瑞丽市统计局2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市统计局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；

2.在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；

3.搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究；

4.统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务；

5.建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系；

6.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、农村股、工交财贸股、能源股、法规股、普查办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是组织实施农业、工业、建筑业、贸易业、服务业、固定资产投资等行业，能源、投资、人口、劳动、社会、科技等领域各项常规统计工作；二是做好经济运行研判分析；三是切实做好新增企业申报工作；四是统筹谋划各项指标的评估工作，以及各项GDP支撑指标的测算工作，为市委、市政府明确发展方向提供参考；五是及时编印发布经济信息，发挥统计反映发展、宣传发展、服务发展的职能；六是做好自贸试验区德宏片区统计工作；七是做好各项抽样调查工作及第四次全国农业普查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,584,586.12元，其中：一般公共预算5,584,586.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,249,800.54元，增长28.83%，主要原因分析为2026年将开展第四次农业普查工作，经费支出增加，财政预算也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,584,586.12元，其中：本年收入5,584,586.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,584,586.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,249,800.54元，增长28.83%，主要原因分析为2026年将开展第四次农业普查工作，经费支出增加，财政预算也相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 5,584,586.12元。财政拨款安排支出5,584,586.12元，其中：基本支出3,961,236.12元，与上年对比增加607,800.54元，增长18.12%，主要原因分析为2025年人员工资增长，人员变动新增（新招录1人），退休人员转入1人，人员经费预算支出增加；项目支出1,623,350.00元，与上年对比增加642,000.00元，增长65.42%，主要原因分析为2026年将开展第四次农业普查工作，经费支出增加，财政预算也相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行2,839,209.96元（其中：基本支出2,839,209.96元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010502一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务448,350.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出448,350.00元），主要用于日常开展统计工作中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的生活补助、办公设备购置的支出；

3.2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动1,145,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,145,000.00元），主要用于开展第四次全国农业普查工作中办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出；

4.2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于开展人口抽样调查工作中办公费、差旅费、劳务费等支出；

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9,600.00元（其中：基本支出9,600.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费支出；

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出410,915.52元（其中：基本支出410,915.52元，项目支出0.00元），主要用于2026年财政承担机关养老保险单位部分缴费支出；

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22,714.00元（其中：基本支出22,714.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳失业保险支出；

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗175,817.00元（其中：基本支出175,817.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的行政单位医疗缴纳支出；

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14,150.00元（其中：基本支出14,150.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的事业单位医疗缴纳支出；

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助146,660.00元（其中：基本支出146,660.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的公务员医疗补助缴纳支出；

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,983.00元（其中：基本支出13,983.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的工伤保险、生育保险缴纳支出；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金328,186.64元（其中：基本支出328,186.64元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出3,683,080.16元（其中：基本支出3,683,080.16元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,115,616.00元（其中：基本支出1,115,616.00元，项目支出0.00元），主要用于发放公务员的职务工资、级别工资，机关个人的岗位工资、技术等级工资，事业人员的岗位工资、薪级工资等；

（2）30102（津贴补贴）820,656.00元（其中：基本支出820,656.00元，项目支出0.00元），主要用于按照规定发放的工作性津贴、生活性补贴、地区津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴等；

（3）30103（奖金）60,792.00元（其中：基本支出60,792.00元，项目支出0.00元），主要用于按照规定发放的年终一次性奖金、绩效奖金等；

（4）30107（绩效工资）423,110.00元（其中：基本支出423,110.00元，项目支出0.00元），主要用于发放事业人员的绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）410,915.52元（其中：基本支出410,915.52元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）189,967.00元（其中：基本支出189,967.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）146,660.00元（其中：基本支出146,660.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保障缴费）36,697.00元（其中：基本支出36,697.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

（9）30113（住房公积金）328,186.64元（其中：基本支出328,186.64元，项目支出0.00元），主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）150,480.00元（其中：基本支出150,480.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位编外聘用人员的工资福利及保险费；

2.经济科目302商品和服务支出1,866,505.96元（其中：基本支出268,304.94元，项目支出1,598,201.02元），具体为：

（1）30201（办公费）160,550.00元（其中：基本支出3,200.00元，项目支出157,350.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位印刷费支出；

（3）30205（水费）1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（4）30206（电费）10,500.00元（其中：基本支出10,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（5）30207（邮电费）240,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出240,000.00元），主要用于单位的电话费、网络通讯费等支出；

（6）30211（差旅费）115,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出115,000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（7）30216（培训费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；

（8）30217（公务接待费）16,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,000.00元），主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出；

（9）30226（劳务费）972,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出972,000.00元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用支出；

（10）30228（工会经费）115,955.96元（其中：基本支出106,104.94元，项目支出0.00元），主要用于单位按照规定提取或安排的工会经费；

（11）30231（公务用车运行维护费）18,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000.00元），主要用于支付公务车燃料费、修理费、保险费、过路费等；

（12）30239（其他交通费用）124,600.00元（其中：基本支出124,600.00元，项目支出0.00元），主要用于支付公务员公务交通补助费用；

（13）30299（其他商品和服务支出）22,400.00元（其中：基本支出22,400.00元，项目支出0.00元），主要用于支付残疾人保障金。

3.经济科目303对个人和家庭的补助35,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于支付驻村工作队员的食宿、交通等补助费用；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于支付普查员及指导员的意外保险等费用。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市统计局2026年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市统计局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市统计局2026年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降11.11%；国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

主要原因分析为：积极响应过紧日子专项整治活动，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市统计局2026年公务用车购置及运行维护费预算为18,000.00元，与上年持平，无变化；其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费18,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为：积极响应过紧日子专项整治活动，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市统计局2026年机关运行经费安排278,155.96元，较上年增加25,451.02元，增长10.07%，主要原因分析为：人员工资增长，人员变动（新招录1人），经费预算增加，支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市统计局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市统计局资产总额294,969.72元，其中，流动资产38,709.58元，固定资产256,260.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,398.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,656.20元，其中固定资产减少10,141.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值84,780.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 瑞丽市统计局2026年部门预算公开表]