瑞丽市商务局2026年预算公开

瑞丽市商务局2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共瑞丽市委机构编制委员会关于组建瑞丽市商务局等事项的通知》（瑞机编〔2025〕11号）精神，成立瑞丽市商务局，为瑞丽市人民政府正科级工作部门，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室牌子。其主要职能是：

贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实、关于内外贸易、国际经济合作和外商独资的工作部署。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

推进城乡商品市场体系规划和建设。负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

落实全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

贯彻服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门执行促进服务贸易进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

协调组织全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作；协调组织对外贸易调查和产业损害调查。

分析研究全市外商投资企业运营情况；积极配合招商部门做好外资的招商引资工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

负责管理全市境外投资、边境经济合作、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助项目，管理我市对外劳务合作相关工作。

会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关”工作；协调推进口岸通关便利化。

指导电子商务发展促进工作。监测和分析行业运行情况；推动电商服务体系建设；培育和扶持电子商务企业发展。

承担珠宝红木产业发展职能。指导行业发展促进工作；监测和分析行业运行情况；推动建立竞争有序的市场体系。

负责指导和推进住宿、餐饮业企业规划、发展和统计数据监测、分析。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市商务局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室牌子，下设9个内设机构，包括：办公室、外贸发展管理股、内贸市场发展管理股、口岸管理股、边民互市贸易管理股、电子商务发展管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是顺势而为，实现工业经济较高速增长；二是实干争效，推动口岸经济平稳发展；三是多措并举，推动珠宝玉石行业规范健康发展；四是提振内需，不断激发消费市场活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制20人，工勤人员编制7人，事业编制12人。在职实36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,950,229.31元，其中：一般公共预算31,950,229.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加33,950,229.31元，增长100.00%，主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,950,229.31元，其中：本年收入33,950,229.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款31,950,229.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加33,950,229.3元，增长100%，主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,950,229.31元。财政拨款安排支出31,950,229.31元，其中：基本支出6,869,242.03元，与上年对比增加6,869,242.03元，增加100%，主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位；项目支出25,080,987.28元，与上年对比增加25,080,987.28元，增长100.00%，主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行4,934,746.54元（其中：基本支出4,934,746.54元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务20,467,874.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,467,874.00元），主要用于保障行政运行其他方面支出；

3.2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出592,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出592,000.00元），主要用于保障商务事务方面的支出；

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19,200.00元（其中：基本支出19,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员退休人员公用经费；

5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员退休人员公用经费；

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出739,632.00元（其中：基本支出739,632.00元，项目支出0.00元）主要用于保障单位基本养老保险缴费支出；

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤21,113.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出21,113.28元），主要用于保障单位死亡抚恤缴费支出；

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出43,298.28元（其中：基本支出43,298.28元，项目支出0.00元），主要用于保障单位其他社会保障和就业缴费支出；

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗315,547.46元（其中：基本支出315,547.46元，项目支出0.00元），主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7,700.00元（其中：基本支出7,700.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助308,173.76元（其中：基本支出308,173.76元，项目支出0.00元），主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21,984.07元（其中：基本支出21,984.07元，项目支出0.00元），主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

13.2140138交通运输支出—公路水路运输—口岸建设4,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000,000.00元），主要用于保障口岸日常运行维护支出；

14.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金472,959.92元（其中：基本支出472,959.92元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.经济科目301工资福利支出6,374,785.89元（其中：基本支出6,374,785.89元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,007,158.40元（其中：基本支出2,007,158.40元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资；

（2）30102（津贴补贴）1,597,845.60元（其中：基本支出1,597,845.60元，项目支出0.00元），主要用于发放行政单位人员津贴；

（3）30103（奖金）124,122.00元（其中：基本支出124,122.00元，项目支出0.00元），主要用于发放行政单位人员奖金；

（4）30107（绩效工资）721,364.40元（其中：基本支出721,364.40元，项目支出0.00元），主要用于发放行政单位人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）739,632.00元（其中：基本支出739,632.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）323,247.46元，（其中：基本支出323,247.46元，项目支出0.00元），主要用于保障单位基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）308,173.76元（其中：基本支出308,173.76元，项目支出0.00元），主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）65,282.35元，（其中：基本支出65,282.35元，项目支出0.00元），主要用于保障临聘人员保险支出；

（9）30113（住房公积金）472,959.92元，（其中：基本支出472,959.92元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位在职人员住房公积金支出。

（10）30114（医疗费）15,000.00元，（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位离退休人员医疗费支出。

2.经济科目302商品和服务支出23,680,030.14元（其中：基本支出480,956.14元，项目支出23,199,074.00元），具体为：

（1）30201（办公费）2,030,450.00元（其中：基本支出25,200.00元，项目支出2,005,250.00元），主要用于保障机构正常运转开支；

（2）30209（物业管理费）700,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出700,000.00元），主要用于保障口岸运行维护运转开支；

（3）30211（差旅费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障国内公务外出开支；

（4）30212（因公出国（境）费用）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障国外公务外出开支；

（5）30213（维修（护）费）1,900,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,900,000.00元），主要用于保障国外公务外出开支；

（6）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障人员出接待销开支；

（7）30226（劳务费）13,244,266.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出13,234,266.00元），主要用于保障临聘人员经费开支；

（8）30227（委托业务费）4,167,558.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,167,558.00元），主要用于保障工作开展开支；

（9）30228（工会经费）147,656.14元（其中：基本支出147,656.14元，项目支出0.00元），主要用于保障工会开展各项活动开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障开展工作公车开支；

（11）30239（其他交通费用）231,600.00元（其中：基本支出231,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障开展工作租车开支；

（12）30299（其他商品和服务支出）1,198,500.00元（其中：基本支出6,500.00元，项目支出1,192,000.00元），主要用于保障驻村工作队员经费开支。

3.经济科目303对个人和家庭的补助34,613.28元（其中：基本支出13,500.00元，项目支出21,113.28元）具体为：

（1）30305（生活补助）34,613.28元（其中：基本支出13,500.00元，项目支出21,113.28元），主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助开支。

4. 经济科目310资本性支出1,160,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,160,800.00元），具体为：

（1）31007（信息网络及软件购置更新）1,160,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,160,800.00元），主要用于保障瑞丽联检中心行邮现场监管平台建设项目（出境通道）项目开支。

5.经济科目312对企业补助2,700,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,700,000.00元），具体为：

（1）31204（费用补贴）2,700,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,700,000.00元），主要用于奖励资金开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市商务局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工业和商务科技局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年增加45,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为20,000.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

（二）公务接待费

瑞丽市工业和商务科技局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工业和商务科技局2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市商务局2026年机关运行经费安排480,956.14元，与上年对比增加480,956.14元，增长100.00%，主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市商务局2026年委托业务费安排4,167,558.00元，与上年对比增加4,167,558.00元，增长100.00%，主要原因分析为我单位因机构改革是新组建单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额159,691,912.84元，其中，流动资产3,975,411.71元，固定资产54,823,405.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,893,095.58元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加159,691,912.84元，其中固定资产增加54,823,405.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

[附件: 瑞丽市商务局2026年部门预算公开表]