瑞丽市民族宗教事务局2026年预算公开

瑞丽市民族宗教事务局2026年预算公开目录

第一部分瑞丽市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

2019年机构改革，瑞丽市委统战部与瑞丽市民族宗教事务局合署办公。对外报送财务资料时，统一以瑞丽市民族宗教事务局名义报送。此部门预算包含市委统战部和市民族宗教事务局的全部内容。

（一）部门主要职责

认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、市委、市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监督股、民族文教建设股、宗教股、侨台股、党外干部和民主党派股、新的社会阶层和非公经济联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，把牢正确方向，夯实党的领导核心地位。贯彻执行《党委（党组）落实统战工作责任制规定》，切实将统战工作纳入重要议事日程。健全完善理论学习制度，持续推动习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容、纳入党校（行政学校）、纳入宣传工作计划的要求得到全面落实，引导广大统一战线成员增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二是深化多党合作，凝聚参政合力，完善新型政党制度实践。深入贯彻落实《中共中央关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度的意见》，加强对民主党派组织发展工作的指导，提升各民主党派建设水平。开展无党派人士认定和教育培训，培养一批政治坚定、业绩突出、群众认同的无党派代表人士。支持民主党派和无党派人士发挥人才、智力优势，更好地服务党和政府科学民主决策。引导民主党派和无党派人士开展多种形式的社会服务，协助做好化解矛盾、维护稳定等工作。

三是聚焦边疆实际，深化示范创建，铸牢中华民族共同体意识。紧紧围绕习近平总书记三次考察云南重要讲话精神，将铸牢中华民族共同体意识贯穿工作全过程，扎实推进民族团结示范创建工作，充分展示边境地区各民族交往交流交融的丰硕成果。拓宽各民族全方位嵌入实践路径，推进互嵌式社区建设，全面推广普及国家通用语言文字，用好用活爱国主义教育和红色文化资源，构筑中华民族共有精神家园。深入实施“十百千万”示范引领工程，巩固边境幸福村建设成果，推动兴边富民行动与铸牢中华民族共同体意识深度融合。

四是强化法治引领，健全治理体系，维护宗教领域和顺稳定。持续开展宗教政策法规普法宣传，依法规范宗教活动场所管理，健全宗教领域风险隐患排查化解机制，坚决抵制境外宗教渗透，切实维护宗教领域和谐稳定。

五是精准服务赋能，激发内生动力，促进民营经济“两个健康”。完善全市处级领导挂钩联系重点民营企业制度，常态化组织政企沟通活动，推动民企诉求闭环处理。实施“梧桐树”工程，主动与东部省市21个开发区（园区）结对共建，发挥商会联结原籍地与瑞丽市的“桥梁”优势，深入开展“以商招商”，在承接产业有序转移、促进区域协调发展中作出积极贡献。团结联系好园区民营经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、侨商台商等，充分调动统战资源、社会力量，引导他们积极履行社会责任，融入地方发展。

六是拓宽联络渠道，厚植家国情怀，团结凝聚海内外中华儿女。加大对港澳台侨海外的引资引智力度，推动惠台政策落实普及，壮大反“独”促统力量。常态化机制化开展“惠侨暖侨行动”，加强侨务网格化服务、华文教育和侨法宣传等工作，保持同侨界人士的交往交流交心，涵养壮大知华友华力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,408,252.84元，其中：一般公共预算5,408,252.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加1,765,586.34元，增长38.03%，主要原因分析为2026年新增了“边境幸福村主题广场建设覆盖提升项目”重大项目，以及预计其他收入增加导致收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,408,252.84元，其中：本年收入5,408,252.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,408,252.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加913,113.34元，增长20.31%，主要原因分析为2026年新增了“边境幸福村主题广场建设覆盖提升项目”等重大项目，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,408,252.84元。财政拨款安排支出5,408,252.84元，其中：基本支出3,329,532.84元，与上年对比增加537,963.34元，增长19.27%，主要原因分析为部分社保缴费基数和费率变化，导致人员经费增加；项目支出2,078,720.00元，与上年对比增加375,150.00元，增长22.02%，主要原因分析为2026年新增了“边境幸福村主题广场建设覆盖提升项目”等重大项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行2,374,134.00元（其中：基本支出2,374,134.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2．2012302一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务451,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出451,800.00元），主要用于保障民族团结进步创建工作、民族机动金专项工作和基层党组织开展活动；

3．2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项1,285,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,285,000.00元），主要用于开展边境幸福村主题广场建设覆盖提升项目、民族团结月活动及现代化边境幸福村民族文化提升改造项目支出；

4．2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于统战及宗教日常业务管理工作开展；

5．2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务156,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出156,400.00元），主要用于宗教驻会人员补助、宗教团体工作经费以及回族服务站后续搬迁建设资金；

6．2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出65,520.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,520.00元），主要用于党外人士生活补助支出；

