中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年预算公开

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年预算公开目录

 

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2019〕16号）、《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）要求，以及瑞机编〔2025〕23号等相关机改文件精神，实行合署办公、一套机构，与瑞丽市融合设置，实行“区政合一”。确定了自贸试验区主要职能为：

1.贯彻执行党中央方针政策和决策部署，在省委、州委的领导下，全面加强园区党的建设。负责指导园区重点行业、重点企业加强党组织建设。

2.贯彻执行国家和省、州有关自由贸易试验区、沿边产业园区、边境经济合作区、边境贸易区等开发开放平台建设的方针、政策、制度、规则和工作要求。

3.负责决定重大政策、重大制度、重大事项，健全决策机制和内控机制，制定和执行议事规则、行政管理制度。

4.负责改革试点任务、制度创新及成果复制推广工作，推动自贸试验区制度型开放。

5.负责协调推进区域性改革发展领域的制度、政策、业务协作联动和协同创新工作。

6.负责经济发展工作，分析经济运行，编制经济发展规划，协调解决经济运行中的重大问题。

7.负责招商引资工作，开展商务合作。

8.统筹产业空间布局，组织制定产业发展规划、产业政策、产业项目准入标准等事项并实施。

9.负责落实国家经贸政策，对接国际高标准经贸规则，推动贸易和投资自由化便利化促进工作，推进中缅瑞丽—木姐边境合作区、瑞丽综合保税区建设，推动跨境产业协作，促进高水平对外开放。

10.负责园区基础设施、配套设施专项规划编制及项目的申报、建设和管理。

11.负责编制园区年度财政收入计划；统筹推动跨境金融发展。

12.推行“管委会+企业”模式，优化“管委会+服务中心”企业服务模式。

13.承接省州赋权事项，组织实施园区行政审批等工作。

14.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会共设置11个内设机构（1办7局3中心），包括：党政办公室、经济发展局、招商合作局、产业发展局、贸易促进局、基础设施建设局、财政金融局、综合审批和监管服务局、跨境产能合作服务中心、园区企业综合服务中心、园区人力资源服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实好上级政策文件精神。一是全面推动自贸试验区提升战略工作中涉及德宏片区31项举措，工管委领导定期调度研究，积极争取上级指导支持，确保各项任务按时高质量完成。二是深入学习、落实落细上级赋予沿边产业园区建设各项政策，通过干部夜校等培训平台精准传达至全市各级领导干部，推动政策内涵深入人心，特别是2026年1月国家人社部等5部委下发外籍人员入境务工试点有关工作的利好政策，争取为主导产业发展提供充分的人力资源保障。三是贯彻落实好云南瑞丽产业协作园区建设相关政策文件，加快推动园区总体方案获批，将更多事项纳入三年行动方案，借助上海资源，提升园区建设、运营、管理能力。

2.加快推动园区转型升级。一是持续提升园区承载能力。以瑞丽产业协作园区、沿边产业园区建设为牵引，争取产业协作园区发展规划尽快获批，用好“一对一”“一对多”协作机制，加强与上海紧密协作，高质量编制完成产业协作园区建设三年行动方案；主动对接浙江、江苏、福建、广东等东部省份，以市场化方式加快园区建设、招商和运营，加快推进晋江仁和、中缝重工、卡地尼、雪迪、德波、英迪格等一批“园中园”项目，探索飞地园区建设，新增标准厂房及配套用房90万平方米以上，持续完善教育、医疗、住宿等公共服务设施。二是推动产业集群化、全链条发展。围绕产业链图谱，大力开展以商招商、链式招商、市场化招商，新落地牵引性标志性企业10家以上。围绕主导产业发展以及沿边产业园区2035年千亿产值目标，持续规范园区管理，落实园区准入退出机制，引导企业提高劳动生产效率，实现入园企业生产效能全部达到准入标准。纺织服装产业在产品品类、生产工艺环节上进一步拓展，争取实现规上产值20亿元以上，人均产值10万元以上；通信电子产业通过龙头企业以商招商，引培更多高附加值和终端产品生产制造企业，推动现有耳机、音响、数据线等产品逐步向中高端转型，产业链向智能穿戴设备、手机全产业链等方向延伸，争取实现规上产值11亿元以上，人均产值25万元以上；装备制造产业以缅甸等南亚东南亚市场需求为导向，招引家电、五金等外向型企业落地，实现企业总数15家以上；进口商品落地加工产业以矿产品为新的切入点和增长极，尽快实现稀土进口，扩大金、银、锡钨等高价值矿产品进口。围绕四个主导产业招引更多区域中心、区域总部项目落地，加快推进德波、英迪格等项目建设，新引入一线品牌总部项目3个以上。强化主导产业落地要素保障，实现沿边产业园区总体规划及环评获批，落地水洗、电镀等更多生产环节。推动传统产业转型升级，加快推进瑞丽糖厂搬迁，支持新安硅业恢复生产，助推天德新能源提升产能效益。力争全年实现新升规工业企业20户以上，规上工业增加值增长25%以上，园区税收2.5亿元以上。三是持续擦亮10块国字号“金字招牌”。研究、吃透、用好国家系列支持政策，整合提升开发开放平台功能作用。实施自贸试验区提升战略，落实31条创新举措，破除开放发展瓶颈制约，争取更多创新成果在全国全省复制推广。推动姐告边贸区转型升级，理清发展思路和业态，整合完善规划体系，强化沪滇产业协作，分区域分重点招商引资，着力打造“四个示范区”。提升畹町边合区（经开区）建设质效，加快畹町公铁联运产业园及口岸基础设施建设，推动“两个加工片区、三个物流中心、四个交易市场”建设发展，打造“三大经济”融合发展示范区。加快瑞丽边合区建设，抓住瑞弄高速通车机遇，加快弄岛、雷允通道基础设施建设，推动芒令普货物流园、骨干冷链物流基地和弄岛矿产品、农畜产品、林木产品3个加工产业园建设取得实质性突破。持续推进跨境电商综试区建设，完善跨境电商物流、支付、监管等配套体系，搭建跨境电商购销平台，力争跨境电商交易额突破2亿元。积极推动中缅边合区建设，按照“两国两园模式”推动边合区建设，引导园区企业将部分生产环节布局到周边地区，形成“瑞丽核心+周边配套”的跨境产能合作模式。积极推进瑞丽试验区、沿边金融综改区建设，力争国家赋予的每一块“金字招牌”都有成效和亮点。

