瑞丽市勐秀乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规；

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

6.负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产；保护公民私人所有的合法财产；搞好社会治安；维护社会秩序；净化社会环境；保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.综合保障和技术服务中心；

4.兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

一是聚焦全面从严治党全覆盖优化建强基层党组织。持续强化政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，全面提升组织效能，优化基层党组织设置。高起点谋划完成村“两委”班子换届选举有关工作，选优配强村级党组织干部队伍。常态化加强党员教育管理，提升党员队伍活力。精准锚定发展目标，聚力攻坚核心任务，以务实举措破解发展堵点难点，以实干作风推动各项工作落地见效。

二是聚焦协同发展不断增强经济发展动能。全面贯彻新发展理念，做好招商引资“后半篇文章”，积极盘活资产资源，围绕勐秀柠檬产业集群，推动产业延链补链，积极探索尝试边民互市等外贸新业态，培育新经济增长点，推进全乡经济发展再上新台阶，为“十五五”规划开局之年开好头、起好步。

三是聚焦促农增收不断巩固乡村振兴成效。落实好扶贫扶智长效机制，增强困难群众“造血”能力和内生动力。积极争取政策项目，完善基础设施建设，鼓励各村发展特色产业，探索“农文旅”融合新模式，进一步壮大村级集体经济。

四是聚焦底线思维筑牢安全风险防范屏障。深入开展耕地保护，坚持“两违”整治高压态势。深化平安法治建设，学习借鉴新时代“枫桥经验”，全力筑牢社会安全稳定防线，为经济社会建设平稳向好发展保驾护航。

五是聚焦优质均衡全面提高民生福祉温度。积极对接争取整合各类救助资金，保障困难群众基本生活。加强基础设施建设，加大和美丽乡村建设的投入力度，不断提升公共文化服务水平，进一步激发全乡上下干事创业的精气神。瑞丽后花园和云端勐秀的知名度持续提升，和美乡村的新图景徐徐绘就。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,765,396.12元，其中：一般公共预算24,855,396.12元，政府性基金3,910,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加2,127,165.38元，增长7.43%，主要原因分析为：一是本年在职人员较上年增多，且基本工资调增，工资保险及公用经费预算收入增加；二是村干部工资保险调增，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,765,396.12元，其中：本年收入28,765,396.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,855,396.12元，政府性基金预算财政拨款3,910,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,512,070.62元，增长9.57%，主要原因分析为：一是本年在职人员较上年增多，且基本工资调增，工资保险及公用经费预算收入增加；二是村干部工资保险调增，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,765,396.12元。财政拨款安排支出28,765,396.12元，其中：基本支出16,880,321.72元，与上年对比增加879,189.02元，增长5.49%，主要原因分析为本年在职人员较上年增多，且基本工资调增，工资保险及公用经费等基本支出增加；项目支出11,885,074.4元，与上年对比增加1,632,881.6元，增长15.93%，主要原因分析为本年村干部工资保险调增，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人大建议案资金的项目支出；

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人大召开人代会等支出；

3.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人大代表开展各类视察等方面的开支；

4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行20,643,815.36元（其中：基本支出13,828,848.48元，项目支出6,814,966.88元），主要用于乡政府日常各项运转支出；

5.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行128,400.00元（其中：基本支出104,400.00元，项目支出24,000.00元），主要用于团总支各项支出；

6.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务24,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000.00元），主要用于团总支各项支出；

7.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行578,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出578,000.00元），主要用于乡政府日常各项运转支出；

8.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政退休人员的经费；

9.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业退休人员的经费；

10.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,064,645.28元（其中：基本支出1,064,645.28元，项目支出0.00元），主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

11.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤54,107.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出54,107.52元），主要用于机关事业单位遗属补助支出；

12.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出73,050.00元（其中：基本支出73,050.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工其他社会保险支出；

13.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务65,640.00元（其中：基本支出65,640.00元，项目支出0.00元），主要用于计生宣传员及信息员工资支出；

14.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗443,359.00元（其中：基本支出443,359.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出；

15.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17,500.00元（其中：基本支出17,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出；

16.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助344,509.00元（其中：基本支出344,509.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

17.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出40,686.00元（其中：基本支出40,686.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保险缴费支出；

18.2120815城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村社会事业支出3,910,000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出3,910,000.00元），主要用于农村中心公益性公墓补办土地手续费用；

19.2130301农林水支出—水利—行政运行80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付河道保洁员补助；

20.2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出180,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出180,000.00元），主要用于农业项目支出；

21.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金798,483.96元（其中：基本支出798,483.96元，项目支出0.00元），主要用于缴纳单位人员公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出15,605,855.48元（其中：基本支出15,605,855.48元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,705,148.00元（其中：基本支出2,705,148.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）2,207,976.00元（其中：基本支出2,207,976.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）124,134.00元（其中：基本支出124,134.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类奖金发放的支出；

