瑞丽市科学技术协会2026年预算公开

 

瑞丽市科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委、政府科学决策提供依据。

6.管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治建设，锻造过硬队伍。坚持把政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，全年组织政治理论学习不少于12次，领导干部讲党课不少于4次。加强干部队伍教育管理，打造政治坚定、业务精湛的科协队伍。二是攻坚科普项目，夯实阵地基础。积极向上争取项目资金50万元以上，重点推进边境民族科普设施提升、校园科普场馆升级等项目建设，不断完善科普基础设施体系。三是提质品牌活动，扩大社会影响。选树本土优秀科技工作者典型2-3名，围绕“全国科普月”“全国科技工作者日”等科普黄金节点，精心组织科普宣传活动15场以上，力争惠及群众超1万人次。四是服务重点人群，提升科学素质。组织青少年参加各级科技竞赛，获奖率保持在40%以上；开展农村实用技术培训4场，培训农户200人次；举办老年人智能技术应用培训2场，助力银龄群体跨越数字鸿沟。五是深化对外交流，打造特色名片。举办中缅科技科普交流活动2场，持续推进跨境科普合作，巩固中缅科普交流成果。六是夯实基础保障，增强服务能力。确保市级科普经费足额落实，组织基层科普骨干、科技教师外出培训学习，新发展科技志愿者20名，为科普事业提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,552,937.60元，其中：一般公共预算1,552,937.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少101,808.30元，下降6.15%，主要原因是人员减少1人，工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,552,937.60元，其中：本年收入1,552,937.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,552,937.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少101,808.30元，下降6.15%，主要原因是人员减少1人，工资减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,552,937.60元。财政拨款安排支出 1,552,937.60元，其中：基本支出1,102,937.60元，与上年对比减少51,808.30元，下降4.49%，主要原因是人员减少1人，工资减少；项目支出450,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降10.00%，主要原因是科普经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101一科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行811,471.84元（其中：基本支出761,471.84元，项目支出50,000.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2060702一科学技术支出—科学技术普及—科普活动400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元），主要用于科普经费；

3.2080501一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员公用经费；

4.2080505一社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出115,822.72元（其中：基本支出115,822.72元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999一社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,351.00元（其中：基本支出2,351.00元，项目支出0.00元），主要用于失业保险；

6.2101101一卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗55,380.00元（其中：基本支出55,380.00元，项目支出0.00元），主要用于医疗保险支出；

7.2101103一卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助67,460.00元（其中：基本支出67,460.00元，项目支出0.00元），主要用于医疗保险支出；

 8.2101199一卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,485.00元（其中：基本支出2,485.00元，项目支出0.00元），主要用于医疗保险支出；                                                                  

9.2210201一住房保障支出—住房改革支出—住房公积金91,367.04元（其中：基本支出91,367.04元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出990,253.76元（其中：基本支出990,253.76元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）299,280.00元（其中：基本支出299,280.00元，项目支出0.00元），主要用于发放公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资；

（2）30102（津贴补贴）325,356.00元（其中：基本支出325,356.00元，项目支出0.00元），主要用于按照规定发放的工作性津贴、生活性补贴、地区津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴等；

（3）30103（奖金）30,752.00元（其中：基本支出30,752.00元，项目支出0.00元），主要用于按照规定发放的年终一次性奖金、绩效奖金等；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）115,822.72元（其中：基本支出115,822.72元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）55,380.00元（其中：基本支出55,380.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）67,460.00元（其中：基本支出67,460.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）4,836.00元（其中：基本支出4,836.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

（8）30113（住房公积金）91,367.04元（其中：基本支出91,367.04元，项目支出0.00元），主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

2.经济科目302商品和服务支出418,683.84元（其中：基本支出112,683.84元，项目支出306,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）103,660.00元（其中：基本支出7,940.00元，项目支出95,720.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30205（水费）420.00元（其中：基本支出420.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）2,940.00元（其中：基本支出2,940.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30207（邮电费）26,280.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出26,280.00元），主要用于单位的电话费、网络通讯费等支出；

（5）30211（差旅费）49,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出45,000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（6）30216（培训费）90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元），主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；

（7）30217（公务接待费）13,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出；

（8）30226（劳务费）38,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出36,000.00元），主要用于支付给个人的劳务费用；

（9）30228（工会经费）26,883.84元（其中：基本支出26,883.84元，项目支出0.00元），主要用于单位按照规定提取或安排的工会经费；

（10）30239（其他交通费用）64,800.00元（其中：基本支出61,800.00元，项目支出3,000.00元），主要用于支付公务交通补贴、租车费用等；

（11）30299（其他商品和服务支出）3,300.00元（其中：基本支出3,300.00元，项目支出0.00元），主要用于广告宣传费、退休人员公用经费等。

3.经济科目303对个人和家庭的补助60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），具体为：

（1）30310（个人农业生产补贴）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于对个人及新型农业经营主体发放的生产补贴支出。

4.经济科目310资本性支出84,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出84,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于支付购买办公家具和办公设备等费用支出。

（2）31007（信息网络及软件购置更新）4,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000.00元），主要用于信息网络和软件方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市科学技术协会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23,900.00元，其中：政府采购货物预算23,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市科学技术协会2026年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

主要原因是：单位履行厉行节约，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2026年机关运行经费安排112,683.84元，较上年减少6,058.02元，下降5.10%，主要原因是：单位退休1人，公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市科学技术协会资产总额91,723.47元，其中，流动资产61,732.96元，固定资产29,990.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,985.76元，其中固定资产增加16,735.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 瑞丽市科学技术协会2026年部门预算公开表]