瑞丽市妇女联合会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200371301000

瑞丽市妇女联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

（1）根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（2）负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

（3）关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保障妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保障妇女儿童合法权益工作。

（4）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律法规、规章的制定。

（5）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（6）加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室和综合股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治担当，做好经济发展、沿边产业园区建设的服务工作

一是强化新时代妇女思想政治引领，引领全市妇女听党话、跟党走，始终确保妇女事业和妇联工作正确的政治方向。二是努力做好沿边产业园区建设的“服务员”，更好地走进沿边产业园区为女性职工提供服务保障。三是组织开展“巾帼大宣讲”系列活动，争做学习宣传贯彻新思想的“先锋队”。

（二）持续改进工作作风，深入开展四下基层大走访活动

按照省、州妇联要求，开展新阶段“三访四察五送”工作暨“四下基层”“七个一”活动。开展宣传宣讲，做好妇女儿童的“引路人”；开展关爱活动，做妇女儿童的“暖心人”；开展普法送法活动，做好妇女儿童的“守护人”；举办家庭教育服务活动，做妇女儿童的“知心人”；组织巾帼志愿服务，做妇女儿童的“贴心人”；做实信访接访活动，积极开展婚恋家庭矛盾纠纷调处，做妇女儿童的“解忧人”；开展“察访送”活动，做服务企业“三新”组织的“热心人”。

（三）党建引领，架起妇女儿童连心桥

一是组织开展三八妇女节系列活动，积极倡导绿色健康的生活方式，传递家庭文明新风尚的正能量。二是通过组织开展家庭读书会、亲子阅读及举办交友联谊活动等方式，将党的方针政策、市委、市政府的重点工作等进行宣传，努力营造全社会关心关爱妇女儿童的浓厚氛围；三是延伸工作触角，扩大妇联组织的影响力、覆盖力，服务好“三新”组织。四是积极争取妇女创业发展资金，广泛宣传“贷免扶补”等扶持政策，为创业女性争取政策红利、搭建桥梁。五是关心关爱留守困境儿童，积极组建“爱心妈妈”队伍，通过“爱心妈妈”结对帮扶，对特殊儿童开展精神支持、经济帮扶、心理疏导、安全教育，让孩子们感受到妈妈般的关爱和温暖。

（四）做好“家”字文章，推动家庭家教家风工作走深走实

一是积极推进“最美家庭”“清廉家庭”“绿色家庭”“健康家庭”“书香家庭”等特色家庭选树活动，通过选树榜样力量，引领家庭文明新风尚。二是深入推进国家卫生城市、健康县城“家健康”专项行动。三是开展移风易俗和婚育新风宣传工作，引导全市家庭树立健康、文明、理性的婚恋观。

（五）做实妇女儿童维权工作，优化改善妇女发展软环境

一是依托“三访四察五送”，把“察妇情”作为妇女儿童维权工作突破点，深入排查化解侵害妇女儿童权益的问题，全面排查婚姻家庭矛盾纠纷。二是加强部门联动，抓好信访维权工作。三是参与“利剑护蕾”行动，关注未成年人成长。四是开展“两癌”项目救助，配合市妇幼保健院做好全市适龄妇女“两癌”筛查宣传工作。

（六）擦亮国门妇联品牌，为开放兴边贡献“她力量”

为充分发挥妇女和妇联组织在边疆治理、对外贸易、民间对外交流联谊等方面的优势和作用，做足“联”字文章，充分联动各方资源，在国门大党委引领下，依托国门妇联的力量和优势，积极搭建中缅民间“民心相通”的桥梁，用“她力量”主动服务，助力“一带一路”建设的中缅通道建设。

