二维码22个。实现区域通办事项877项，全市累计办理163303件。

（三）提升审批服务质效，持续优化营商环境

推进企业开办“一窗通”平台。压缩企业开办时间为1 个工作日，实现企业设立登记时间压缩至0.5个工作日。瑞丽市存量经营主体84376 户，2024年新登记注册28900 户。存量外资企业325户，受委托新登记152户。优化工程建设审批流程。将工程质量监督注册并入建筑工程施工许可核发、取消建设工程安全报监备案环节，同时申请材料从原来的34项减少为23项。打造外籍人员商品房买卖网签备案“零障碍”服务。在商品房网上签约备案管理系统中增设“出入境通行证”、“居留证”等外籍人员身份证明材料上传模块，打通外籍人员商品房买卖网签备案服务“最后一公里”。拓展工程建设项目规划许可公示渠道。充分利用信息公开专栏，及时发布规划许可信息，提高群众知情权、满意度。首次实行“涉水审批一件事”改革。推出包含环评+入河排污口、水保+取水、水保+洪评等多项服务的“套餐式”申请和“集成式”审批，简化办事流程。

（四）强化数智赋能，让公共资源交易更阳光

全流程交易更阳光。通过云南省公共资源交易云平台系统，实现交易项目登记、场地预约、信息发布、投标解密等公共资源交易环节全流程电子化率100%。打破专家评审区域化限制，降低评标中的廉政风险，促进项目交易公开、公平、公正。在线见证、监督更智能。依托公共资源交易电子服务系统和在线监督系统，运用大数据、云计算等现代信息技术手段精准监管，及时发现并自动预警围标串标、弄虚作假等违法违规行为，推进公共资源交易见证、监督工作由“人力盯守”到“数字见证”的优化提升，强化交易现场管理水平。电子保函（保险）更利企。充分利用“互联网+金融服务”优势，持续推行用银行保函、担保保函、保证保险等非现金交易担保方式替代现金缴纳投标保证金，降低经营主体特别是中小企业交易成本，进一步激发市场活力。2024年，全市共完成全流程电子化交易项目167宗，保证金使用保函（保险）替代现金缴纳投标保证金1064笔。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2024年度收入合计15518487.06元。其中：财政拨款收入15518487.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2606007.91元，增长20.18%。其中：财政拨款收入增加2606007.91元，增长20.18%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无对附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因一是工资福利支出比上年增加；二是政务中心建设项目资金比上年度增加；三是新增云南省自由贸易试验区德宏片区政务服务中心综合窗口服务、办公设备购置采购项目。

二、支出决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2024年度支出合计15518487.06元。其中：基本支出9502805.14元，占总支出的61.24％；项目支出6015681.92元，占总支出的38.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2553350.19元，增长19.69%。其中：基本支出增加621608.59元，增长7.00%；项目支出增加1931741.60元，增长47.30%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是工资福利支出比上年增加。项目支出增加的主要原因一是政务中心建设项目资金比上年度增加；二是新增云南省自由贸易试验区德宏片区政务服务中心综合窗口服务、办公设备购置采购项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9502805.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8991097.54元，占基本支出的94.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511707.60元，占基本支出的5.38%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6015681.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元

1.市政务中心运行经费490939.80元，主要用于保障政务中心工作的日常开支；

2.市政务中心弱电及网络运行经费50000.00元，主要用于保障政务中心网络运行、座机通信、监控设备维修维护等费用开支；

3.瑞丽沿边产业园区人才服务中心项目经费69570.00元，主要用于建设人才服务中心设备购置及改造费开支；

4.政府采购评审专家评标报酬经费13700.00元，主要用于保障专家评标报酬费开支；

5.瑞丽市政务服务中心建设项目工程尾款经费3678616.12元，主要用于政务服务中心建设开支；

6.建设项目水土保持方案报告、水资源论证报告、洪水影响评价报告委托中介服务机构开展技术评估项目资金180000.00元，主要用于委托技术评估费开支；

7.建设项目环评报告、排口设置论证报告委托中介服务机构开展技术评估项目资金196980.00元，主要用于委托技术评估费开支；

8.云南省自由贸易试验区德宏片区政务服务中心综合窗口外包服务项目经费1316078.00元，主要用于综合窗口外包服务及采购办公设备购置、信息化建设等开支；

9.基层党组织开展活动经费1800.00元，主要用于党员活动开支；

10.遗属补助经费17998.00元，主要用于职工遗属人员的生活补助开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出15518487.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2606007.91元，增长20.18%，完成年初预算的119.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13259661.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%，完成年初预算的116.90%。主要用于人员工资、日常办公、政务中心运行等支出。造成预决算差异的主要原因一是工资福利支出比上年增加；二是政务中心建设项目资金比上年度增加；三是新增云南省自由贸易试验区德宏片区政务服务中心综合窗口服务、办公设备购置采购项目。一般公共服务（类）支出决算数大于预算数1917351.52元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1130956.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的167.93%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金等支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数、比例调增，决算数大于预算数457473.73元。

9.卫生健康（类）支出590783.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的94.29%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是缴费比例调减，决算数小于预算数35791.80元。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出537086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，完成年初预算的171.42%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数、比例调增，决算数大于预算数223771.60元。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21725.00元，决算为13984.18元，完成年初预算的64.37%；支出决算较上年减少6498.82元，下降31.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16925.00元，决算为12993.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.91%，完成年初预算的76.77%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为991.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.09%，完成年初预算的20.65%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4174.82元，下降24.32%；公务接待费支出决算较上年减少2324.00元，下降70.11%；具体是国内接待费支出决算991.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2324.00元，下降70.11%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21725.00元，支出决算为13984.18元，完成年初预算的64.37%，支出决算较上年减少6498.82元，下降31.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16925.00元，决算为12993.18元，完成年初预算的76.77%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为991.00元，完成年初预算的20.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强厉行节约，严格加强公务用车管理；接待费支出决算数小于预算数主要原因是严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4174.82元，下降24.32%；公务接待费支出决算减少2324.00元，下降70.11%，具体是国内接待费支出决算991.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2324.00元，下降70.11%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算减少原因是严格加强公务用车管理；公务接待费支出决算减少原因是厉行节约，严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人0人）。主要用于接待上级部门及其他县市到本单位开展政务工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市政务服务管理局2024年机关运行经费支出511707.60元，比上年减少68377.10元，下降11.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照能压就压的原则控制一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费28824.80元，邮电费305.00元，差旅费22284.00元，维修费5601.00元，培训费480.00元，公务接待费991.00元，劳务费8600.00元，工会经费180016.60元，福利费61781.00元，其他交通费用162400.00元，其他商品和服务支出40424.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市政务服务管理局资产总额46766637.60元，其中，流动资产20358072.49元，固定资产26172731.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产235833.85元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14237364.97元，其中固定资产减少1717821.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值198269.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2219695.18元，其中：政府采购货物支出239475.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1980220.18元。授予中小企业合同金额2049139.18元，其中：授予小微企业合同金额1998184.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市政务服务管理局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200343501111

 [附件: 1.瑞丽市政务服务管理局2024年部门决算公开表20251209032126551] 

 [附件: 2.瑞丽市政务服务管理局2024年度国有资产使用情况表20251209032126551] 

 [附件: 3.瑞丽市政务服务管理局2024年度绩效自评表20251209032126551]