瑞丽市水利局2026年预算公开

瑞丽市水利局2026年预算公开目录

第一部分瑞丽市水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规，负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报及监督实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。拟定水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担瑞丽市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、滩涂的综合治理和开发，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

7.主管全市水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

8.主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水工作；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

9.组织开展全市水政监察和水行政执法工作。受市人民政府委托，协调各部门和乡（镇）间水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站和大坝的安全监管。

10.负责全市水利科技教育及培训工作。

11.承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市水利局共设置4个内设机构，包括：办公室（安全监督股）、水政水保股（瑞丽市最严格水资源管理制度节水办公室）、水旱灾害防御办公室、规划计划建设管理股（农村水电股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦项目攻坚，夯实水利根基。完成固定资产投资170,700,000.00元、向上争取资金69,825,000.00元，加快推进重点水利工程建设，有效解决部分群众安全饮水问题，水利基础设施支撑能力持续增强。

二是坚持谋定先行，完善规划体系。高质量完成“十五五”水安全保障规划初稿及瑞丽江流域相关规划编制，系统谋划一批重点水利项目，扎实推进项目前期及融资工作，为水利事业长远发展筑牢基础。

三是聚焦民生福祉，强化供水保障。持续提升农村供水保障水平，多项关键指标位居全州前列，切实把水利惠民落到实处。

四是严守安全底线，确保度汛平安。严格落实防汛责任制与值班值守制度，完善应急预案，开展应急演练，强化防汛物资储备、隐患排查整治及监测预警，实现汛期安全零事故。

五是深化生态治理，守护河湖生态。全面落实河长制，完成河湖问题闭环整改；常态化开展城市河道清淤、清河行动；严格饮用水水源地监管、水政执法、水土保持监督管理，推动水资源集约节约利用，规范河道采砂秩序，持续擦亮水生态底色。

二、预算单位基本情况

瑞丽市水利局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60,025,617.90元，其中：一般公共预算60,004,121.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,496.29元。

与上年对比增加23,435,507.62元，增长64.05%，主要原因分析为瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助资金、瑞丽市南哈解河水库工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入60,004,121.61元，其中：本年收入60,004,121.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,004,121.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加26,055,507.62元，增长76.75%，主要原因分析为瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助资金、瑞丽市南哈解河水库工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60,025,617.90元。财政拨款安排支出60,004,121.61元，其中：基本支出13,706,855.52元，与上年对比增加500,513.92元，增长3.79%，主要原因分析为人员增加；项目支出46,297,266.09元，与上年对比增加25,554,993.70元，增长123.20%，主要原因分析为瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助资金、瑞丽市南哈解河水库工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9,600.00元（其中：基本支出9,600.00元，项目支出0.00元），主要用于行政退休人员公用经费等方面的支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休709,376.88元（其中：基本支出709,376.88元，项目支出0.00元），主要用于事业退休人员公用经费、灌区管理所退休财政补差工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,267,380.80元（其中：基本支出1,267,380.80元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤25,045.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,045.08元），主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助支出；

5.2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤560.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出560.00元），主要用于张秀英工伤抚恤经费支出；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出139,060.84元（其中：基本支出139,060.84元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的其他社会保障和就业支出；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗510,490.28元（其中：基本支出510,490.28元，项目支出0.00元），主要用于行政人员医疗保险、行政事业人员大病补充保险、生育保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗56,312.88元（其中：基本支出56,312.88元，项目支出0.00元），主要用于事业人员医疗保险支出；

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助553,786.68元（其中：基本支出553,786.68元，项目支出0.00元），主要用于行政人员公务员医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出64,868.00元（其中：基本支出64,868.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工伤保险等其他医疗支出；

11.2130301农林水支出—水利—行政运行13,483,599.56元（其中：基本支出9,445,443.56元，项目支出4,038,156.00元），主要用于水利局行政事业人员的工资、日常公用经费、非税征管成本补助经费支出；

12.2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理102,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出102,000.00元），主要用于“守护幸福河湖”水利专题片的制作、瑞丽市全面推行河长制公示牌更换及维护项目等支出；

13.2130305农林水支出—水利—水利工程建设14,465,311.01元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,465,311.01元），主要用于瑞丽沿边产业园环山片区供水工程、瑞丽市南哈解河水库工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程补助资金等支出；

14.2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护821,574.64元（其中：基本支出0.00元，项目支出821,574.64元），主要用于水利工程运行维护支出；

15.2130308农林水支出—水利—水利前期工作100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于水利前期工作支出；

16.2130310农林水支出—水利—水土保持660,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出660,000.00元），主要用于瑞丽市小流域综合治理提质增效项目方案编制、瑞丽市禁止开垦陡坡地范围划定技术服务等支出；

17.2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于瑞丽市水法规宣传册印制及执法设备购置等支出；

18.2130312农林水支出—水利—水质监测90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元），主要用于瑞丽市河湖长制监测评价工作支出；

19.2130314农林水支出—水利—防汛952,089.86元（其中：基本支出0.00元，项目支出952,089.86元），主要用于防汛物资采购、瑞丽市勐秀乡小街水库清淤扩容工程等支出；