（七）牵头抓总，全面履行妇儿工委办职责

一是紧扣国家“两纲”、省、州“两规”，制定并颁布实施了瑞丽市新一轮妇女儿童发展十年规划，瑞丽市被省妇儿工委办列为全省“两规”示范县（市）。二是党委重视，精准发力。成立了由市委书记毛晓书记任组长，夏辉副书记任常务副组长的瑞丽市妇女儿童权益保护工作领导小组。三是牵头抓总，推动工作落实。温洋市长组织召开了瑞丽市妇女儿童工作会议，有力地推动了今年各项指标任务的落实；四是对实施“两规”重难点问题破难调研，积极与市卫健局、市民政局共同寻找婚检率工作的突破口。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2024年度收入合计2162087.70元。其中：财政拨款收入2086087.70元，占总收入的96.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入76000.00元，占总收入的3.52%。

与上年相比，收入合计减少79276.31元，下降3.54%。其中：财政拨款收入增加96763.69元，增长4.86%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少176040.00元，下降69.85%。财政拨款收入增加的主要原因是本年在职人员全员晋级晋档，工资收入增加；其他收入减少的主要原因是本年未开展常爱项目，减少了省青基会转入的常爱项目经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2024年度支出合计2162087.70元。其中：基本支出1846397.28元，占总支出的85.40％；项目支出315690.42元，占总支出的14.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少95996.31元，下降4.25%。其中：基本支出增加112745.92元，增长6.50%，项目支出减少208742.23元，下降39.80%，上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年在职人员全员晋级晋档，工资支出增加；项目支出减少的主要原因是本年未开展常爱项目，常爱项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1846397.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1693286.78元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153110.50元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315690.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年“心联通云南行”系列活动培训经费79977.00元，主要用于相关培训支出；

2024年妇联工作经费117660.92元，主要用于妇联日常办公费、差旅费、邮电费、劳务费和“三八”节活动费、“领头雁”培训费等支出；

2024市妇儿工委工作经费15043.50元，主要用于妇女儿童工作日常办公费和差旅费支出；

2024年妇女“两癌”救助金和关爱行动计划慰问金94005.00元，主要用于低收入“两癌”妇女的生活补助和关爱行动计划慰问金支出；

创业担保贷款创业服务补助经费9004.00元，主要用于创业担保贷款办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2086087.70元，占本年支出合计的96.48%。与上年相比增加96763.69元，增长4.86%，完成年初预算的84.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1620648.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%，完成年初预算的77.45%。主要用于人员基本工资、津贴补贴以及日常办公运转和困境妇女儿童救助支出；造成预决算差异的主要原因是年中有两人退休，减少了人员经费支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185581.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%，完成年初预算的123.56%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中因政策调整，增加社保费。

9.卫生健康（类）支出153417.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的103.01%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是年中因政策调整，增加社保费。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的175.02%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中因政策调整，增加了住房公积金缴纳比例，预算调整增加54196.00元，导致预决算差异率较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1058.00元，完成年初预算的10.58%；支出决算较上年增加1058.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1058.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.58%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1058.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1058.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1058.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1058.00元，完成年初预算的10.58%，支出决算较上年增加1058.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1058.00元，完成年初预算的10.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡俭朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。接待费支出决算数小于预算数主要原因是严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1058.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1058.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1058.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级乡村振兴和妇女赋权等调研增加，导致接待工作量上升，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省妇联到瑞丽开展新型婚育文化调研，州委组织部、州妇联到瑞丽开展党建带妇建工作调研，云南省社会科学院到瑞丽开展乡村振兴和妇女赋权调研，发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇女联合会2024年机关运行经费支出153110.50元，比上年减少5564.92元，下降3.51%，主要原因是人员退休，其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公车补贴、节日慰问退休干部以及职工体检费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市妇女联合会资产总额271686.09元，其中，流动资产223696.76元，固定资产44298.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3690.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20051.33元，其中固定资产减少11826.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值14700.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13654.00元，其中：政府采购货物支出13654.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13654.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市妇女联合会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 监督索引号53310200371301111

 [附件：1.瑞丽市妇女联合会2024年度部门决算公开表20251204032517739] 

 [附件：2.瑞丽市妇女联合会2024年度国有资产使用情况表20251204032517739] 

 [附件：3.瑞丽市妇女联合会2024年度绩效自评表20251204032517739]