3.持续扩大对内对外双向开放。一是落实落细建设“面向印度洋国际陆海大通道门户枢纽”部署要求。配合建设中缅铁路、高速公路，加快推进中缅输变电230千伏、中缅瑞丽江界河航道项目建设，推进弄岛至新康公路及新康港口、畹町至105码等对开通道的前期工作，促进中缅陆水联运大通道建设。落实大瑞铁路沿线综合开发三年行动方案，开工建设中缅（国际）现代农商产业园铁路专用线、瑞丽铁路客运枢纽及配套基础设施等项目，加快推进瑞丽口岸、畹町口岸连接线工程。高水平编制现代物流规划，加快建设德宏（瑞丽）国家物流枢纽一期和冷链物流基地，合理布局跨境物流园区、分拨中心、冷链设施，引导产业集聚，打造面向南亚东南亚的物流枢纽。二是夯实口岸基础设施。完成瑞丽口岸货检查验基础设施、畹町口岸芒满通道联检楼旅检通道、丙冒查验基础设施等项目建设；实施畹町口岸进口查验货场扩容区、瑞丽口岸货场查验设备、弄岛通道查验设施设备、弄岛通道和芒满通道汽车出入境查验场地等项目。推进畹町口岸和滨江通道扩大开放，争取弄岛通道纳入国家“十五五”口岸发展规划，将班岭通道纳入“一口岸多通道”管理。推进口岸数字化、信息化、智能化建设，加快与“智慧物流2.0”系统平台对接，提升口岸通关效率和服务水平。三是千方百计扩大对外贸易。完成瑞丽综合保税区立项申报，加快申建进境原木、矿产品等指定监管场地，争取将木薯、柠檬、牛油果、蓖麻等特优商品纳入进口准入商品目录，持续推动缅甸肉牛正关进口，盘活鹏和肉牛产业园闲置资产；服务好中石油国际、鑫成贸易以及新落地的鑫胜稀合等头部企业，加快招引落地中国凯利集团等龙头企业，培育稀贵金属、矿产品外贸新增长点，实现对外贸易进出口总额增长10%

以上。扩大跨境电商9610模式出口，培育新增跨境电商企业5家以上，力争跨境电商交易额突破2亿元；深化边民互市交易市场一、二、三级联动，加快“边民互市+落地加工”发展，培引落地加工企业5户以上，实现边民互市落地加工产值增长15%以上。四是持续深化改革创新。深入实施自贸试验区提升战略31条举措，围绕人员、资金、货币、物流等要素流通自由便利以及“三跨”产业难点堵点，大胆创新、先行先试，形成制度创新成果不少于10项，争取省级、国家级复制推广不少于5项。深化外籍人员入境务工试点工作，在管理、服务、引导、培训上加大工作力度，积极稳妥落实好国家移民局等部委下发的务工试点实施办法。

