瑞丽市文化和旅游局2026年预算公开

瑞丽市文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，设立瑞丽市文化和旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市文物局牌子。

1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施；

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设；

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作；

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序；

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作；

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股、机关党组（人事股）、瑞丽市文化馆、瑞丽市图书馆、瑞丽市文物管理所、瑞丽市民族文化工作队、姐告文化中心、文化市场综合行政执法大队、畹町文化中心、畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所、旅游监察大队、旅游质量监督管理所。                   

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是重点抓好经济指标任务。培育城市便捷、圣维雅和辰栖3家酒店为限额以上企业，争取住宿业营业收入增长10%；重点培育中钦文化娱乐有限公司、凹凸体育为限额以上企业，争取文化、体育和娱乐业营业收入增长10%、工资收入增长5%；通过强化宣传推介、丰富文旅业态、提升服务水平等方式推动旅游接待人次、旅游总花费分别增长15%。

二是持续抓好项目谋划和建设工作。首先扎实推进规划编制工作。持续推进《瑞丽市“十五五”文化和旅游发展规划》《勐秀乡文旅产业发展规划》编制工作，力争1月底完成，同时分步推进规划落地。其次抓实项目谋划。立足瑞丽的特色旅游资源禀赋优势，科学谋划一批有市场前景和竞争力的文旅项目，进行精准招商。最后全力攻坚重大项目建设。持续推进“十大文旅项目”建设，力争傣王宫遗址公园项目年内基本建成；孔雀山雨林公园、傣瑞广场和滇爵动物园等项目落地建设；姐告黄金楼、亚朵和万御等酒店投入运营，希尔顿和锦江等知名酒店品牌落户瑞丽。

三是提升文旅产品供给及服务。其一推动旅游景区提档升级。培育红光凤凰谷、大等喊和孔雀山雨林公园为A级旅游景区。鼓励现有景区丰富旅游业态，不断提升游客的体验感。其二全力打造旅居产业。摸清旅居资源“家底”，盘活闲置房屋，聚焦乡村、康养、医养和边境幸福等八大旅居场景。其三持续提升“美食瑞丽”品牌影响力。结合景颇美食绿色、原生态特点，集中打造绿叶宴、竹筒饭、舂菜和包烧等特色美食，推出5个以上美食聚集区。结合各类节庆活动，联动协会打造美食市集相关宣传内容，引导游客打卡消费，推动美食与文旅场景深度融合，丰富游客体验。其四打造特色文创产品。鼓励引导本地文旅企业、非物质文化遗产工作坊等市场主体，深入挖掘本地非物质文化遗产、边境元素、节庆特色，鼓励企业联合专业设计团队，开发饰品、文具和纪念品等系列文创产品。同时，通过官方新媒体平台、展会等渠道，为企业搭建宣传推广桥梁，展示文创产品设计理念与成果，助力企业拓宽销售路径、提升产品知名度。

四是持续抓好宣传引流工作。一是持续用好“瑞丽文旅”微信公众号、抖音和小红书等新媒体造势、构建“立体传播+跨界合作+区域联动”宣介体系。持续加强与苏南瑞丽航空、昆明长水机场等合作，通过开设特色航班，投放广告、展览推介等方式合作开展宣推引流工作。积极参加旅交会、南博会等展会，同时围绕“暖冬旅居”等主题积极到赴各个主要客源地开展精准宣传推介。

五是持续推动文旅深度融合发展。夯实公共文化基础设施，加强公共文化供给。持续丰富“每月一活动”内容，创新举办目瑙纵歌、泼水狂欢等传统民俗活动和中缅胞波狂欢节、跨国马拉松等区域性品牌活动，常态化开展送戏下乡、文化进万家、全民阅读、书画摄影、展览等惠民活动200场次以上，组织好各类小而精的民族文化活动，不断增强游客的参与度和体验感。提升夜间文化品牌知名度。依托弄莫湖白象广场和瑞丽古城等夜间民族特色广场舞示范点，常态化开展夜间民族特色广场舞活动，提升夜间文化品牌知名度。加大文艺创演，重点打造提升《孔雀公主》舞台剧，将演出时长压缩至30分钟以内，与瑞丽古城等企业加强合作，积极开展商演。以市场化方式引进投资主体，全力打造集瑞丽历史、边关、抗战、民俗等于一体的沉浸式实景演绎剧目2个以上。

