瑞丽市应急管理局2026年部门预算公开

瑞丽市应急管理局2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市应急管理局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施；

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，配合上级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作；

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设；

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、乡（镇）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求，开展应急管理方面的区域交流与合作；

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同瑞丽市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

17.完成市委、市政府交办的其他任务；

18.职能转变。瑞丽市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（安全生产综合协调股）、安全生产监督管理股、应急救灾和物资保障股、应急指挥中心。

所属单位2个，分别是：

1.瑞丽市政府专职消防队；

2.瑞丽市应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.全面完成治本攻坚三年行动

持续以开展“治本攻坚”三年行动为抓手，加大隐患排查治理力度，强化对重点领域安全监督检查，指导帮扶企业全面排查风险隐患，督促企业自觉履行主体责任，以牢牢守住安全生产基本盘为契机，切实做好重点行业领域安全防范和重大事故隐患排查整治工作，确保隐患查得出、改得掉，全力消除各类风险隐患。

2.完善防灾减灾救灾体系

加快推进应急避难场所专项规划和“十五五”规划编制，持续完善应急预案体系，加强应急演练和救援队伍建设，优化应急物资储备布局，提升防灾减灾救灾综合能力。

3.强化应急管理能力建设

加快应急指挥部信息化建设，完成相关设备安装和人员培训，提升应急指挥调度效能。补齐基层应急、执法能力短板，谋划储备一批安全生产管理、执法能力和应急能力提升项目。

4.深化安全宣传教育引导

创新宣传教育方式方法，开展多形式、全覆盖的安全宣传活动，加大重大事故隐患判定标准宣贯力度，提升企业负责人、从业人员和广大群众的安全意识、应急技能和自救互救能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,078,260.20元，其中：一般公共预算9,578,260.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加3,535,404.02元，增长54.03%，主要原因分析为人员增加，人员经费及公用经费随之增加；预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,578,260.20元，其中：本年收入9,578,260.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,578,260.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,035,404.02元，增长46.39%，主要原因分析为人员增加3人，人员经费及公用经费随之增加；预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,078,260.20元。财政拨款安排支出9,578,260.20元，其中：基本支出6,544,442.02元，与上年对比增加1,754,699.44元，增长36.63%，主要原因分析为本年度单位人员增加，人员经费及公用经费随之增加；项目支出3,033,818.18元，与上年对比增加1,280,704.58元，增长73.05%，主要原因分析为2026年预算项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12,600.00元（其中：基本支出12,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出614,380.32元（其中：基本支出614,380.32元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出38,994.00元（其中：基本支出38,994.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员失业保险支出；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗264,303.00元（其中：基本支出264,303.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,050.00元（其中：基本支出1,050.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助224,731.00元（其中：基本支出224,731.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,420.00元（其中：基本支出13,420.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金460,785.24元（其中：基本支出460,785.24元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金支出；

9.2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行6,170,750.46元（其中：基本支出4,914,178.46元，项目支出1,256,572.00元），主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转支出；

10.2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管1,256,932.58元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,256,932.58元），主要用于保障单位购买专家安全隐患排查技术服务以及应急指挥部改造项目支出；

11.2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理420,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出420,000.00元），主要用于综合巨灾保险项目以及救灾物资运输经费支出；

12.2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出100,313.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,313.60元），主要用于农房火灾商业保险经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出6,041,214.56元（其中：基本支出6,041,214.56元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,798,334.00元（其中：基本支出1,798,334.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资；

（2）30102（津贴补贴）1,774,094.00元（其中：基本支出1,774,094.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员津贴；

（3）30103（奖金）140,083.00元（其中：基本支出140,083.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员奖金；

（4）30107（绩效工资）196,040.00元（其中：基本支出196,040.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）614,380.32元（其中：基本支出614,380.32元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）265,353.00元（其中：基本支出265,353.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）224,731.00元（其中：基本支出224,731.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）52,414.00元（其中：基本支出52,414.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险、失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）460,785.24元（其中：基本支出460,785.24元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出；

（10）30114（医疗费）11,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位按规定为职工支出的其他医疗费用；

（11）30119（其他工资福利支出）504,000.00元（其中：基本支出504,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位其他部门编外聘用人员的工资及保险支出。

2.经济科目302商品和服务支出3,154,299.47元（其中：基本支出503,227.46元，项目支出2,651,072.01元），具体为：

（1）30201（办公费）134,693.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出128,693.00元），主要用于保障机构正常运转开支；

（2）30205（水费）400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400.00元），主要用于保障单位水费支出；

（3）30206（电费）54,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出36,000.00元），主要用于保障单位电费支出；

（4）30207（邮电费）194,987.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出194,987.00元），主要用于保障单位邮寄费、电话费及网络通讯费支出；

（5）30211（差旅费）65,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出60,000.00元），主要用于保障单位职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（6）30213（维修（护）费）253,740.01元（其中：基本支出0.00元，项目支出253,740.01元），主要用于保障单位日常开支的固定资产修理和维护费用；

（7）30214（租赁费）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于保障单位物资储备仓库租赁费支出；

（8）30216（培训费）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），主要用于保障单位开展培训期间发生的培训资料费、伙食费、交通费等各类培训费支出；

（9）30217（公务接待费）28,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出18,000.00元），主要用于保障单位公务接待开支；

（10）30218（专用材料费）35,402.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,402.80元），主要用于保障单位购买日常专用材料开支；

（11）30226（劳务费）119,913.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出119,913.00元），主要用于保障单位劳务费用支出；

（12）30227（委托业务费）1,152,558.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,152,558.00元），主要用于保障单位委托外单位办理业务而发生的委托业务费支出；

（13）30228（工会经费）178,747.46元（其中：基本支出178,747.46元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会开展各项活动开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）85,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出85,000.00元），主要用于保障单位公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（15）30239（其他交通费用）272,880.00元（其中：基本支出272,880.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务交通补贴支出；

（16）30299（其他商品和服务支出）538,978.20元（其中：基本支出12,600.00元，项目支出526,378.20元），主要用于保障单位日常公用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助100,313.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,313.60元），具体为：

（1）30399（其他对个人和家庭的补助）100,313.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,313.60元），主要用于保障单位农房火灾商业保险专项经费的支出。

4.经济科目310资本性支出282,432.57元（其中：基本支出0.00元，项目支出282,432.57元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）282,432.57元（其中：基本支出0.00元，项目支出282,432.57元），主要用于单位购置办公家具和办公设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市应急管理局2026年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,000.00元，较上年减少130.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市应急管理局2026年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少130.00元，下降0.46%，国内公务接待批次为19次，共计接待190人次。

主要原因分析为贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为85,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费85,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为厉行节约、压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2026年机关运行经费安排503,227.46元，较上年增加86,000.52元，增长20.61%，主要原因分析为本年度单位人员增加，故公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市应急管理局2026年委托业务费安排1,152,558.00元，与上年对比增加328,558.00元，增长39.87%，主要原因分析为2025年度购买专家技术服务排查安全隐患项目资金未支付，2026年度部门预算继续安排该项目，导致委托业务费对比去年大幅增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市应急管理局资产总额9,211,796.57元，其中，流动资产11,325.88元，固定资产6,095,050.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产3,105,420.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,904,174.98元，其中固定资产增加4,043,656.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市应急管理局2026年部门预算公开表]