4.不断优化政务服务环境。一是抓好赋权事项承接与申报。优化已赋权事项，针对低频、“零办件”及暂不具备承接条件的事项，按程序上报省、州争取动态调整；重点围绕市场准入、投资管理等经济领域，申请全链条、集合式的赋权事项。二是规范审批与监管工作。以“高效办成一件事”为抓手，建立健全综合审批服务事项及权责清单，依法公开管理权限和流程，精简审批环节，压缩审批时限；强化监管和跟踪问效，完善综合监管机制，压实各方责任，对整改事项实行清单化管理、动态跟踪与闭环问效。三是推动试点创新与经验推广。深化改革试点工作，持续推进“放管服”和商事制度改革试点任务；加快建立外商投资“全周期”一站式服务链，优化社会投资小型低风险工程建设项目审批管理模式，推进“管委会+服务中心”企业服务模式优化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制62人，工勤人员编制10人，事业编制40人,编外人员13人。在职实有115人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入86,425,693.98元，其中：一般公共预算75,496,978.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,928,715.06（单位自有资金），上年结转0.00元。

与上年11,708,597.70元对比增加74,717,096.28元，增长638.14%。主要原因分析为一是机构合并，人员增加，工资福利增加；二是贯彻落实“过紧日子”精神，保运转。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入75,496,978.92元，其中：本年收入75,496,978.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75,496,978.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11,698,597.70元对比增加63,798,381.22元，增长545.35%。主要原因分析为一是机构合并，人员增加，工资福利增加；二是贯彻落实“过紧日子”精神，保运转。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出86,425,693.98元，与上年11,708,597.70元对比增加74,717,096.28元，增长638.14%。财政拨款安排支出75,496,978.92元，其中：基本支出23,156,722.00元，与上年8,598,247.70元对比增加14,558,474.30元，增长169.32%，主要原因分析为：机构合并，人员增加，工资福利增加；项目支出52,340,256.92元，与上年3,100,350元对比增加49,239,906.92元，增长1,588.21%，主要原因分析为贯彻落实“过紧日子”精神，保运转。非财政拨款安排－单位自有资金支出10,928,715.06元，与上年10,000.00元对比增加10,918,715.06，增长109,187.15%,主要原因分析为机构合并移交援助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出74,041,805.70元（其中：基本支出17,745,599.28元，项目支出56,296,206.42元），主要用于保障人员工资、机构运行以及各项任务顺利实施的开支及援助姐告、畹町边境经济合作区工作支出；

2.2080501行政单位离退休费支出13,200.00元（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员的报刊订阅和体检费；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,165,047.84元（其中：基本支出2,165,047.84元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员的基本养老保险；

4.2080801死亡抚恤费支出7,645.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,645.56元），主要用于遗属补助1人；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出95,018.00元（其中：基本支出95,018.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员工伤就业等其他社会保障和就业支出；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗896,167.00元（其中：基本支出896,167.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员医疗的支出；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业人员医疗15,750.00元（其中：基本支出15,750.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员医疗的支出；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2,101,103.00元（其中：基本支出2,101,103.00元，项目支出0.00元），主要用于行政公务员医疗补助的支出；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出61,586.00元（其中：基本支出61,586.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员其他医疗的支出；

10.2159999其他资源勘探工业信息等支出6,965,120.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,965,120.00元），主要用于援助瑞丽沿边产业项目支出；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,551,704.88元（其中：基本支出1,551,704.88元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员住房公积金的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出21,668,236.72元（其中：基本支出21,668,236.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）6,053,220.00元（其中：基本支出6,053,220.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员基本工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）4,555,248.00元（其中：基本支出4,555,248.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员津贴补贴工资的支出；

（3）30103（奖金）279,789.00元（其中：基本支出279,789.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员奖金、优秀公务员奖（行政）工资的支出；

（4）30107（绩效工资）2,290,417.00元（其中：基本支出2,290,417.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励工资的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2,165,047.84元（其中：基本支出2,165,047.84元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）911,917.00元（其中：基本支出911,917.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员行政医疗保险、大病补充保险、生育保险缴费的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）612,649.00元（其中：基本支出612,649.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）156,604.00元（其中：基本支出156,604.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险及单位残疾人员保险缴费的支出；

（9）30113（住房公积金）1,551,704.88元（其中：基本支出1,551,704.88元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员单位匹配的住房公积金缴费的支出；

（10）30114（医疗费）225,200.00元（其中：基本支出225,200.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员单位匹配的医疗费缴费的支出；

（11）30199（其他工资福利支出）2,739,440.00元（其中：基本支出2,739,440.00元，项目支出0.00元），主要用于本部门编外聘用人员经费及聘用人员保险费的支出。

2. 经济科目302商品和服务支出28,338,723.28元（其中：基本支出1,488,485.28元，项目支出26,850,238.00元），具体为：

（1）30201（办公费）893,590.00元（其中：基本支出24,090.00元，项目支出869,500.00元），主要用于本部门办公用品、门牌、印章等费用的支出；