六是增强文化遗产发展活力。加强文物活化利用。扎实推进第四次全国文物普查后续工作，加强普查成果转化与应用，做好州、市检察院关于畹町桥等抗战文物保护公益诉讼的整改落实工作，重点推进雷允飞机制造厂遗址、畹町桥、中缅边民联欢大会楼旧址等文物抢救性修复。整合各类文物资源，推出“红色文物研学之旅”“宗教文物文化之旅”“传统工艺文物体验之旅”“边境文物探秘之旅”等精品线路。深入挖掘民族民间优秀传统文化内涵，大力开发非遗展示、文创商品及“金木土石布”系列文创，加快傣族剪纸等非遗技艺转化为文创产品步伐，充分发挥传习所、传承人作用，打造一批非遗体验基地、研学线路产品。

七是全面提升旅游服务质量。强化执法能力建设，推进文化市场综合执法队伍规范化建设，配强执法装备，提升跨部门、跨区域协同能力。继续加大市场监管力度，开展重点行业集中整治行动。持续开展旅游行业导游乱象、强制消费等问题专项整治，继续深入排查旅游市场存在的各类问题线索，进一步畅通投诉、举报、退换货机制，加大“诉转案”查办力度。加强对文化旅游市场新领域的监管，以弥补我市在文化旅游市场执法中存在的短板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制81人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26，398，551.29元，其中：一般公共预算24，398，551.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2，000，000.00元。

与上年对比增加3，461，841.47元，增长15.09%，主要原因分析为因工作需要引进人员和瑞丽市民族文化工作队经营性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 24，398，551.29元，其中：本年收入24，398，551.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24，398，551.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2，657，553.47元，增长12.22%，主要原因分析为因工作需要引进人员和瑞丽市民族文化工作队经营性收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 26，398，551.29元。财政拨款安排支出 24，398，551.29元，其中：基本支出18，347，092.21元，与上年对比增加2，869，571.47元，增长18.54%，主要原因分析为新增人员和在职人员工资调增；项目支出6，051，459.08元，与上年对比减少212，018元，下降3.38%，主要原因分析为节约资金减少非急需开展的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行8，637，662.52元（其中：基本支出3，593，512.52元，项目支出5，044，150.00元），主要用于保障局机关人员工资以及机构正常运转开支；

2.2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆1，878，749.00元（其中：基本支出1，718，749.00元，项目支出160，000.00元），主要用于保障图书馆人员工资以及机构正常运转开支；

3.2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体3，386，030.00

元（其中：基本支出2，986，030.00元，项目支出400，000.00元），主要用于保障艺术团人员工资以及机构正常运转开支；

4.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化2，949，746.00元（其中：基本支出2，909，746.00元，项目支出40，000.00元），主要用于保障文化馆人员工资以及机构正常运转开支；

5.2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护261，500.00元（其中：基本支出211，500.00元，项目支出50，000.00元），主要用于保障非物质文化遗产传承保护工作开支；

6.2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理639，131.00元（其中：基本支出575，131.00元，项目支出64，000.00元），主要用于文旅市场执法整治等工作开支；

7.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游120，250.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120，250.00元），主要用于保障宣传推广、发展旅游、安全生产等各项工作开支；

8.2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护1，031，424.00元（其中：基本支出881，424.00元，项目支出150，000.00元），主要用于保障文物所人员工资以及文物保护工作开支；

9.2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆10，500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10，500.00元），主要用于保障博物馆临聘人员工资以及博物馆日常开支；

10.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21，000.00元（其中：基本支出21，000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政退休人员经费开支；

11.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休181，800.00元（其中：基本支出181，800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业退休人员经费开支；

12.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1，933，866.08元（其中：基本支出1933，866.08元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险缴费支出；

13.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤12，559.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出12，559.08元），主要用于保障遗属补助支出；

14.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和

就业支出178，350.11元（其中：基本支出178，350.11元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员失业保险及工伤保险缴费支出；