20.2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治457,404.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出457,404.00元），主要用于瑞丽市一河（湖库渠）一策自评估及滚动修编项目编制支出；

21.2130335农林水支出—水利—农村供水263,578.44元（其中：基本支出0.00元，项目支出263,578.44元），主要用于瑞丽市2024年抗旱应急供水工程、瑞丽市7.28洪灾农村饮水应急抢险维修供水工程等支出；

22.2130399农林水支出—水利—其他水利支出24,221,547.06元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,221,547.06元），主要用于瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助、2025年零星工程造价咨询等支出；

23.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金950,535.60元（其中：基本支出950,535.60元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出12,372,445.08元（其中：基本支出12,372,445.08元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,760,884.00元（其中：基本支出3,760,884.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）776,940.00元（其中：基本支出776,940.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）39,445.00元（其中：基本支出39,445.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的奖金以及优秀公务员奖（行政）支出；

（4）30107（绩效工资）3,413,701.00元（其中：基本支出3,413,701.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基础性绩效、奖励性绩效以及事业人员优秀奖励的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,267,380.80元（其中：基本支出1,267,380.80元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）566,803.16元（其中：基本支出566,803.16元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的行政医疗保险、大病补充保险、生育保险的缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）553,786.68元（其中：基本支出553,786.68元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）203,928.84元（其中：基本支出203,928.84元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的工伤保险以及事业人员的失业保险的缴费支出；

（9）30113（住房公积金）950,535.60元（其中：基本支出950,535.60元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）839,040.00元（其中：基本支出839,040.00元，项目支出0.00元），主要用于单位编外聘用人员工资、保险以及河长保洁员工资支出。

2.经济科目302商品和服务支出4,726,477.26 元（其中：基本支出654,033.56元，项目支出4,072,443.70元），具体为：

（1）30201（办公费）136,350.00元（其中：基本支出59,600.00元，项目支出76,750.00元），主要用于单位日常办公的支出；

（2）30202（印刷费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于瑞丽市水法规宣传册印制及执法设备购置支出；

（3）30205（水费）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位水费的支出；

（4）30206（电费）115,000.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位电费的支出；

（5）30207（邮电费）210,556.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出195,556.00元），主要用于单位办公OA费的支出；

（6）30211（差旅费）120,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于开展水利建设项目以及水利前期工作出差发生的城市间交通费的支出；

（7）30213（维修【护】费）290,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出290,000.00元），主要用于水库、沟渠、办公楼日常维修养护支出；

（8）30216（培训费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位培训费的支出；

（9）30217（公务接待费）20,800.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出5,800.00元），主要用于单位符合规定的各类公务接待的支出；

（10）30218（专用材料费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于专用材料购买支出；

（11）30226（劳务费）476,120.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出476,120.00元），主要用于水库运行管理支出；

（12）30227（委托业务费）2,849,617.70元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,849,617.70元），主要用于开展河湖长制、瑞丽市勐秀乡小街水库清淤扩容工程、瑞丽市禁止开垦陡坡地范围划定技术服务等项目的支出；

（13）30228（工会经费）164,033.56元（其中：基本支出164,033.56元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费支出；

（14）30231（公务用车运行维护费）90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

（15）30239（其他交通费用）95,000.00元（其中：基本支出86,400.00元，项目支出8,600.00元），主要用于租车费、公务交通补贴等支出；

（16）30299（其他商品和服务支出）81,000.00元（其中：基本支出71,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于其他商品和服务支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助765,581.96元（其中：基本支出680,376.88元，项目支出85,205.08元），具体为：

（1）30305（生活补助）715,581.96元（其中：基本支出680,376.88元，项目支出35,205.08元），主要用于灌区管理所退休财政补差工资、遗属补助等支出；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于其他对个人和家庭的补助；

4.经济科目309资本性支出（基本建设）7,768,901.01元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,768,901.01元），具体为：

（1）30905（基础设施建设）7,645,311.01元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,645,311.01元），主要用于瑞丽市南哈解河水库工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程补助资金、瑞丽市天湖水库除险加固工程的支出；

（2）30906（大型修缮）123,590.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出123,590.00元），主要用于瑞丽市帕色河水库除险加固工程的支出。

5.经济科目310资本性支出10,370,716.30元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,370,716.30元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元），主要用于单位办公设备购置支出；

（2）31005（基础设施建设）8,796,703.44元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,796,703.44元），主要用于水利工程建设支出；

（3）31006（大型修缮）1,251,512.86元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,251,512.86元），主要用于水利工作、畹町五八大沟渠首段水毁修复及砂石清淤工程支出；

（4）31008（物资储备）252,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出252,500.00元），主要用于防汛物资储备。

6.经济科目312对企业补助24,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000,000.00元），具体为：

31204（费用补贴）24,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000,000.00元），主要用于瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市水利局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,800.00元，较上年减少40,000.00元，下降26.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市水利局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市水利局2026年公务接待费预算为20,800.00元，较上年减少37,100.00元，下降64.08%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

