瑞丽市供销合作社联合社2026年预算公开

 

瑞丽市供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市供销合作社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；4.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济合作指导股、经济发展股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓实基层组织建设，筑牢为农服务根基。持续强化基层党组织引领作用，健全供销基层服务体系，夯实为农服务阵地，全面提升基层组织履职能力；二是深化改革，确保任务按期见效。全速推进农地膜回收全链条网络建设：完成现有乡镇回收站点标识牌布设，落地弄岛镇、姐相乡18 个村级收集网点建设，实现“村收集、乡中转” 全域覆盖；全力攻坚农膜回收指标，力争农膜回收率提升至 60% 以上，确保各项改革任务按时保质完成；三是做强社有企业发展，激活农资服务效能。深化农资领域混合所有制改革，完善瑞丽供销滇汇农业有限公司与供销社农资服务联动机制。依托企业扩大优质化肥、有机肥等农资供应覆盖面，同步配套农业技术指导服务，以市场化经营收益赋能农资服务网络升级，实现“农资保供稳价 + 农业服务提质”双向赋能 ，推动社有企业提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,864,770.76元，其中：一般公共预算1,864,770.76 元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加349,384.10元，增长23.06% ，主要原因分析为：人员增加相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,864,770.76元，其中：本年收入1,864,770.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,864,770.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加349,384.10元，增长23.06% ，主要原因分析为：人员增加相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,864,770.76元。财政拨款安排支出 1,864,770.76元，其中：基本支出1,764,132.76元，与上年对比增加349,882.10元，增长24.74%，主要原因分析为：人员增加相应人员经费增加；项目支出100,638.00元，与上年对比减少498.00元，下降0.49%，主要原因分析为：一是遗属人员生活补助减少；二是党建活动费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休237,228.76元（其中：基本支出237,228.76元，项目支出0.00元），主要用于保障离休人员的工资及退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出159,647.36元（其中：基本支出159,647.36元，项目支出0.00元），主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9,588.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,588.00元），主要用于保障遗属人员的生活补助；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,467.00元（其中：基本支出2,467.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的单位失业保险缴费经费；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗72,680.00元（其中：基本支出72,680.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的行政单位基本医疗保险、大病保险及生育保险缴纳经费；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助84,088.00元（其中：基本支出84,088.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的公务员医疗补助缴纳经费；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,994.00元（其中：基本支出2,994.00元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的单位工伤保险缴纳经费；

8.2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行1,086,342.12元（其中：基本支出973,131.00元，项目支出1,050.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元），主要用于保障供销社综合改革和少小单位工作经费；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金119,735.52元（其中：基本支出119,735.52元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出1,414,742.88元（其中：基本支出1,414,742.88 元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）459,188.00元（其中：基本支出459,188.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资等；

（2）30102（津贴补贴）452,177.00元（其中：基本支出452,177.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴等；

（3）30103（奖金）42,766.00元（其中：基本支出42,766.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、年度绩效奖；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）159,647.36元（其中：基本支出159,647.36元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）支出72,680.00元（其中：基本支出72,680.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险及大病保险；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）84,088.00元（其中：基本支出84,088.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）17,461.00元（其中：基本支出17,461.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤保险费、残疾人就业保障金；

（8）30113（住房公积金）119,735.52元（其中：基本支出119,735.52元，项目支出0.00元），主要用于保障财政安排的单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（9）30114（医疗费）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障安排单位职工体检费。

2.302（商品和服务支出）211,611.12元（其中：基本支出 120561.12元，项目支出91,050.00元），具体为：

（1）30201（办公费）36,050.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出29,450.00元），主要用于单位购买办公用品、书报杂志等支出；

（2）30207（邮电费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位电话费、网络通讯费；

（3）30211（差旅费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位工作人员国内出差的城市交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（4）30217（公务接待费）8,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出4,000.00元），主要用于单位开支的各类公务接待费用；

（5）30226（劳务费）3,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,600.00元），主要用于支付给个人的劳务费；

（6）30227（委托业务费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于支付供销社原企业财务档案整理费用；

（7）30228（工会经费）20,921.12元（其中：基本支出20,921.12元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

（8）30239（其他交通费用84,640.00元（其中：基本支出80,640.00元，项目支出4,000.00元），主要用于公务交通补贴、租车费用；

（9）30299（其他商品和服务支出）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于其他日常支出及退休人员公用经费。

3.303（对个人和家庭的补助）238,416.76元（其中：基本支出228,828.76元，项目支出9,588.00元），具体为：

（1）30301（离休费）228,828.76元（其中：基本支出228,828.76元，项目支出0.00元），主要用于单位离休人员的离休费用；

（2）30305（生活补助）9,588.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,588.00元），主要用于单位职工遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

 瑞丽市供销合作社联合社2026年无县对下专项转移支付情况。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,720.00元，其中：政府采购货物预算3,720.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少700.00元，下降8.05% ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为 0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市供销合作社联合社2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少700.00元，下降8.05% ，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

主要原因分析为：认真贯彻落实厉行节约工作，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为 0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费 0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费 0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【社会保障和就业支出—行政单位离退休】反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休费。

【社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出】反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

【商业流通事务】反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市供销合作社联合社2026年机关运行经费安排120,561.12元，较上年增加3,653.56元，增长3.13%，主要原因分析为：人员增加相应经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

 瑞丽市供销合作社联合社2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，增长100.00%，主要原因分析为：用于供销社原企业财务档案整理费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市供销合作社联合社资产总额17,007.96元，其中，流动资产128.10元，固定资产16,879.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,343.94元，其中固定资产减少10,472.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值13,400.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 瑞丽市供销合作社联合社2026年部门预算公开表]