15.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗813，039.29元（其中：基本支出813，039.29元，项目支出0.00元），主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出；

16.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗49，000.00元（其中：基本支出49，000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出；

17.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助756，774.28元（其中：基本支出756，774.28元，项目支出0.00元），主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

18.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出94，270.37元（其中：基本支出94，270.37元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员生育保险缴费支出；

19.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1，442，899.56元（其中：基本支出1，442，899.56元，项目支出0.00元），主要用于保障机构在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出17，002，508.69元（其中：基本支出17，002，508.69元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）5，274，828.00元（其中：基本支出5，274，828.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）1，737，828.00元（其中：基本支出1，737，828.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）88，384.00元（其中：基本支出88，384.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员绩效奖金；

（4）30107（绩效工资）4，122，149.00元（其中：基本支出4，122，149.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1，933，866.08元（其中：基本支出1，933，866.08元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）862，039.29元（其中：基本支出862，039.29元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员单位部分职工基本医疗保险；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）756，774.28元（其中：基本支出756，774.28元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员单位部分公务员医疗补助；

（8）30112（其他社会保障缴费）272，620.48元（其中：基本支出272，620.48元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险及工伤保险；

（9）30113（住房公积金）1，442，899.56元（其中：基本支出1，442，899.56元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金；

（10）30114（医疗费）1，000.00元（其中：基本支出1，000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付驻村工作人员体检费；

（11）30199（其他工资福利支出）510，120.00元（其中：基本支出510，120.00元，项目支出0.00元），主要用于发放临聘人员工资及保险。

2.经济科目302商品和服务支出6，055，083.52元（其中：基本支出977，083.52元，项目支出5，078，000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）730，050.00元（其中：基本支出58，900.00元，项目支出671，150.00元），主要用于购买报刊、杂志及办公用品支出；

（2）30205（水费）10，000.00 元（其中：基本支出10，000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付水费；

（3）30206（电费）35，000.00元（其中：基本支出35，000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付电费；

（4）30207（邮电费）56，000.00元（其中：基本支出56，000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付电话费及网络宽带费；

（5）30211（差旅费）557，500.00元（其中：基本支出679，00.00元，项目支出489，600.00元），主要用于支付公务出差人员差旅费；

（6）30212（因公出国（境）费用）300，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300，000.00元），主要用于支付本部门因公出国（境）工作、考察、招商引资等费用支出；

（7）30213（维修（护）费）314，500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出314，500.00元），主要用于支付图书馆和博物馆系统设备维修、民族文化工作队灯光音响维修和文物保护日常巡查和维护修缮费；

（8）30214（租赁费）300，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300，000.00元），主要用于开展文化和旅游宣传活动场地租赁费；

（9）30217（公务接待费）55，000.00元（其中：基本支出7，000.00元，项目支出48，000.00元），主要用于开展公务接待支出；

（10）30218（专用材料费）310，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出310，000.00元），主要用于采购演出服装及道具支出；

（11）30226（劳务费）667，250.00元（其中：基本支出186，500.00元，项目支出480，750.00元），主要用于支付临聘人员工资；

（12）30227（委托业务费）1，879，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1，879，000.00元），主要用于委托外单位开展调勘、演出、摄影等支出；

（13）30228（工会经费）214，083.52元（其中：基本支出214，083.52元，项目支出0.00元），主要用于拨付工会活动经费；

（14）30231（公务用车运行维护费）82，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出82，000.00元），主要用于舞台车运行维护支出；

（15）30239（其他交通费用）480，200.00元（其中：基本支出277，200.00元，项目支出203，000.00元），主要用于文工队开展下乡演出、行政执法部门开展市场监督检查等工作车辆租赁费；

（16）30299（其他商品和服务支出）64，500.00元（其中：基本支出64，500.00元，项目支出0.00元），主要用于支付残保金等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助380，059.08元（其中：基本支出3，675，000.00元，项目支出12，559.08元），具体为：

（1）30305（生活补助）168，559.08元（其中：基本支出156，000.00元，项目支出12，559.08元），主要用于支付遗属生活补助；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）211，500.00元（其中：基本支出211，500.00元，项目支出0.00元），主要用于发放非物质文化遗产传承人补助。