主要原因分析为实行厉行节约政策，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市水利局2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少2,900.00元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少2,900.00元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因分析为实行厉行节约政策，严格控制公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市水利局2026年度预算安排本部门重点项目共计3项，项目支出共计36,099,255.76元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）瑞丽市12座水库TOT项目可行性缺口补助资金项目，预算项目金额为24,000,000.00元，通过盘活准经营性资产的运作，拓宽其他市政工程运营资金来源，减轻地方政府存量债务负担，吸引民间资本进入水利建设领域，进而提高项目运营效率，降低运营成本，保障项目持续稳定发挥效用。项目预算绩效目标内容描述：

1.产出指标

（1）数量指标：三级指标为供水量，属于定量指标，指标值为43,520,000立方米，指标说明为每年供水量稳定在43,520,000立方米左右，保障项目供水功能有效发挥，满足相关用水需求。

（2）质量指标：三级指标为项目验收合格率，属于定量指标，指标值为100%，指标说明为项目各项建设、运营相关工作严格按照规范要求完成，验收工作一次性通过，确保项目质量达到既定标准，保障水库运营安全。

（3）时效指标：三级指标为项目运营工作完成率，属于定量指标，指标值为100%，指标说明为严格按照项目运营计划推进各项工作，按时保质完成所有运营任务，保障12座水库正常稳定运营，发挥水利工程应有作用。

2.效益指标

经济效益：三级指标为运营过程控制达标率，属于定量指标，指标值为100%，指标说明为严格管控项目运营成本，持续提升运营效率，确保项目经济效益稳步实现，助力减轻地方政府存量债务负担，推动项目实现良性运营。

3.满意度指标

服务对象满意度：三级指标为服务区域满意度，属于定量指标，指标值为100%，指标说明为持续提升项目供水服务质量和运营管理水平，切实保障服务区域内群众及相关单位的用水需求和服务体验，不断提升其对项目运营工作的满意度。

（二）瑞丽市南哈解河水库工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程补助资金，预算项目金额为5,115,255.76元，确保项目顺利开展（重点保障龙江引水工作有序推进），保障两项水利工程建设、运营各项工作稳步落实，充分发挥水利工程的供水、保障等核心作用。项目预算绩效目标内容描述：

1.产出指标

（1）数量指标：三级指标为支付专项债券资金发行费及利息，属于定量指标，指标值为5,104,911.40元，指标说明为按要求足额支付专项债券资金发行费及利息，保障项目资金合规使用，支撑项目顺利推进。

（2）质量指标：三级指标为工程验收合格率，属于定量指标，指标值为100%，指标说明为严格按照工程建设规范推进项目实施，确保工程各项指标达标，验收合格，保障工程质量安全。

（3）时效指标：三级指标为建设期资金到位率，属于定量指标，指标值为100%。该指标旨在保障项目建设期内资金及时、足额到位，避免资金短缺影响项目建设进度，确保项目按期推进。

2.效益指标

可持续影响：工程设计使用年限为三级指标，属于定量指标，指标值为40年，指标说明为保障工程按设计标准建设，确保工程在40年设计使用年限内稳定发挥效用，实现水利工程的长期可持续价值。

3.满意度指标

服务对象满意度：三级指标为受益人口满意度，属于定量指标，指标值为≥95%，指标说明为持续提升工程建设和服务水平，切实保障受益人口的用水等相关需求，提升受益人口对项目的满意度。

（三）瑞丽沿边产业园环山片区供水工程市级配套资金，预算项目金额为6,984,000.00元，保障项目顺利实施，完成新建引水管线12915米、设计年引水总量834000立方米及配套附属设施建设任务，完善产业园供水基础设施，提升供水保障能力，同时实现成本节约，提升服务质量。项目预算绩效目标内容描述：   

1.产出指标

质量指标：三级指标为工程合格率，属于定量指标，指标值为100%，指标说明为严格按照工程建设相关政策依据和规范要求推进项目实施，确保工程建设质量达标，验收合格，保障供水工程稳定投用。

2.效益指标

经济效益：三级指标为年降低抄表成本，属于定量指标，指标值为2,800,000.00元，指标说明为通过项目实施优化抄表流程、提升运营效率，实现年抄表成本降低不低于2,800,000.00元，符合相关政策依据要求，提升项目经济效益。

3.满意度指标

服务对象满意度：三级指标为满意度，属于定量指标，指标值为≥85%，指标说明为完善产业园供水服务，提升供水保障水平，确保服务对象满意度不低于85%，符合相关政策依据要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【水利工程建设】反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2026年机关运行经费安排422,600.00元，较上年增加7,600.00元，增长1.83%，主要原因分析为人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2026年委托业务费安排2,849,617.70元，与上年对比减少288,182.30元，下降9.19%，主要原因分析为瑞丽市城乡供水一体化等项目安排的经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市水利局资产总额1,844,397,876.61元，其中，流动资产167,505,959.43元，固定资产12,952,075.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程938,268,752.44元，无形资产1,810,622.72元，其他资产723,860,466.95元。与上年相比，本年资产总额增加23,446,802.36元，其中固定资产增加7,940,129.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入756,457.45元，其中出租资产17,300.30平方米，资产出租收入756,457.45元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件：瑞丽市水利局2026年部门预算公开表]