瑞丽市人民政府办公室2026年部门预算公开

瑞丽市人民政府办公室2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项；

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项；

3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文；

4.研究乡镇人民政府，街道，各区、农场管委，市直部门和单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；

5.根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；

6.督促检查乡镇人民政府，勐卯办事处，各区、农场管委，市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况，及时向市人民政府领导报告；

7.协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；

8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究；及时反映情况，提出建议；

9.组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；

10.负责全市政务信息与政务公开工作；

11.负责市人民政府政务督查工作；

12.负责打击走私综合协调工作；

13.负责全市范围内国旗管理有关工作；

14.完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合调研股、信息和政务公开股、督查议案股（市政府督查室）、综合办文股、行政股、纪检人事股、市政府总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是优化提升办文办会办事水平。持续开展“四学制度”，围绕办事办文办会开展形式多样、切实有效的能力培训，扎实推进整治形式主义为基层减负工作，提升办公室人员整体素质和服务水平；二是扎实开展政务公开和信息服务保障工作。及时公开涉及社会公众利益的重大公共政策、产业政策和规范性文件，做好政策解读，方便公众了解政策，推动政策落实。坚持以服务决策为核心、以解决问题为目的，推动信息工作更加优质高效；三是围绕工作重点开展精准督办督查。健全“大督查”工作机制，聚焦重点项目建设、政策措施落实、民生保障等重点工作任务，对政府各部门履职落实情况开展督查督办；四是严格落实值班值守制度。不断增强值班人员业务素养，持续加强值班工作日常抽查、节假日调度，全面提升重要紧急情况应对处置能力和信息报送质量；五是深入推进乡村振兴战略实施。增强脱贫群众内生发展动力，进一步发挥驻村工作队职能作用，牢牢把握永久守住不发生规模性返贫底线；六是突出抓好综合协调。积极做好与州政府办公室协调对接工作和与市政府各部门统筹安排工作，统筹协调好市“四套班子”及各方关系，健全以贯彻市委决策为核心，政令畅通、协调联动的工作体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制35人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,757,513.60元，其中：一般公共预算14,757,513.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,844,347.90元，增长35.23%，主要原因分析为工作任务加大，公务用车、公务出差、办公耗材等支出增加，新增加了项目苗木补植绿化工程补助资金，市委、市政府职工食堂购买服务项目经费，财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,757,513.60元，其中：本年收入14,757,513.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,757,513.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,944,347.90元，增长36.48%，主要原因分析为工作任务加大，公务用车、公务出差、办公耗材等支出增加，新增加了项目苗木补植绿化工程补助资金，市委、市政府职工食堂购买服务项目经费，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,757,513.60元。财政拨款安排支出14,757,513.60元，其中：基本支出8,350,909.60元，与上年对比增加1,186,493.90元，增长16.56%，主要原因分析为一是增人增资，二是增加预留在职人员工资及保险预算资金；项目支出6,406,604.00元，与上年对比增加2,757,854.00元，增长75.58%，主要原因分析为新增加了项目苗木补植绿化工程补助资金，市委、市政府职工食堂购买服务项目经费，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行12,585,452.44元（其中：基本支出6,178,848.44元，项目支出6,406,604.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出842,156.52元（其中：基本支出842,156.52元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,170.00元（其中：基本支出16,170.00元，项目支出0.00元），主要用于工勤人员失业保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗362,755.00元（其中：基本支出362,755.00元，项目支出0.00元），主要用于基本医疗保险费、大病保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助286,774.00元（其中：基本支出286,774.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出15,790.00元（其中：基本支出15,790.00元，项目支出0.00元），主要用于生育和工伤保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金631,615.64元（其中：基本支出631,615.64元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出7,544,402.16元（其中：基本支出7,544,402.16元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,339,112.00元（其中：基本支出2,339,112.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,469,010.00元（其中：基本支出2,469,010.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）210,019.00元（其中：基本支出210,019.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）842,156.52元（其中：基本支出842,156.52元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）362,755.00元（其中：基本支出362,755.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）286,774.00元（其中：基本支出286,774.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）31,960.00元（其中：基本支出31,960.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他社会保障缴费支出；

