中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年预算公开

 

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席1名、副主席4名和秘书长1名。政协全体会议每年举行1次，设常务委员会主持会务。常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成。主席主持常务委员会的工作。主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全会协商：政府工作报告协商；二是专题议政性常委会会议：立足种植资源优势，推动咖啡产业提质增效；三是专题协商：1.挖掘传承瑞丽优秀传统文化，推动构筑中华民族共有精神家园，2.完善和创新社区治理专题协商，3.瑞丽市边境地区妇女儿童权益保障工作调研；四是视察、考察：1.委员专题视察（围绕市委中心工作确定），2.主席会议成员视察（瑞丽市文物保护单位管理工作专题视察）；五是委员学习培训：1.全体委员培训，2.委员履职能力提升专题培训，3.界别委员培训；六是其他工作：1.认真做好主席会议成员和各委室领衔督办提案工作，2.纵深推进“石榴红”宣讲和“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动，3.按照省州政协工作要求，持续建好用好委员工作室，原则上每个专委会增建1个委员工作室，4.按照《政协云南省委员会院坝协商工作规则》，今年开展11场院坝协商，5.组织委员扎实开展联系服务界别群众、履职“服务为民”活动，6.扎实开展委员教育培训和服务管理、文史资料收集整理、信息宣传、离退休人员服务、“书香政协”建设等经常性工作，7.扎实开展林长制、河湖长制专项督查，8.积极协助配合完成全国政协、省政协、州政协以及各州市政协相关调研、视察、协商等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,845,343.09元，其中：一般公共预算8,695,343.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年对比减少795,865.61元，下降8.25%，主要原因分析为在职人员较上年减少8人，对应的人员工资、公用经费、公务交通补贴等支出下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,695,343.09元，其中：本年收入8,695,343.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,695,343.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少795,865.61元，下降8.39%，主要原因分析为在职人员较上年减少8人，对应的人员工资、公用经费、公务交通补贴等支出下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 8,845,343.09元。财政拨款安排支出8,695,343.09元，其中：基本支出5,397,079.81元，与上年对比减少590,369.61元，下降9.86%，主要原因分析为在职人员较上年减少8人，对应的人员工资、公用经费、公务交通补贴等支出下降；项目支出3,298,263.28元，与上年对比减少205,496.00元，下降5.87%，主要原因分析为会议经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201一般公共服务支出—政协政务—行政运行6,170,463.22元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支,包括办公费、印刷费、电费、差旅费、接待费、其他交通费、车辆运行和维护费等；

2.2010202一般公共服务支出—政协政务—一般行政管理事务50,000.00元，主要用于政协委员提案主办单位办理提案中项目所需的经费及开展中秋茶话会活动经费支出；

3.2010204一般公共服务支出—政协政务—政协会议300,000.00元，主要用于政协全会产生的办公费（包括会议材料印刷、资料袋、会徽、记录本等费用）、会场租用、住宿、工作餐、农村委员误餐误工及交通补贴、会议期间车辆租用等费用支出；

4.2010205一般公共服务支出—政协政务—委员视察400,000.00元，主要用于2026年组织委员开展学习培训及调研视察活动等经费支出；

5.2080501社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休27,000.00元，主要用于退休人员公用经费及党支部开展党员活动支出；

6.2080505社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出633,752.70元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2080801社会保险和就业支出—抚恤—死亡抚恤17,063.28元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出；

8.2089999社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,738.75元，主要用于在职人员工伤保险支出；

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗280,434.97元，主要用于职工医疗保险支出；

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助312,692.44元，主要用于公务员医疗保险支出；

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,883.20元，主要用于工勤人员失业保险支出；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金475,314.53元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,889,988.59元（其中：基本支出4,889,988.59元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,441,812.00元（其中：基本支出1,441,812.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,396,116.00元（其中：基本支出1,396,116.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）134,284.00元（其中：基本支出134,284.00元，项目支出0.00元），主要用于发放年终一性奖及年度考核奖支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）633,752.70元（其中：基本支出633,752.70元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）280,434.97元（其中：基本支出280,434.97元，项目支出0.00元），主要用于行政医疗保险、生育保险、大病补助保险支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）312,692.44元（其中：基本支出312,692.44元，项目支出0.00元），主要用于公务医疗补助支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）28,621.95元（其中：基本支出28,621.95元，项目支出0.00元），主要用于工伤、失业保险支出；

（8）30113（住房公积金）475,314.53元（其中：基本支出475,314.53元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房保障支出；

（9）30114（医疗费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员体检费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）156,960.00元（其中：基本支出156,960.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员工资、保险支出。

2.经济科目302商品和服务支出1,616,291.22元（其中：基本支出472,091.22元，项目支出1,144,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）135,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）53,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出53,000.00元），主要用于《瑞丽政协》书刊印刷费支出；

（3）30206（电费）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30211（差旅费）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费支出；

（5）30213（维修（护）费）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于网络信息系统运行与维护费用支出；

（6）30215（会议费）350,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,000.00元），主要用于政协全会、中秋茶话会在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；

（7）30216（培训费）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于政协委员在培训期间发生的师资费、交通费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；

（8）30217（公务接待费）126,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出126,100.00元），主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察费用支出；

（9）30227（委托业务费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于支付劳务外包人员管理费支出；

（10）30228（工会经费）98,891.22元（其中：基本支出98,891.22元元，项目支出0.00元），主要用于按规定提取和行政经费安排的工会经费支出；

（11）30231（公务用车运行维护费）51,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出51,400.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（12）30239（其他交通费用）302,300.00元（其中：基本支出250,200.00元，项目支出52,100.00元），主要用于在职人员公务交通补贴及单位视察调研租车费用支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）122,600.00元（其中：基本支出81,000.00元，项目支出41,600.00元），主要用于残疾人就业保障金、广告宣传费、体检费及退休人员公用经费等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助89,063.28元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出54,063.28元），具体为：

30305（生活补助）89,063.28元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出54,063.28元），主要用于单位职工遗属及驻村干部、志愿者生活补助支出。

4.经济科目310（资本性支出）2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），具体为：

31005（基础设施建设）2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），主要用于提案办理专项资金重点用以解决基层社区服务场所、医疗设施、养老系统、农村水利工程、农村亮化工程、城市周边河流治污、教育基础设施改善、民族文化保护、爱国主义教育基地等关系民生的领域支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额99,016.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算99,016.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,500.00元，较上年减少5,500.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年公务接待费预算为126,100.00元，较上年减少3,900.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

主要原因分析为严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为51,400.00元，较上年减少1,600.00元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费51,400.00元，较上年减少1,600.00元，下降3.02%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析为严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年机关运行经费安排472,091.22元，较上年减少181,292.20元，下降27.75%，主要原因分析为在职人员较上年减少8人，相应的公用经费及交通费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年委托业务费安排60,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，增长16.67%，主要原因是增加劳务外包人员管理费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额606,481.45元，其中，流动资产56,194.95元，固定资产510,287.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,998.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,264.20元，其中固定资产减少9,270.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2026年部门预算公开表]