瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会的职能是贯彻执行党的路线方针政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。承担辖区内经济和社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。负责辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老年事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和征兵工作。保护各种经济组织的合法权益。承办市人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

3.社会治理综合服务中心

（三）重点工作概述

一是深化党建引领，筑牢政治根基。稳步推进社区及居民小组党组织建设各项工作，压实全面从严治党主体责任，常态化开展党风廉政教育，管好意识形态阵地，深化党管武装，加强国防教育，做好征兵工作，推动军民融合；二是深化农垦改革，激活发展活力。稳步推进农场社区管理体制融合，维护社会稳定。优化国资监管，盘活闲置资产，防止国有资产流失。规范土地管理，加快不动产确权颁证，化解历史遗留问题；三是推动产业升级，增强经济动力。推动橡胶产业提质增效，延伸产业链，提高附加值。壮大特色种养产业，大力发展林下经济，培育农产品品牌。强化招商引资，围绕主导和特色产业精准引进产业链上下游及高新技术项目；四是改善民生福祉，提升幸福指数。加快道路、水利等基础设施建设。健全社会保障体系，扩大覆盖面，提高参保率和基数；完善养老服务体系，提升服务水平。全面落实强农惠农政策，确保补贴及时足额发放。深入推进“厕所革命”、爱国卫生运动、河湖长制等工作；五是创新基层治理，筑牢平安防线。严守安全生产底线，防范重特大事故。强化社会治安防控，做好扫黑除恶、禁毒、信访、矛盾化解等工作。提升治理效能，发挥居民议事会、红白理事会等组织作用，引导群众参与治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员147人，其中：离休0人，退休147人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,050,831.87元，其中：一般公共预算27,550,831.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比增加2,429,801.67元，增长9.13%，主要原因分析为增加其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 27,550,831.87元，其中：本年收入27,550,831.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,550,831.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加929,801.67元，增长3.4.9%，主要原因分析为增加人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 29,050,831.87元。财政拨款安排支出 27,550,831.87元，其中：基本支出19,981,450.61元，与上年对比增加6,419,379.15元，增长47.33%，主要原因分析为增加社区干部、居民小组等人员补助纳入基本支出预算；项目支出7,569,381.26元，与上年对比减少5,489,577.48元，下降42.04%，主要原因分析为减少社区干部、居民小组等人员补助纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,202,353.08元（其中：基本支出1,202,353.08元，项目支出0.00元），主要用于行政单位退休人员工资财政补差和运转支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休374,566.56元（其中：基本支出374,566.56元，项目支出0.00元），主要用于事业单位退休人员工资财政补差和运转支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,019,206.40元（其中：基本支出1,019,206.40元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,736.00元（其中：基本支出8,736.00元，项目支出0.00元），主要用于病故人员家属定期抚恤金；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出82,443.40元（其中：基本支出82,443.40元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位失业保险费支出；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗449,350.07元（其中：基本支出449,350.07元，项目支出0.00元），主要用于行政单位基本医疗保险支出；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38,483.44元（其中：基本支出38,483.44元，项目支出0.00元），主要用于事业单位基本医疗保险支出；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助722,951.32元（其中：基本支出722,951.32元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33,863.78元（其中：基本支出33,863.78元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工伤保险支出；

10.2130105农林水支出—农业农村—农垦运行22,854,473.02元（其中：基本支出15,285,091.76元，项目支出7,569,381.26元），主要用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，项目支出；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金764,404.80元（其中：基本支出764,404.80元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出10,958,759.21元（其中：基本支出10,958,759.21元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,787,832.00元（其中：基本支出2,787,832.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业人员的岗位工资、薪级工资等；

（2）30102（津贴补贴）2,395,428.00元（其中：基本支出2,395,428.00元，项目支出0.00元），主要用于工作人员工作性津贴补贴、生活补贴、地区附加津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴等；

（3）30103（奖金）148,348.00元（其中：基本支出148,348.00元，项目支出0.00元），主要用于单位工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等；

（4）30107（绩效工资）1,279,608.00元（其中：基本支出1,279,608.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员绩效工资等；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,019,206.40元（其中：基本支出1,019,206.40元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）487,833.51元（其中：基本支出487,833.51元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）722,951.32元（其中：基本支出722,951.32元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保险缴费）116,307.18元（其中：基本支出116,307.18元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；

