瑞丽市统计局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200341001000

瑞丽市统计局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施；

2.在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；

3.搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究；

4.统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务；

5.建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系；

6.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括办公室、综合股、农村股、工交财贸股、能源股、法规股、普查办。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力做好常规统计报表、经济指标考核的监测工作，服务经济社会发展。一是组织实施农业、工业、建筑业、贸易业、服务业、固定资产投资等行业，能源、投资、人口、劳动、社会、科技等领域各项常规统计工作；二是做好经济运行研判分析；三是切实做好新增企业申报工作；四是统筹谋划各项指标的评估工作，以及各项GDP支撑指标的测算工作，为市委、市政府明确发展方向提供参考；五是及时编印发布经济信息，发挥统计反映发展、宣传发展、服务发展的职能；

2.做好自贸试验区德宏片区统计工作；

3.各项抽样调查工作及第五次全国经济普查数据审核验收工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市统计局2024年度收入合计5184197.60元。其中：财政拨款收入5184197.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少550749.66元，下降9.60%。其中：财政拨款收入减少550749.66元，下降9.60%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2024年第五次全国经济普查工作基本完成，经费保障支出减少，所以经费预算比2023年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市统计局2024年度支出合计5184197.60元。其中：基本支出3757747.06元，占总支出的72.48％；项目支出1426450.54元，占总支出的27.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少550749.66元，下降9.60%。其中：基本支出增加444086.74元，增长13.40%；项目支出减少994836.40元，下降41.09%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年基本支出增加因为人员增加，支出预算增加；项目支出减少主要是2024年第五次全国经济普查工作基本完成，经费保障支出减少，所以经费预算比2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市统计局机构正常运转的日常支出3757747.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3533076.62元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224670.44元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1426450.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

统计工作经费202264.50元，主要用于统计常规业务工作产生的办公费、印刷费、差旅费、劳务费等

瑞丽市第五次全国经济普查2024年工作经费及人口变动抽样调查经费支出1224186.04元，主要用于支付劳务费（两员补助）；2024年开展五经普工作支出经费1218906.04元，主要用于普查工作中产生的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、办公设备购置等；2024年人口变动抽样调查经费支出5280元，主要用于入户调查产生的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出5184197.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少550749.66元，下降9.6%，完成年初预算的111.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3944492.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%，完成年初预算的99.21%。主要用于工资、津补贴、办公费、差旅费、办公设备购置等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位中途有人员增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出741652.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%，完成年初预算的281.27%。主要用于基本养老保险金的支出；退休公用经费主要用于办公费、邮电费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年本单位有人员变动（新招录2人），养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出273201.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的103.14%。主要用于单位医疗保险费、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位有人员变动（新招录2人），医疗保险、工伤保险等支出增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出224851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的180.44%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位有人员变动（新招录2人），住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，决算为47538.00元，完成年初预算的60.95%；支出决算较上年增加18894.00元，增长65.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39000.00元，决算为39000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.04%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为39000.00元，决算为8538.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.96%，完成年初预算的21.89%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23770.00元，增长156.07%；公务接待费支出决算较上年减少4876.00元，下降36.35%；具体是国内接待费支出决算8538.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4876.00元，下降36.35%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为47538.00元，完成年初预算的60.95%，支出决算较上年增加18894.00元，增长65.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39000.00元，决算为39000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为39000.00元，决算为8538.00元，完成年初预算的21.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应省委、州委、市委关于“清廉云南”建设总体要求和市财政局“清源行动”重点任务措施清单的通知要求，杜绝出现因公出国（境）及无编购车等支出，开源节流，压减公务接待费及公务车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23770.00元，增长156.07%；公务接待费支出决算减少4876.00元，下降36.35%，具体是国内接待费支出决算8538.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4876.00元，下降36.35%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是日常统计工作及各种调查工作用车频繁，公务车修理费、燃油费支出增加。2024年公务接待费减少主要是积极响应“清廉云南”建设总体要求及市财政“清源行动”重点任务措施的通知要求，压减不必要的接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常统计工作及各种普查、调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常统计工作及各种普查、调查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市统计局2024年机关运行经费支出224670.44元，比上年增加22221.56元，增长10.98%，主要原因是本单位2024年人员变动新增，预算支出增加。机关运行经费主要用于统计工作及普查工作的办公费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市统计局资产总额297625.92元，其中，流动资产31224.35元，固定资产266401.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75961.17元，其中固定资产减少42500.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额164724.00元，其中：政府采购货物支出8040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出156684.00元。授予中小企业合同金额137476.00元，其中：授予小微企业合同金额129436.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市统计局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考依据。

 

监督索引号53310200341001111

 [附件: 1.瑞丽市统计局2024年度部门决算公开表20251205045206485]  

 [附件: 2.瑞丽市统计局2024年度国有资产使用情况表20251205045206485] 

 [附件: 3.瑞丽市统计局2024年度绩效自评表20251205045206485]