瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年部门预算公开

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年部门预算公开目录

 

第一部分瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民代表大会常务委员会是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，瑞丽市人民代表大会常务委员会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

2.主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其人大主席团的不适当决议；

8.行使有关人事任免权；

9.在本级人民代表大会闭会期间，可以补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10.联系本级人民代表大会代表，指导乡（镇）人大主席团工作，了解情况，总结交流经验；

11.督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作；

12.配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大常委会办公室、市人大常委会代表工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年各项工作意义重大。市人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委十三届十一次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“建强4个支柱，突出4个重点，打造1个标杆，强化1个保证”工作思路，依法履职，担当进取，着力在发展全过程人民民主上展现新作为，在增强监督实效上实现新突破，在发挥代表作用上取得新成效，为奋力开创瑞丽高质量跨越式发展新局面，确保与全国全省一道基本实现社会主义现代化取得决定性进展贡献人大智慧和力量。今年常委会工作的主要任务是：

一是持续强化政治引领，把牢正确工作方向。持续深化理论武装。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，及时领会中央对人大工作的新部署新要求，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。巩固拓展党的二十届四中全会精神学习贯彻成果，健全长效机制，通过读书班、专题讲座、现场教学等形式增强学习实效，切实把学习成果转化为推动人大工作高质量发展的具体行动。坚决贯彻市委决策部署。坚持党对一切工作的全面领导，自觉维护市委总揽全局、协调各方的领导作用，严格执行重大事项请示报告制度，确保人大重要工作、重大活动及时向市委请示报告。紧扣市委十三届十一次全会目标任务，聚焦“建强4个支柱”等中心工作，谋划推进人大监督、决定、任免等工作，推动市委部署在人大落地落实。常委会领导继续带头参与项目建设、招商引资、安全稳定等一线工作，展现人大担当。坚持全面从严管党治党。全面落实新时代党的建设总要求，严格履行全面从严治党主体责任，发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用。加强常委会及机关党组织建设，严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主评议党员等制度。扎实开展作风革命、效能革命提升行动，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续整治形式主义为基层减负。全面落实党组意识形态主体责任，抓好网络生态治理、阵地管理、价值引领，巩固壮大主流思想舆论，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。加强党员干部教育管理监督，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二是更加聚焦中心大局，提升监督工作质效。突出监督重点，服务发展大局。紧扣市委“4411”工作思路，突出“五个论英雄”工作评价标准，围绕农业产业化、纺织服装全产业链发展、姐告边贸区转型升级、翡翠原石直播乱象、文旅项目落地等重点领域，科学制定并实施年度监督计划。强化经济工作监督，定期听取审议计划、预（决）算、审计、国有资产管理等情况报告，加强对政府债务、金融风险的审查监督，做好“十四五”规划完成评估与“十五五”规划编制审查，推动经济质效双升。加强司法工作监督，听取审议市法院、市检察院专项工作报告，调研“法治政府”建设情况，促进司法公正与公信力提升。创新监督方式，增强监督刚性。综合运用听取报告、执法检查、专题询问、工作评议、满意度测评等方式，打好监督“组合拳”。围绕市委重视、群众关切的突出问题，适时开展专题询问与评议，探索联动监督、跟踪监督机制，持续推动问题解决。加强人大监督与其他监督贯通协调，拓展预算联网监督系统应用，运用大数据提升监督智能化水平。健全监督机制，形成工作闭环。完善“调研—审议—交办—督办—反馈”全链条监督机制。强化审议意见交办督办与“回头看”，对整改不力事项启动二次督办或质询程序。建立监督公开机制，通过“掌上瑞丽”等平台公开监督过程与结果，主动接受社会监督。健全与“一府一委两院”常态化沟通机制，在监督中支持，在支持中监督，协同推动工作落实。

三是全面优化服务保障，激发代表履职活力。拓宽代表履职平台。持续巩固和拓展人大代表家、站、室建设成果，重点突出实效化运行。继续深化“两个联系”机制，推动代表履职与本职工作深度融合。邀请代表参与执法检查、专题调研等活动，支持代表参加“一府一委两院”相关工作，保障代表知情知政。提升建议办理质效。完善代表议案建议从提出、交办、办理到督办、反馈、评价的全链条工作机制。建立建议草案预审机制，夯实建议质量基础。强化代表履职管理。持续加强代表履职培训，做好代表履职服务和保障工作，依法维护代表合法权益。宣传代表履职先进事迹，讲好“瑞丽人大故事”。