（4）30107（绩效工资）1,883,595.00元（其中：基本支出1,883,595.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员绩效工资发放的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,064,645.28元（其中：基本支出1,064,645.28元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）460,859.00元（其中：基本支出460,859.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）344,509.00元（其中：基本支出344,509.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）113,736.00元（其中：基本支出113,736.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（9）30113（住房公积金）798,483.96元（其中：基本支出798,483.96元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）5,902,769.24元（其中：基本支出5,902,769.24元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员、村委会戒毒康复专职工作人员等临聘人员工资、保险的支出。

2.经济科目302商品和服务支出8,528,233.12元（其中：基本支出1,009,946.24元，项目支出7,518,286.88元），具体为：

（1）30201（办公费）808,500.00元（其中：基本支出58,400.00元，项目支出750,100.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30202（印刷费）53,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出53,000.00元），主要用于单位召开人代会、党代会等会议的材料印刷支出；

（3）30205（水费）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费支出；

（4）30206（电费）525,039.72元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出495,039.72元），主要用于单位及边境联防所的电费支出；

（5）30207（邮电费）85,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位订阅报纸杂志等费用支出；

（6）30211（差旅费）137,500.00元（其中：基本支出65,000.00元，项目支出72,500.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（7）30213（维修（护）费）300,416.16元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出290,416.16元），主要用于边境联防所、护栏网等维修维护支出；

（8）30215（会议费）220,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出220,200.00元），主要用于召开人代会的会议费支出；

（9）30216（培训费）129,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出129,500.00元），主要用于单位开展各类培训的培训费支出；

（10）30217（公务接待费）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（11）30218（专用材料费）142,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出142,200.00元），主要用于单位边境联防所联防员购买服装费用支出；

（12）30226（劳务费）1,257,400.00元（其中：基本支出104,000.00元，项目支出1,153,400.00元），主要用于单位临聘人员劳务费、边境联防所伙食费等费用支出；

（13）30227（委托业务费）3,930,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出3,910,000.00元），主要用于农村中心公益性公墓补办土地手续费用及法律服务费；

（14）30228（工会经费）226,146.24元（其中：基本支出221,146.24元，项目支出5,000.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（15）30231（公务用车运行维护费）100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购置公务用车及公务用车日常运维经费的支出；

（16）30239（其他交通费用）285,600.00元（其中：基本支出258,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及边境线保障车辆的相关费用支出；

（17）30299（其他商品服务支出）291,731.00元（其中：基本支出54,800.00元，项目支出236,931.00元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助4,444,307.52元（其中：基本支出264,520.00元，项目支出4,179,787.52元），具体为：

（1）30305（生活补助）4,351,307.52元（其中：基本支出171,520.00元，项目支出4,179,787.52元），主要用于村、组干部的岗位补贴及遗属补助等补助发放的支出。

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）93,000.00元（其中：基本支出93,000.00元，项目支出0.00元），主要用于村、组干部的岗位补贴等补助发放的支出。

4.经济科目310资本性支出187,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出187,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）137,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出137,000.00元），主要用于单位办公设备购置费用支出；

（2）31005（基础设施建设）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于人大建议案办理费用相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额267,080.00元，其中：政府采购货物预算187,080.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,000.00元，较上年减少78,900.00元，下降40.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少5,300.00元，下降22.75%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少73,600.00元，下降42.40%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少73,600.00元，下降42.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年度预算安排本部门重点项目共计2项，项目支出共计5,063,400.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）联防所伙食补助经费，预算项目金额为1,153,400.00元。

1.项目内容：进一步保障联防所正常运转。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：联防员人数79人；联防员伙食补助标准40元/人/天。

质量指标：审计质量达标率100%。

时效指标：伙食补助日期2026年1月1日—2026年12月31日。

成本指标：联防所伙食补助经费总额1,153,400.00元。

（2）效益指标

社会效益指标：提高勐秀乡联防所工作能力。

可持续影响指标：构建“党政军警民”“五位一体”防线，让边境社会秩序持续安全稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥90%。

（二）瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续费用专项资金，预算项目金额为3,910,000.00元。

1.项目内容：由勐秀乡人民政府作为瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓项目主体补办有关手续，有效推进项目立项并开展报批报建工作。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：规划设计、初步设计及施工图设计费用2项；项目可研报告、水土保持方案报告、地质灾害评估报告、压覆矿产资源评估报告、用地预审（包含专章报告）等费用5项；农用地征转代理费用1项；测量、地勘、监理、造价、三通一平费用5项。

质量指标：勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续办结率100%。

成本指标：瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续费用总额3,910,000.00元。

（2）效益指标

可持续影响指标：有效推进项目立项并开展报批报建工作。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2026年机关运行经费安排1,009,946.24元，较上年增加128,867.14元，增长14.63%，主要原因分析为2026年较上年有人员增加，公用经费增多。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年委托业务费安排3,930,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，增长0.26%，主要原因分析为本年本单位法律服务费较上年有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市勐秀乡人民政府资产总额32,695,751.68元，其中，流动资产1,765,652.25元，固定资产14,189,911.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,295,655.93元，无形资产78,923.22元，其他资产6,365,608.92元。与上年相比，本年资产总额增加207,609.20元，其中固定资产减少1,716,000.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市勐秀乡人民政府2026年部门预算公开表]