瑞丽市畹町镇人民政府2026年预算公开

瑞丽市畹町镇人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市畹町镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论和决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持并保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部；

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作；

（7）加强对民兵和预备役工作的领导，统筹安排民兵和预备役工作，组织和监督完成民兵和预备役工作任务；

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，并监督镇人民政府的工作；

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算进行部分变更；

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理本镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察；

（6）联系本镇人民代表大会代表，并接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动；

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见；

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免；并报镇人民代表大会备案；

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案；

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作；

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，并予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告；

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

（3）制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收和农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

（6）负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

（7）负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

（10）保护各种经济组织的合法权益；

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

一是聚力提质增效，经济发展与乡村振兴取得新进展。始终将发展作为第一要务，着力夯实农业基础，培育特色产业，拓宽增收渠道，推动乡村全面振兴。

1.农业基础持续巩固。一是坚决扛起粮食安全政治责任，完成粮食播种面积1.87万亩，农业生产保持稳定。严格落实各项惠农政策，发放耕地地力保护补贴547,700.00元，惠及农户825户。二是推动特色农业提质升级，香料烟种植效益显著，总产值达4,819,900.00元；“傣之醉”品牌建设带动本地洋酒产业产值净增约3,000,000.00元；畜牧产业稳步发展，年末生猪存栏3209头、肉牛存栏957头，总产值达21,340,700.00元。三是科技支撑能力增强，组织开展电子商务、坚果种植等实用技术培训8期，培训农民544人次。

2.脱贫攻坚成果有效拓展。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制，依托省政府救助平台实现快速响应，全年遍访重点对象26户。二是配强驻村工作队伍，实现第一书记全覆盖，组织各级培训8次，提升一线攻坚能力。三是扎实完成各级考核评估反馈4个问题的整改，加强扶贫项目资产后续管理，完成2个低效闲置资产整改，确保持续发挥效益。

3.乡村建设行动扎实推进。一是农村人居环境不断改善。完成农村危房改造5户、农房抗震改造1户，累计兑付补助资金168,500.00元。排查16个村民小组生活污水，发现问题并整改1起。打造绿美乡村，确定三个建设点位。动员户厕改造7户，均已完成户厕改造验收工作。截至2025年，畹町镇户厕无害化率为：95.82%。二是河湖治理不断强化。全年开展巡河219次，发现并整治“四乱”问题2起。通过组织“清河行动周”专项活动，动员180余人参与，清理河道9公里，清运垃圾50余袋、淤泥沙石40余立方。三是开展农村集体“三资”精准清查，建立规范台账，培训镇村干部30余人次，乡村治理基础进一步夯实。

4.农民增收渠道多元拓宽。一是把促进农民增收作为中心工作，多措并举稳住就业基本盘。全年实现农村劳动力转移就业3131人，其中脱贫劳动力及监测对象312人。设立乡村公益性岗位102个，发放补贴958,500.00元。落实产业奖补、省外务工补贴等政策，为88户监测对象及32名外出务工人员发放资金260,000.00元。二是发挥金融助力作用，当年新增小额信贷10户430,000.00元。三是积极开发就业帮扶车间，带动100余人灵活就业，月均增收500-1200元，实现零就业家庭动态清零。

二是倾力民生保障，社会事业与治理水平实现新提升。坚持在发展中保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼问题，不断提升公共服务均等化水平和社会治理效能。

1.社会保障网织密扎牢。一是社会救助精准高效，动态调整低保、特困供养范围，全年新增农村低保8户14人、特困1户1人，核减不符合条件对象9户16人，发放各类救助补贴约26万元。残疾人服务体系建设加强，配备镇村专职工作人员7名。二是支持教育事业发展，积极争取外部资源，改善办学条件。三是维护妇女儿童权益，举办技能培训6期，培训妇女260余人次，成功调解家庭纠纷7起。

2.健康畹町建设稳步向前。一是公共卫生防线持续巩固，全力抓好登革热等传染病防控，召开专题调度会8次，动员干部群众1267人次，开展环境消杀315次，清运垃圾37.94吨。二是食品药品安全监管有力，配备协管员、信息员10名，组织专题培训3场，完成农村自办宴席登记备案80场，保障4.24万人次用餐安全。开展重点场所联合检查5次，检查食品经营户94户次，配合查处食品案件1起。

3.基础设施短板加快补齐。一是积极争取资金实施一批惠民基础设施项目，完成城区主干道及社区巷道路灯修缮201盏，投资218,500.00元，便利群众夜间出行。二是项目储备和建设有序推进，协调推进灌溉工程、仓储车间、雨污分流等重点项目。加强项目储备，新增入库项目5个，上报2026年度项目33个、中长期项目48个。三是稳妥推进项目用地保障，2025年完成相关征地补偿款项兑付约14,570,000.00元。