（2）30205（水费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于本部门办公用水费的支出；

（3）30206（电费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于本部门办公用电费的支出；

（4）30207（邮电费）335,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出335,000.00元），主要用于本部门电话、OA办公、邮电费的支出；

（5）30209（物业管理费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于本部门周转房物业管理的支出；

（6）30211（差旅费）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于本部门外出汇报工作、考察、学习、培训、招商引资等出差费的支出；

（7）30212（因公出国（境）费用）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于本部门因公出国（境）工作、考察、学习、招商引资等费用的支出；

（8）30213（维修（护）费）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于本部门资产、网络维修（护）费、软件等维修护的支出；

（9）30214（租赁费）332,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出332,500.00元），主要用于本部门租赁房屋、场地、设施等的支出；

（10）30215（会议费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于本部门试验点任务、政策、案例分析的学习、培训及跨境交流等支出；

（11）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于本部门各项任务的学习、培训及交流等支出；

（12）30217（公务接待费）464,189.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出464,189.00元），主要用于本部门国内、外接待费的支出；

（13）30226（劳务费）590,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出590,000.00元），主要用于本部门律师咨询费、后勤人员与专职驾驶员劳务派遣费等的支出；

（14）30227（委托业务费）21,610,799.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21,610,799.00元），主要用于广告宣传、展览布置、项目前期费、省州财权事项、跨境人员服务、环评等委托业务费用的支出；

（15）30228（工会经费）644,245.28元（其中：基本支出644,245.28元，项目支出0.00元），主要用于按市总工会规定核算部门机关工会费及本部门行政补助工会费的支出；

（16）30231（公务用车运行维护费）600,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出600,000.00元），主要用于本部门公务车的年检、燃油费、保险费、定位、车辆维护费的支出；

（17）30239（其他交通费用）828,200.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出778,200.00元），主要用于本部门行政人员公务交通补贴、公车平台使用费、租车费的支出；

（18）30299（其他商品和服务）728,400.00元（其中：基本支出41,950.00元，项目支出686,450.00元），主要用于基层党组织开展活动经费、驻村费、防疫费、职工体检费、广告宣传、其他专项组织活动等其他商品和服务的支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助支出671,240.62元（其中：基本支出0.00元，项目支出671,240.62元），具体为：

（1）30305（生活补助）7,645.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,645.56元），主要用于对遗属补助的支出；

（2）30308（助学金）663,595.06元（其中：基本支出0.00元，项目支出663,595.06元），主要用于对姐告片区学生激励、困难援助等教育的支出；

4.经济科目310资本性支出35,797,493.36元（其中：基本支出0.00元，项目支出252,300.00元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）6,830,832.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,830,832.00元），主要用于跨境贸易便利化项目建设进度款的支出；    

（2）31002（办公设备购置）250,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出250,000.00元），主要用于办公桌椅、柜类、设备等用品的支出。

（3）31005（基础设施建设）28,716,661.36元（其中：基本支出0.00元，项目支出28,716,661.36元），主要用于畹町、姐告、产业园区、瑞丽边合区等道路、厂房、配套设施等建设的支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额858,501.16元，其中：政府采购货物预算363,501.16元、政府采购服务预算495,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,164,189.00元，与上年362,489.00元增加801,700.00元，增长221.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为100,000.00元，与上0元增加100,000.00元，增长100.00%。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。增加主要原因分析为贯彻落实“过紧日子”精神，同时机构合并，业务增加。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年公务接待费预算为464,189.00元，与上年265,489.00元增加198,700.00元，增长74.84%。预计国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。增加主要原因分析为贯彻落实“过紧日子”精神，同时机构合并，业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为600,000.00元，与上年97,000.00元增加503,000.00元，增长518.56%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费600,000.00元，与上年97,000.00元增加503,000.00元，增长518.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加主要原因分析为贯彻落实“过紧日子”精神，同时机构合并，预计车辆增加至8辆（正在理过户手续）。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年机关运行经费安排1,488,485.28元与上年639,943.14元，对比增加848,542.14元，增长132.6%，主要原因分析为一是机构合并，人员增加，工资福利增加；二是贯彻落实“过紧日子”精神，保运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2026年委托业务费安排21,610,799.00元，与上年18,910,799.00元，对比增加848,542.14元，增长1100.6%，主要原因分析为机构合并，业务增加，各片区移交项目前期费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额160,839,960.93元，其中，流动资产47,693,675.15元，固定资产442,903.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,016,100.00元，无形资产584,132.41元，公共基础设施91,103,149.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加91,103,149.63元，其中流动资产增加47,651,505.49元，固定资产增加9,043,870.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值81,576.24元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区管理委员会2026年部门预算公开表]