（8）30113（住房公积金）631,615.64元（其中：基本支出631,615.64元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出；

（9）30114（医疗费）74,000.00元（其中：基本支出74,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员医疗费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）297,000.00元（其中：基本支出297,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位编外聘用人员工资及社会保险的支出。

2.经济科目302商品和服务支出5,413,111.44元（其中：基本支出806,507.44元，项目支出4,606,604.00元），具体为：

（1）30201（办公费）192,700.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出162,700.00元），主要用于单位购买日常办公用品、征订报纸杂志等支出；

（2）30205（水费）3,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,500.00元），主要用于单位的水费等支出；

（3）30206（电费）24,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000.00元），主要用于单位的电费等支出；

（4）30207（邮电费）120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于单位的邮电费、网络费等支出；

（5）30211（差旅费）460,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出460,000.00元），主要用于单位职工公务出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等费用的支出；

（6）30212（因公出国（境）费用）86,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出86,200.00元），主要用于单位职工因公出国（境）发生的交通费、住宿费、伙食补助等费用的支出；

（7）30213（维修费）73,404.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出73,404.00元），主要用于单位固定资产修理及维护费用的支出；

（8）30215（会议费）145,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出145,700.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等费用的支出；

（9）30217（公务接待费）29,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出29,300.00元），主要用于单位按规定开支的各类检查、调研等公务接待费用的支出；

（10）30226（劳务费）301,000.00元（其中：基本支出49,000.00元，项目支出252,000.00元），主要用于临聘人员的劳务费用支出；

（11）30227（委托业务费）2,798,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,798,800.00元），主要用于单位办理业务而支付的委托业务费；

（12）30228（工会经费）242,313.44元（其中：基本支出242,313.44元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费、行政补助工会费支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；

（14）30239（其他交通费）750,394.00元（其中：基本支出449,394.00元，项目支出301,000.00元），主要用于机关工作人员公务交通补贴、租车费用等支出；

（15）30299（其他商品和服务支出费）35,800.00元（其中：基本支出35,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的其他日常公用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助1,760,000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出1,760,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于发放驻村工作队生活补助；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）1,680,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,680,000.00元），主要用于瑞丽市春节慰问、乡村振兴工作人员生活补助的支出。

4.经济科目310资本性支出40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位购买办公设备的支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市人民政府办公室2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,070,005.00元，其中：政府采购货物预算107,005.00元、政府采购服务预算1,963,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计265,500.00元，较上年减少8,300.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为86,200.00元，较上年增加28,000.00元，增长48.11%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。

主要原因分析为增加出国天数，因公出国（境）费增加。

（二）公务接待费

瑞丽市人民政府办公室2026年公务接待费预算为29,300.00元，较上年减少900.00元，下降2.98%，国内公务接待批次为74次，共计接待367人次。

主要原因分析为严格执行中央八项规定，严控公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少35,400.00元，下降19.09%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少35,400.00元，下降19.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析为落实厉行节约、树牢“过紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市人民政府办公室2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府办公室2026年机关运行经费安排806,507.44元，较上年减少28,522.14元，下降3.42%，主要原因分析为在职人员较上年减少，相应的公用经费及交通费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府办公室2026年委托业务费安排2,798,800.00元，与上年对比增加1,998,800.00元，主要原因分析为新增加了项目苗木补植绿化工程补助资金，市委、市政府职工食堂购买服务项目经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市人民政府办公室资产总额103,475,621.10元，其中，流动资产2,919.31元，固定资产76,211,451.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,761,250.10元，其他资产11,500,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,993,406.96元，其中固定资产减少2,633,522.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租1,456.28资产平方米，资产出租收入1,319,506.12元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市人民政府办公室2026年部门预算公开表]