4.平安法治根基不断夯实。一是边境社会治安持续向好，全年查处涉边案件20起，有效维护边境秩序。矛盾纠纷化解成效明显，成功调解各类纠纷53件，化解率达79.45%，梳理上报典型案例9起。常态化开展扫黑除恶，荣获州级“禁毒先进集体”称号。二是安全生产形势稳定，检查重点场所300余家次，整改火灾隐患227处，整改率100%；组织消防培训演练14场，覆盖800余人次；健全森林防火体系，各级巡林巡山1572次。三是应急处突能力经受考验，高效有序应对缅甸“3·28”强震等突发事件，全年参与应急处置任务20余次，汛期排查地灾隐患点100余人次，发布预警45次，未发生因灾伤亡事故。

三是着力文旅融合，边境特色发展焕发新活力。立足独特的区位和文化资源优势，大力推进文化和旅游深度融合发展，红色记忆与边关风情双线发力。

1.文化遗产保护传承有力。扎实开展第四次全国文物普查，完成畹町桥、中缅友好纪念馆等重点文物系统录入。巡查18次，整改隐患3条，有序推进畹町桥、中缅首次勘界会议旧址修缮工程。非物质文化遗产保护得到加强，傣族蓝染、小锅米酒酿制等技艺的传承影响力进一步提升。

2.文旅产品供给丰富多元。成功举办春季“村晚”、民族团结歌舞联欢、泼水狂欢、“重跑滇缅路”爱国主义主题跑等特色文旅活动14场次、体育赛事7场次，群众文化生活日益丰富。核心景区吸引力增强，全年接待游客约20万人次，带动了餐饮、住宿等关联产业发展。畹町桥观光长廊建成开放，配套停车场、文化打卡点等设施，累计接待游客5万余人次。爱国主义教育与旅游融合深化，推出精品研学线路，组织70名学生开展红色研学。

3.宣传推介效应持续扩大。构建全媒体宣传矩阵，全年通过政府门户网站、微信公众号、视频号等平台发布各类信息887条，向上级主流媒体投稿并被采用50余件。成功策划“铁血铸忠魂”红色文化传承月等活动，创新营销方式，吸引研学3.4万人次。开展直播推介，联合邮政发行主题邮票，助力民族服饰厂等企业订单增长。

四是强化自身建设，政府履职效能得到新加强。持续加强政府系统自身建设，不断提升依法行政水平和为民服务能力。

1.依法行政水平持续提高。严格落实重大行政决策程序，全年召开班子会议38次，确保决策科学民主合法。加强执法队伍建设，组织执法人员参加“区块链+行政执法”等专业培训9次，提升执法规范化水平。自觉接受各方监督，确保权力在阳光下运行。

2.工作作风务实推进。常态化开展干部谈心谈话200余人次，及时掌握思想动态，激发干事热情。围绕重点工作落实，加强督查督办，确保各项决策部署落地见效。深入开展警示教育，筑牢干部廉洁自律防线。

3.专项工作有效落实。加强全民国防教育，开展宣传活动覆盖200余人次。高质量完成年度征兵任务，征集新兵4人，其中大学生比例达51.7%。意识形态阵地管理有力，全年监测并妥善处置网络舆情6起，未发生重大负面舆情事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。超编原因是含上级部分划拨的2辆垃圾清运车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,295,668.02元，其中：一般公共预算30,295,668.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年29,761,901.60元对比增加2,533,766.42元，增长8.51%，主要原因分析为2026年将团委、妇联、代办员的补助和工作经费，以及换届和驻村工作经费项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,295,668.02元，其中：本年收入30,295,668.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,295,668.02元，政府性基金预算财政拨款00.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年28,152,135.26元对比增加2,143,532.76元，增长7.61%，主要原因分析为2026年将团委、妇联、代办员的补助和工作经费，以及换届和驻村工作经费项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,295,668.02元。财政拨款安排支出30,295,668.02元，其中：基本支出20,601,735.12元，与上年19,532,921.30对比增加1068813.82元，增长5.47%，主要原因分析为2026年将团委、妇联、代办员的补助经费纳入年初预算；项目支出9,693,932.90元，与上年8,619,213.96对比增加1074718.94元，增长12.47%，主要原因分析为2026年将团委、妇联、代办员的工作经费，以及换届和驻村工作经费项目纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行25,796,898.94元（其中：基本支出17,084,211.80元，项目支出8,712,687.14元），主要用于保障行政单位人员、村社区人员工资以及机构正常运转开支；

2.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行82,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出22,000.00元），主要用于镇、村社区团总支开展工作开支；

3.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务22,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出22,000.00元），主要用于镇、村社区妇联开展工作的开支；

4.2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务780,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出780,700.00元），主要用于党建方面与开展特定专项业务工作的项目开支；

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30,600.00元（其中：基本支出30,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休干部体检和订购报刊杂志的开支；

6.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休干部体检和订购报刊杂志的开支；

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,224,235.04元（其中：基本支出1,224,235.04元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本养老保险开支；

