瑞丽市机关事务管理局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200343401000

瑞丽市机关事务管理局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

（二）负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

（三）负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

（四）按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

（五）按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

（六）按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

（七）负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

（八）负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

（九）负责市级机关住房制度改革相关工作。

（十）负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

（十一）负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

（十二）负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

（十三）参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、会计核算股、资产和房地产管理股、服务保障股、公务用车管理股、接待股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制47辆，在编实有车辆47辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）精细化管理，后勤服务保障能力得到增强。

（二）财务管理有条不紊、全年未出现违规使用资金情况。

（三）抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

（四）着力推进市级行政单位（含市委、市政府直属事业单位、参公管理事业单位）国有资产管理，组织开展全市党政机关办公用房清查统计工作。

（五）公务用车管理进一步规范。

（六）落实节能措施，做好公共机构节能工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市机关事务管理局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2024年度收入合计13207035.27元。其中：财政拨款收入13068520.27元，占总收入的98.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入138515.00元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加1485791.78元，增长12.68%。其中：财政拨款收入增加1529993.78元，增长13.26%；其他收入减少44202.00元，下降24.19%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。本年财政拨款收入增加的主要原因是本年因工作需要，增加项目经费，导致上下年度差异过大；本年其他收入减少的主要原因是单位自有资金中收接待伙食费比上年减少，导致上下年度差异过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2024年度支出合计13244603.27元。其中：基本支出5988369.97元，占总支出的45.21％；项目支出7256233.30元，占总支出的54.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1706076.78元，增长14.79%。其中：基本支出增加1498476.45元，增长33.37%；项目支出增加207600.33元，增长2.95%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本年支出增加的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费上年度在项目经费列支，而本年度在基本支出中列支，导致基本支出比上年增长。二是因工作需要，本年增加项目经费，导致项目支出比上年增长，从而导致支出上下年度差异过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市机关事务管理局正常运转的日常支出5988369.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4711484.78元，占基本支出的78.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1276885.19元，占基本支出的21.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市机关事务管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7256233.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公务接待项目经费1712124.50元，主要用于保障国家、省、州各项检查、调研的接待任务发生的接待费及开展接待工作的相关支出，2024年完成来瑞考察、调研的党政代表团和公司企业接待批次599个，国内公务接待人次8383人。

后勤管理运行项目经费3833343.70元，主要用于市委、市政府进驻单位的办公楼维修维护、电梯维修维护、消防管道的维修维护、办公区域、停车场的维护及绿化、干部交流房的维修维护、保安、保洁工作人员的管理及市委、市政府会务保障和机关食堂等后勤保障工作。

机关事务管理工作项目经费109644.10元，主要用于根据年初工作规划和重点性工作安排，开展单位日常工作的经费保障。

市行政服务中心电梯采购项目经费1398600.00元，主要用于进一步加强我市行政服务中心办公楼内电梯使用安全，确保不发生安全事故，拆除行政服务中心办公楼内5台电梯，通过公开招标购买安装5台新电梯。

其他项目经费202521.00元，主要用于2024年在预算一体化系统资产管理平台建立“虚拟仓”，产生平台服务费25000.00元；单位基层党组织开展活动经费1438.00元，用于开展单位党组织活动；单位自有资金弥补支出176083.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出13068520.27元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比增加1529993.78元，增长13.26%,完成年初预算的92.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12391622.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%,完成年初预算的91.32%。主要用于工资福利支出4035186.78元，主要是在职人员和财政供养临聘人员的工资福利支出；商品和服务支出6718662.49元，主要用于保障单位开展日常办公类及公务用车运行维护费等支出；资本性支出1637773.00元，主要用于办公设备及专用设备购置。造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张，项目经费执行率未按年初预算完成，导致上下年度差异过大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出274029.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的120.08%。主要用于单位在职人员的养老保险缴费及其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是：2024年7月新增1名在职人员，年中追加养老保险缴费及其他社会保障缴费预算数。

9.卫生健康（类）支出205775.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的104.67%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是：2024年7月新增1名在职人员，年中追加职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费预算数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出197093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的180.76%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是：年初预算缴费比例为8%，实际执行公积金缴费比例12%，导致预决算差异过大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4176000.00元，决算为2514948.17元，完成年初预算的60.22%；支出决算较上年减少314244.36元，下降11.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1900000.00元，决算为1163005.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.24%，完成年初预算的61.21%；公务接待费支出年初预算为2276000.00元，决算为1351942.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.76%，完成年初预算的59.40%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少216768.46元，下降15.71%；公务接待费支出决算较上年减少97475.90元，下降6.73%；具体是国内接待费支出决算1351942.50元（其中：外事接待费支出决算38522.00元），较上年减少97475.90元，下降6.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4176000.00元，支出决算为2514948.17元，完成年初预算的60.22%，支出决算较上年减少314244.36元，下降11.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1900000.00元，决算为1163005.67元，完成年初预算的61.21%；公务接待费支出年初预算为2276000.00元，决算为1351942.50元，完成年初预算的59.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费紧张，年末还存在部分未支付费用，导致“三公”经费预决算差异过大。其中：公务用车运行维护费预决算差异过大的原因是我市公务用车普遍老化严重，各单位公务出行大部分选择定点租车，导致公务用车使用次数减少，导致本年度公务用车运行费预决算差异过大；公务接待费预决算差异过大的原因一是本年度接待批次减少，其次是年末还存在部分未支付接待费，导致接待费预决算差异过大，因此导致一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算差异过大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少216768.46元，下降15.71%；公务接待费支出决算减少97475.90元，下降6.73%，具体是国内接待费支出决算1351942.50元（其中：外事接待费支出决算38522.00元），较上年增加6322.00元，增长19.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费减少的主要原因是本年度我市公务用车普遍老化严重，各单位公务出行大部分选择租用新能源车或者定点租车行租车，公务用车使用次数和费用相对减少，导致公务用车运行费上下年度决算差异过大；公务接待费减少的主要原因是本年度严格执行公务接待规定，厉行节约，严格按照接待标准进行接待，导致接待费上下年度决算差异过大。因此导致一般公共预算财政拨款“三公”经费上下年度决算差异过大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障全市各部门的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待599批次（其中：外事接待10批次），接待人次8383人（其中：外事接待人次181人）。主要用于来我市考察、调研的国家、省、州党政代表团和公司企业以及外事、外商的接待任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

瑞丽市机关事务管理局2024年不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市机关事务管理局属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市机关事务管理局资产总额4956697.23元，其中，流动资产511939.02元，固定资产4444758.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加744111.36元，其中固定资产增加1016137.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值19600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3088039.11元，其中：政府采购货物支出1455897.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1632142.11元。授予中小企业合同金额2830742.11元，其中：授予小微企业合同金额1432142.11元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 监督索引号53310200343401111

 [附件：1.瑞丽市机关事务管理局2024年决算公开表20251211033623442] 

 [附件：2.瑞丽市机关事务管理局2024年度国有资产使用情况表20251211033623442] 

 [附件：3.瑞丽市机关事务管理局2024年度绩效自评表20251211033623442]