4.经济科目310资本性支出160，900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出160，900.00元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）30，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30，000.00元），主要用于修建文物保护说明碑支出；

（2）31002（办公设备购置）26，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出26，000.00元），主要用于采购桌椅、复印机和复印纸等办公设备和用品、执法记录仪、照片拍摄等器材支出；

（3）31003（专用设备购置）44，900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出44，900.00元），主要用于图书馆购买安全门、执法队购买执法设备和对外宣传活动购买拍摄器材支出；

（4）31021（文物和陈列品购置）60，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60，000.00元），主要用于支付图书馆报刊杂志等费用。

5.经济科目312对企业补助800，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出800，000.00元），具体为：

（1）31204费用补贴800，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出800，000.00元），主要用于对2026年成功创建为国家级旅游度假区，国家3A级旅游景区，等级旅游民宿的文旅品牌给予奖补。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市文化和旅游局2026年度无县对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额96，500.00元，其中：政府采购货物预算96，500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计437，000.00元，较上年增加295，000.00元，增加200.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为300，000.00元，较上年增加300，000元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）16人次。

（二）公务接待费

瑞丽市文化和旅游局2026年公务接待费预算为55，000.00元，较上年减少2，000.00元，下降3.51%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

主要原因分析为我单位认真贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出，简化公务接待，严格控制接待规模和餐费标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为82，000.00元，较上年减少3，000.00元，下降3.53%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费82，000.00元，较上年减少3，000.00元，下降3.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为我单位严格控制公务用车维修、加油等行为，从严安排公车使用，控制用车成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市文化和旅游局2026年度预算安排本部门重点项目共计1项，项目支出共计5，000，000.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）瑞丽市文旅高质量发展资金项目，预算项目金额为5，000，000.00元，项目预算绩效目标内容为：

1.宣推引流。通过展览展会、市场营销、媒体合作、主题宣传活动、国际性宣传营销等方式开展工作。

2.资源普查。按照《旅游资源分类、调查与评价》，对全市地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动等8大主类、26个亚类、132个基本类型的旅游资源开展普查，并建立文旅资源数据库。协调开展文物（含革命文物）、非物质文化遗产等文化资源的普查，重点对文物与博物馆场馆藏品、传统器乐乐种、非遗、文物4类文化资源进行普查和调查。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，进行竞争性磋商采购推动实施项目。

3.品牌创建。对2026年成功创建为国家级旅游度假区，国家3A级旅游景区，等级旅游民宿的文旅品牌给予奖补，对2026年文化和娱乐业限上企业进行奖补。

4.文旅活动。围绕“有一种叫云南的生活”品牌，结合目瑙纵歌节、泼水节和中缅胞波狂欢节等，组织开展各类交流展演活动。

5.文旅项目。谋划包装项目，完成规划、可行性研究等前期工作；对年度完成旅游业固定资产投资5，000万元以上的文旅项目（不含土地款，入文旅库）进行奖补；对民宿新建、提升改造进行奖补。

6.文物活化利用。加大文物保护力度，持续抓好文物保护单位的日常维护管理和修缮工作，用好用活文物、文博资源，创新展览展陈方式，策划推出系列文博体验活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市文化和旅游局2026年机关运行经费安排977,083.52元，较上年增加102，431.70元，增加11.71%，主要原因分析为因工作需要预计新进人员较去年增加，相应的人员经费及公务交通补贴也增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市文化和旅游局2026年委托业务费安排1，879，000.00元，与上年对比增加15，000元，主要原因分析为持续开展城市对外宣传活动，以及瑞丽市文化馆提升在“云南公共文化云”平台上内容的质量，因此增加委托第三方拍摄视频的频次。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市文化和旅游局资产总额29，677，048.51元，其中，流动资产17，319，661.57元，固定资产6，409，176.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35，000.00元，无形资产283，614.40元，其他资产5，629，596.05元。与上年相比，本年资产总额减少3，898，066.87元，其中固定资产减少384，306.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值224，054.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 瑞丽市文化和旅游局2026年部门预算公开表]