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6,545.76元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,545.76元），主要用于保障单位遗属人员补助开支；

9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出82,196.00元（其中：基本支出82,196.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

10.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务127,320.00元（其中：基本支出127,320.00元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员和信息员的补助支出；

11.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗520,845.00元（其中：基本支出520,845.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17,850.00元（其中：基本支出17,850.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员大病补充保险开支；

13.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助472,246.00元（其中：基本支出472,246.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员的公务员医疗补助开支；

14.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出45,055.00元（其中：基本支出45,055.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工伤保险开支。

15.2130301农林水支出—水利—行政运行10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元），主要用于重点河湖库渠保洁员的补助开支；

16.2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于驻村书记、驻村工作队以及乡镇队长开展工作的开支；

17.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金918,176.28元（其中：基本支出918,176.28元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出19,301,320.56元（其中：基本支出19,301,320.56元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,262,524.00元（其中：基本支出3,262,524.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）2,610,276.00元（其中：基本支出2,610,276.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）159,376.00元（其中：基本支出159,376.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类奖金发放的支出；

（4）30107（绩效工资）1,920,613.00元（其中：基本支出1,920,613.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员绩效工资发放的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,224,235.04元（其中：基本支出1,224,235.04元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）538,695.00元（其中：基本支出538,695.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）472,246.00元（其中：基本支出472,246.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）127,251.00元（其中：基本支出127,251.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（9）30113（住房公积金）918,176.28元（其中：基本支出918,176.28元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）8,067,928.24元（其中：基本支出8,067,928.24元，项目支出0.00元），主要用于编外人员、村（社区）社康社戒、湖库渠保洁员、计生宣传员、土地专管员、联防所专职联防员等临聘人员工资、保险的支出。

2.经济科目302商品和服务支出6,540,681.62元（其中：基本支出1,173,134.56元，项目支出5,367,547.06元），具体为：

（1）30201（办公费）425,872.00元（其中：基本支出12,772.00元，项目支出413,100.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30202（印刷费）43,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出43,000.00元），主要用于日常办公、党代会工作资料印刷的支出；

（3）30205（水费）172,404.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出159,404.00元），主要用于单位及边境联防所的水费支出；

（4）30206（电费）943,112.50元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出893,112.50元），主要用于单位及边境联防所的电费支出；

（5）30207（邮电费）104,500.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出44,500.00元），主要用于单位电话费、订阅报刊杂志等支出；

（6）30211（差旅费）71,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出61,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（7）30213（维修（护）费）665,839.56元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出625,839.56元），主要用于单位大楼零星修缮、边境联防所、护栏网等维修维护支出；

（8）30215（会议费）267,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出267,000.00元），主要用于召开人代会的会议费支出；

（9）30216（培训费）131,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出131,000.00元），主要用于单位开展各类培训的培训费支出；

（10）30217（公务接待费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（11）30224（被装购置费）214,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出214,200.00元），主要用于边境联防所的被装购置支出；

（12）30226（劳务费）2,087,440.00元（其中：基本支出271,540.00元，项目支出1,815,900.00元），主要用于单位临聘人员劳务费、边境联防所伙食费等费用支出；

（13）30228（工会经费）248,134.56元（其中：基本支出248,134.56元，项目支出0.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（14）30231（公务用车运行维护费）44,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务用车日常运维经费的支出；

（15）30239（其他交通费用）363,400.00元（其中：基本支出353,400.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及社区车辆租赁费用的支出；

（16）30299（其他商品和服务支出）739,779.00元（其中：基本支出50,288.00元，项目支出689,491.00元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助4,238,365.84元（其中：基本支出127,280.00元，项目支出4,111,085.84元），具体为：

（1）30305（生活补助）4112565.84元（其中：基本支出66,080.00元，项目支出4,046,485.84元），主要用于村、组干部的岗位补贴及遗属补助等补助发放的支出；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬改革奖励金方面的支出；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）120,800.00元（其中：基本支出61,200.00元，项目支出59,600.00元），主要用于驻村工作为困难群众办好事的补助支出。

4.经济科目310资本性支出215,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出215,300.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）97,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出97,300.00元），主要用于单位办公设备购置费用支出；

（2）31005（基础设施建设）118,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出118,000.00元），主要用于人大建议案办理费用相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市畹町镇人民政府2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1,930,200.00元，其中：政府采购货物预算1,890,200.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,000.00元，较上年减少56,500元，下降）46.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町镇人民政府2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降73.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.30%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市畹町镇人民政府2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2026年机关运行经费安排1,173,134.56元，较上年增加147,185.14元，增长14.35%，主要原因分析为工会人员增加，相应的公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额50,407,998.84元，其中，流动资产3,088,127.15元，固定资产5,290,306.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,674,401,33元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,576,752.78元，其中固定资产减少728,968.2元。处置房屋建筑物781.62平方米，账面原值200,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市畹町镇人民政府2026年部门预算公开表]