四是践行好全过程人民民主，依法做好代表换届选举工作。今年是第十八届市人大代表履职的收官之年，并将依法选举产生第十九届市人大代表。要始终坚持党的全面领导，确保换届工作正确方向。要精心组织实施，依法做好选区划分、选民登记、名额分配、候选人提名、投票选举等各环节工作。要充分发扬民主，深入宣传动员，保障选民各项民主权利。要全面总结本届代表履职经验，为新一届代表履职打好基础。要严明纪律规矩，加强全过程监督，营造风清气正选举环境，确保换届平稳有序、圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,993,797.84元，其中：一般公共预算11,993,797.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,397,487.28元，增长13.19%，主要原因分析为本年是市乡两级人大代表换届之年，故新增市乡两级人大代表换届选举工作经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,993,797.84元，其中：本年收入11,993,797.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,993,797.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,497,487.28元，增长14.27%，主要原因分析为本年是市乡两级人大代表换届之年，故新增市乡两级人大代表换届选举工作经费项目和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,993,797.84元。财政拨款安排支出11,993,797.84元，其中：基本支出6,391,492.28元，与上年对比增加126,255.28元，增长2.02%，主要原因分析为调整工资，人员经费增加；项目支出5,602,305.56元，与上年对比增加1,371,232.00元，增长32.41%，主要原因分析为本年是市乡两级人大代表换届之年，新增市乡两级人大代表换届选举工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行4,897,306.12元（其中：基本支出4,365,456.12元，项目支出531,850.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于市级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

3.2010105一般公共服务支出—人大事务—人大立法40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于人大立法方面的支出；

4.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升290,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出290,000.00元），主要用于市级人大代表提高代表履职能力所发生的各项支出；

5.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作2,126,090.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,126,090.00元），主要用于人大代表开展各类视察、调研等活动和市乡两级人大代表换届选举的支出；

6.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），主要用于市人民代表大会建议案办理的支出；

7.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休23,400.00元（其中：基本支出23,400.00元，项目支出0.00元），主要用于退休干部开展各项活动的支出；

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费743,630.37元（其中：基本支出743,630.37元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14,365.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,365.56元），主要用于发放病故职工遗属补助支出；

10.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出20,964.89元（其中：基本支出20,964.89元，项目支出0.00元），主要用于单位失业保险缴费支出；

11.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗321,602.81元（其中：基本支出321,602.81元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险支出；

12.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助344,771.68元（其中：基本支出344,771.68元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例缴纳的公务员医疗补助支出；

13.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,943.63元（其中：基本支出13,943.63元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例缴纳的生育和工伤保险支出；

14.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金557,722.78元（其中：基本支出557,722.78元，项目支出0.00元），主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出5,761,178.16元（其中：基本支出5,761,178.16元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,713,540.00元（其中：基本支出1,713,540.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

（2）30102（津贴补贴）1,715,016.00元（其中：基本支出1,715,016.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；

（3）30103（奖金）147,826.00元（其中：基本支出147,826.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发的年终一次性奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）743,630.37元（其中：基本支出743,630.37元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）321,602.81元（其中：基本支出321,602.81元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费（含生育保险和大病保险）；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）344,771.68元（其中：基本支出344,771.68元，项目支出0.00元），主要用于按规定单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）34,908.52元（其中：基本支出34,908.52元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

（8）30113（住房公积金）557,722.78元（其中：基本支出557,722.78元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（9）30114（医疗费）25,200.00元（其中：基本支出25,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工支付的体检费；

（10）30199（其他工资福利支出）156,960.00元（其中：基本支出156,960.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社会保险费。

 

2.经济科目302商品和服务支出3,837,164.12元（其中：基本支出580,314.12元，项目支出3,256,850.00元），具体为：

（1）30201（办公费）992,200.00元（其中：基本支出14,200.00元，项目支出978,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志以及市乡两级人大代表换届选举等支出；

（2）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30207（邮电费）352,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出352,200.00元），主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等；

（5）30211（差旅费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；

（6）30213（维修（护）费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用；

（7）30215（会议费）1,010,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1，010,000.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；

（8）30216（培训费）290,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出290,000.00元），主要用于在国（境）内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出；

（9）30217（公务接待费）126,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出126,000.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待费用；

（10）30228（工会经费）133,514.12元（其中：基本支出133,514.12元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

（11）30231（公务用车运行维护费）57,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出47,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（12）30239（其他交通费用）615,450.00元（其中：基本支出312,600.00元，项目支出302,850.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）105,800.00元（其中：基本支出85,000.00元，项目支出20,800.00元），主要用于缴纳残疾人就业保障金、离退休人员活动支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助275,455.56元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出225,455.56元），具体为：

（1）30305（生活补助）275,455.56元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出225,455.56元），主要用于志愿者补助、职工遗属补助、驻村工作队补助和市乡两级人大代表换届选举支出。

4.经济科目310资本性支出2,120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,120,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等支出；

（2）31005（基础设施建设）2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），主要用于市级人民代表大会建议案办理资金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67,000.00元，其中：政府采购货物预算67,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计183,000.00元，较上年减少6,100.00元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为126,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降3.08%，国内公务接待批次为65次，共计接待800人次。

主要原因分析为严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，较上年减少2,100.00元，下降3.55%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费57,000.00元，较上年减少2,100.00元，下降3.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析为严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务车辆管理及控制使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排630,314.12元，较上年减少38,602.28元，下降5.77%，主要原因分析为人员变动，核算经费时在职人员与上年相比有所减少，故机关运行经费有所下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额2,725,625.36元，其中，流动资产98,740.87元，固定资产2,620,882.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,002.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少111,561.63元，其中固定资产减少164,402.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产214平方米，资产出租收入0.00元（出租资产经营管理权交由瑞丽市宝玉珠宝街管理有限公司管理，出租收入也由贵公司核算入账）。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。 

[附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2026年部门预算公开表]