7．2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员公用经费支出；

8．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出339,764.48元（其中：基本支出339,764.48元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9．2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,511.00元（其中：基本支出8,511.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险等缴费支出；

10．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗154,282.00元（其中：基本支出154,282.00元，项目支出0.00元），主要用于在职及提前退休人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；

11．2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助166,897.00元（其中：基本支出166,897.00元，项目支出0.00元），主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

12．2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,121.00元（其中：基本支出6,121.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

13．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金264,823.36元（其中：基本支出264,823.36元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出3,034,929.84元，（其中：基本支出3,034,929.84元，项目支出0.00元）具体为：

（1）30101（基本工资）894,224.00元（其中：基本支出894,224.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员按规定标准发放的基本工资；

（2）30102（津贴补贴）1,011,012.00元（其中：基本支出1,011,012.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员各类岗位津贴、地区补贴等补助发放；

（3）30103（奖金）90,815.00元（其中：基本支出90,815.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员年度考核等对应的奖金发放；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）339,764.48元（其中：基本支出339,764.48元，项目支出0.00元），主要用于为在职人员缴纳的基本养老保险费用；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）154,282.00元（其中：基本支出154,282.00元，项目支出0.00元），主要用于为在职缴纳的基本医疗保险、生育保险费用；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）166,897.00元（其中：基本支出166,897.00元，项目支出0.00元），主要用于为在职及退休人员缴纳的公务员医疗补助费用；

（7）30112（其他社会保障缴费）14,632.00元（其中：基本支出14,632.00元，项目支出0.00元），主要用于为在职人员缴纳的失业保险、工伤保险费用；

（8）30113（住房公积金）264,823.36元（其中：基本支出264,823.36元，项目支出0.00元），主要用于为在职人员缴纳的住房公积金；

（9）30114（医疗费）20,000.00元（基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于支出在职人员体检费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）78,480.00元（其中：基本支出78,480.00元，项目支出0.00元），主要用于聘用人员的工资和社保缴费支出。

2. 经济科目302商品和服务支出2,186,403.00元（其中：基本支出294,603.00元，项目支出1,891,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）49,160.00元（其中：基本支出6,360.00元，项目支出42,800.00元），主要用于日常办公耗材、报刊杂志等费用支出；

（2）30205（水费）1,080.00元（其中：基本支出1,080.00元，项目支出0.00元），主要用于单位办公用水费用支出；

（3）30206（电费）7,560.00元（其中：基本支出7,560.00元，项目支出0.00元），主要用于单位办公用电费用支出；

（4）30207（邮电费）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），主要用于邮电通信、网络服务等费用支出；

（5）30211（差旅费）41,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出41,000.00元），主要用于工作人员出差的交通、食宿等费用支出；

（6）30212（因公出国（境）费用）38,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出38,000.00元），主要用于因公出国（境）的交通、食宿等费用支出；

（7）30213（维修（护）费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于宗教场所设施设备的维修维护费用支出；

（8）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于公务活动的接待费用支出；

（9）30226（劳务费）160,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出160,000.00元），主要用于临时聘用人员、劳务服务的费用支出；

（10）30227（委托业务费）1,515,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,515,000.00元），主要用于瑞丽市现代化边境幸福村改造提升的费用支出；

（11）30228（工会经费）71,003.00元（其中：基本支出71,003.00元，项目支出0.00元），主要用于工会活动、职工福利的经费支出；

（12）30229（其他交通费）173,600.00元（其中：基本支出173,600.00元，项目支出0.00元），主要用于公务交通相关的费用支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员体检、活动等费用支出。

3. 经济科目303对个人和家庭的补助151,920.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出151,920.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）151,920.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出151,920.00元），主要用于统战对象和宗教驻教人士生活补助费用支出。

4.经济科目310资本性支出35,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,000.00元），具体为：

（1）31025（办公设备购置）35,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,000.00元），主要用于办公设备的购置费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市民族宗教事务局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额48,440.00元，其中：政府采购货物预算48,440.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年减少2,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民族宗教事务局2026年因公出国（境）费预算为38,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化主要原因分析为：与上年预算保持一致。

（二）公务接待费

瑞丽市民族宗教事务局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待100人次。

增减变化主要原因分析为：厉行节约，缩减接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化主要原因分析为：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据市级重点项目定义（5,000,000.00元以上的特定目标类项目），我局2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2026年机关运行经费安排314,603.00元，较上年增加了23,120.90元，增加了7.93%，主要原因分析为：人员增加，运转经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2026年委托业务费安排1,515,000.00元，与上年对比增加了405,000.00元，主要原因分析为新增项目边境幸福村主题广场建设覆盖提升项目，委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额13,479,911.75元，其中，流动资产909,011.31元，固定资产8,630,287.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,940,613.30元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少221,569.08元，其中固定资产减少107,582.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市民族宗教事务局2026部门预算公开表]