（9）30113（住房公积金）764,404.80元（其中：基本支出764,404.80元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；

（10）30114（医疗费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检支出；

（11）30199（其他工资福利支出）1,196,840.00元（其中：基本支出1,196,840.00元，项目支出0.00元），主要用于社区戒毒康复人员补助、计生宣传员补助、计生信息员补助、土地专管员补助、编外聘用人员保险。

2.经济科目302商品和服务支出3,452,838.50元（其中：基本支出995,067.76元，项目支出2,457,770.74元），具体为：

（1）30201（办公费）364,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出294,000.00元），主要用于单位日常办公用品、办公耗材、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于社区换届印刷支出；

（3）30205（水费）58,121.74元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出48,121.74元），主要用于单位、社区、联防所的水费、污水处理费等支出；

（4）30206（电费）153,964.00 元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出125,964.00元），主要用于农场机关、联防所、社区、居民小组电费支出；

（5）30207（邮电费）181,388.00元（其中：基本支出126,780.00元，项目支出54,608.00元），主要用于农场机关、社区OA使用费和专线费用支出；

（6）30209（物业管理费）23,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于农场机关、社区、居民小组综合治理、绿化、卫生等支出；

（7）30211（差旅费）160,000.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出105,000.00元），主要用于农场机关、社区、居民小组、驻村书记差旅费支出；

（8）30213（维修护费）373,825.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出348,825.00元），主要用于社区、居民小组、联防所道路、一道网维修支出；

（9）30215（会议费）119,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出119,000.00元），主要用于党建工作会议、社区工作会议等支出；

（10）30216（培训费）116,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出116,700.00元），主要用于党员教育培训、爱国主义教育培训等支出；

（11）30217（公务接待费）7,760.00元（其中：基本支出7,760.00元，项目支出0.00元），主要用于接待上级费用支出；

（12）30218（专用材料费）67,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出67,200.00元），主要用于登革热防控支出；

（13）30225（专用燃油费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于登革热防控支出；

（14）30226（劳务费）362,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出362,800.00元），主要用于联防所伙食费支出；

（15）30227（委托业务费）110,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于审计、律师费和监理费用等支出；

（16）30228（工会经费）178,067.76元（其中：基本支出178,067.76元，项目支出0.00元），主要用于缴纳市总工会工会经费支出；

（17）30231（公务用车运行维护费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等支出；

（18）30239（其他交通费用）323,800.00元（其中：基本支出304,800.00元，项目支出19,000.00元），主要用于单位职工公务交通补贴等支出；

（19）30299（其他商品和服务支出）788,212.00元（其中：基本支出146,660.00元，项目支出641,552.00元），主要用于广告宣传、退休人员公用经费等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助11,207,086.16元（其中：基本支出8,027,623.64元，项目支出3,179,462.52元），具体为：

（1）30305（生活补助）9,587,086.16元（其中：基本支出8,027,623.64元，项目支出1,559,462.52元），主要用于农垦生产队干补助、社区干部补助、居民小组干部补助、联防所联防员补助等支出；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬信息员追踪报送信息奖励；

（3）30310（个人农业生产补贴）1,615,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,615,000.00元），主要用于税费改革转移支付资金直接补助农工部分。

4.经济科目310资本性支出1,932,148.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,932,148.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）317,148.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出317,148.00元），主要用于计算机、基础软件等支出；

（2）31005（基础设施建设）1,615,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,615,000.00元），主要用于农垦道路建设、饮用水建设。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,760.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年公务接待费预算为7,760.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待24人次。

主要原因分析为与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析为与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年机关运行经费安排995,067.76元，较上年减少44,127.74元，下降4.25%，主要原因分析为减少人员，相应减少日常公用经费、其他交通费用和工会经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2026年委托业务费安排110,000.00元，与上年对比增加95,000.00元，增加633.33%，主要原因分析为增加考核企业委派中介机构审计经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门资产总额29,045,433.06元，其中，流动资产2,015,246.00元，固定资产21,687,548.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程780,000.00元，无形资产18,446.12元，其他资产4,544,192.30元。与上年相比，本年资产总额增加1,886,277.20元，其中固定资产增加112,118.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2026年部门预算公开表]