瑞丽市搬迁安置办公室2026年预算公开

瑞丽市搬迁安置办公室2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.承办省、州搬迁安置办公室及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股两个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加快推进瑞丽市香水柠檬产业资产购置项目建设，有序推进资产的移交工作，让资产收益惠及全市大中型水库移民。二是做好2026年谋划项目入库工作，按照“五要素一保障”要求落实好项目前期工作。三是紧扣全市“特色兴农”及“彰文兴旅”重点工作任务，通过后期扶持产业项目的申报实施，进一步加快推进瑞丽市香水柠檬产业资产购置项目，完成利益联结、利益分配方案，不断增加移民收入。依托后期扶持项目做好瑞丽凤凰谷乡村旅游发展，加快完成3A级景区申报工作；四是开展实用技能培训。重点提高移民在岗、转岗和无业人员就业需求的持证培训力度，培育创业致富带头人；五是继续做好移民信访维稳工作。充分发挥信访维稳信息联络员的“探头”作用，整合力量会同有关职能部门共同参与矛盾纠纷排查调处责任工作体系，共同完成培训、来访处理、下访等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：   

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,065,783.42元，其中：一般公共预算1,065,783.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加427,653.72元，增长67.02%，主要原因分析为工本年度干部职工调入，相应地人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1,065,783.42元，其中：本年收入1,065,783.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,065,783.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加427,653.72元，增长67.02%，主要原因分析为本年度干部职工调入，相应地人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1,065,783.42元。财政拨款安排支出1,065,783.42元，其中：基本支出981,033.42元，与上年对比增加427,353.72元，增长88.18%，主要原因分析为本年度干部职工调入，相应地人员经费增加；项目支出84,750.00元，与上年对比增加300.00元，增长0.36%，主要原因分析为本年度党员增加，故党员活动经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行782,640.42元（其中：基本支出697,890.42元，项目支出84,750.00元），主要用于保障单位人员工资、机构正常运转开支及开展大中型水库移民后期扶持工作所需经费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出107,083.36元（其中：基本支出107,083.36元，项目支出0.00元），主要用于本单位基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,554.56元（其中：基本支出12,554.56元，项目支出0.00元），主要用于本单位失业保险缴费支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 46,734.48元（其中：基本支出46,734.48元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工的医疗保障支出；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27,810.28元（其中：基本支出27,810.28元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工的公务员医疗补助支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,529.84元（其中：基本支出5,529.84元，项目支出0.00元），主要用于本单位工伤、生育保险缴费支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出83,430.48元（其中：基本支出83,430.48元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出948,927.00元（其中：基本支出948,927.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）272,194.00元（其中：基本支出272,194.00元，项目支出0.00），主要用于保障本单位职工的工资；

（2）30102（津贴补贴）31,785.00元（其中：基本支出31,785.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工津贴补贴支出；

（3）30107（绩效工资）352,805.00元（其中：基本支出352,805.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工绩效工资支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）107,083.36元（其中：基本支出107,083.36元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）46,734.48元（其中：基本支出46,734.48元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工基本医疗保险支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）27,810.28元（其中：基本支出27,810.28元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工公务员医疗补助支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）18,084.40元（其中：基本支出18,084.40元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工工伤保险、失业保险支出；

（8）30113（住房公积金）83,430.48元（其中：基本支出83,430.48元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工住房公积金支出。

（4）30114（医疗费）9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工体检费支出。

2.302商品和服务支出116,856.42元（其中：基本支出32,106.42元，项目支出84,750.00元 ），具体为：

（1）30201（办公费）24,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出23,000.00元），主要用于本单位办公正常运转开支；

（2）30205（水费）600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出600.00元），主要用于本单位水费支出；

（3）30206（电费）4,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,200.00元），主要用于本单位电费支出；

（4）30211（差旅费）27,688.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出27,688.00元），主要用于本单位职工出差产生费用的支出；

（5）30217（公务接待费）4,327.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,327.00元），主要用于公务接待产生费用的支出；

（6）30226（劳务费）3,600,00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,600,00元），主要用于志愿者生活补贴的支出；

（7）30228（工会经费）31,106,42元（其中：基本支出31,106,42元，项目支出0.00元），主要用于职工工会会员慰问品的支出；

（8）30239（其他交通费用）10,585.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,585.00元），主要用于公车租赁费的支出。

（9）30240（税金及附加费用支出）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于印花税的支出。

（10）30299（其他商品和服务支出）5,750.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,750.00元），主要用于残保金等支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市搬迁安置办公室2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,688.00元，其中：政府采购货物预算5,688.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,327.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为4,327.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位没有安排此项工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额36,808,014.62元，其中，流动资产653,488.21元，固定资产124,866.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,029,659.58元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,058,187.75元，其中固定资产增加49,007.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件: 瑞丽市搬迁安置办公室2026年部门预算公开表]