瑞丽市归国华侨联合会2026年预算公开

瑞丽市归国华侨联合会2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市归国华侨联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市归国华侨联合会2026年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法治建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务；

2.促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽重点开发开放试验区、自贸试验区建设和国家“一带一路”建设服务；

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；

4.配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；

5.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务；

6.研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定；

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设；

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市侨联将持续推进机关建设，根据单位建设工作履行基本职能，最大限度地发挥市委、市政府的参谋助手作用，在工作中明确目标定位，服务党政中心工作，提升自身地位，通过向上、向外、向下结合的方式为全市经济社会发展争取资源，整合资源搭建平台，强化基层侨联组织的作用发挥，将资源向下倾斜，开展活动服务基层侨界群众。

1.持续加强思想政治引领

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，开展形式多样的学习宣传活动，引导侨界群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时，加强侨联宣传阵地建设，丰富宣传内容和形式，讲好侨界故事，传播侨界声音，展示侨联形象，营造良好的舆论氛围。

2.全力服务经济社会发展

加大招商引资力度，围绕我市产业发展规划，积极开展“请进来、走出去”招商活动，加强与海外侨商侨企的对接洽谈，争取引进更多优质项目和资金。加强与相关部门的沟通协调，为侨资企业提供更加便捷高效的服务，帮助企业解决发展中遇到的困难和问题。

3.深化海内外文化交流合作

加强与海外侨团、侨领的联系交往，拓展海外联谊渠道，增进与海外侨胞的感情和友谊。继续开展中华优秀传统文化进侨界文化交流活动，丰富活动内容，创新活动形式，提升活动影响力。

4.不断提升为侨服务水平

完善为侨服务体系，加强“侨胞之家”建设，丰富服务内容，提高服务质量，把“侨胞之家”真正建成侨胞的温暖之家。加大侨界困难群众帮扶力度，开展多种形式的帮扶活动，切实解决侨界困难群众的实际问题。加强侨联信访工作，及时处理侨胞来信来访，维护侨胞合法权益。

5.加强侨联自身建设

加强基层侨联组织建设，指导基层侨联组织开展工作，充分发挥基层侨联组织作用。加强侨联干部队伍建设，通过培训、交流等方式，提升侨联干部的业务能力和综合素质。加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，强化廉洁自律意识，打造一支忠诚干净担当的侨联干部队伍。

二、预算单位基本情况

瑞丽市归国华侨联合会2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休人员0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年瑞丽市归国华侨联合会财务总收入1,154,038.70元，其中：一般公共预算871,179.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年的1,031,387.20元相比，增加了122,651.50元，增长11.89%。其主要原因分析为2026年基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年瑞丽市归国华侨联合会财政拨款收入1,054,038.70元，其中，本年收入1,054,038.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,054,038.70元。政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的881,387.20元相比，增加了172,651.50元，增长19.59%。其主要原因分析为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年瑞丽市归国华侨联合会预算总支出1,154,038.70元，财政拨款安排支出1,054,038.70元。其中：基本支出950,850.70元，与上年的776,315.20元相比，增加174,535.50元，增长22.48%，主要是人员经费增加；项目支出103,188.00元，与上年的105,072.00元，减少1,884.00元，下降为1.79%，主要原因分析为遗属补助项目经费有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行771,179.98元，（其中：基本支出677,579.98元，项目支出93,600.00元）主要反映统战事务的基本支出；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,400.00元，（其中：基本支出5,400.00元，项目支出0.00元）主要反映行政单位开支的离退休经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96,559.84元，（其中：基本支出96,559.84元，项目支出0.00元）主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9,588.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出9,588.00元）主要反映机关事业单位死亡抚恤金；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,820.00元，（其中：基本支出1,820.00元，项目支出0.00元）主要反映其他用于其他社会保障和就业支出；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44,074.00元，（其中：基本支出44,074.00元，项目支出0.00元）主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费；

7.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50,517.00元，（其中：基本支出50,517.00元，项目支出0.00元）主要反映行政事业单位公务员医疗补助经费；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,730.00元，（其中：基本支出1,730.00元，项目支出0.00元）主要反映行政事业单位其他医疗方面支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73,169.88元，（其中：基本支出73,169.88元，项目支出0.00元）主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出856,579.72元（其中：基本支出856,579.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）260,252.00元（其中：基本支出260,252.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资的支出。

（2）30102（津贴补贴）302,436.00元（其中：基本支出302,436.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员津贴补贴的支出。

（3）30103（奖金）26,021.00元（其中：基本支出26,021.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员奖金的支出。

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）96,559.84元（其中：基本支出96,559.84元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险的支出。

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）44,074.00元（其中：基本支出53,400.00元，项目支出0.00元），主要用于大病补充保险、行政医疗保险和生育保险的支出。

（6）30111（公务员医疗补助）50,517.00元（其中：基本支出50,517.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出。

（7）30112（其他社会保障缴费、其他商品和服务支出）3,550.00元（其中：基本支出3,550.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤保险、失业保险及残疾人保障金的支出。

（8）30113（住房公积金）73,169.88元（其中：基本支出73,169.88元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金的支出。

2.经济科目302商品和服务支出187,870.98元（其中：基本支出94,270.98元，项目支出93,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）70,036.00元（其中：基本支出10,600.00元，项目支出59,436.00元），主要用于日常办公经费的支出。

（2）30205（水费）2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00元），主要用于水电垃圾费的支出。

（3）30228（工会经费）17,070.98元（其中：基本支出17,070.98元，项目支出0.00元），主要用于工会经费的支出。

（4）30239（其他交通费用）52,800.00元（其中：基本支出52,800.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务交通补贴的支出。

（5）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于差旅费的支出。

（6）30215（会议费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于会议费的支出。

（7）30217（公务接待费）2,164.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,164.00元），主要用于公务接待的支出。

（8）30229（其他商品和服务支出）11,400.00元（其中：基本支出11,400.00元，项目支出0.00元），主要用于退休干部体检支出和残疾人保证金支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助9,588.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,588.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）9,588.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,588.00元），主要用于发放遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市归国华侨联合会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

瑞丽市归国华侨联合会2026年无采购计划。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额2,164.00元，相比上年的2,231.00元减少67.00元，下降3.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市归国华侨联合会2005年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市归国华侨联合会2026年公务接待费预算2,164.00元，相比上年的2,231.00元减少67.00元，下降3.00%。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

瑞丽市归国华侨联合会2026年机关运行经费安排771,179.98元，与上年626,280.88元对比增加144,899.10元，增长23.14%。主要是人员经费增加。 

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2026年委托业务安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市归国华侨联合会资产总额70,062.38元，其中，流动资产30,006.50元，固定资产40,055.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,587.84元，其中固定资产减少2,586.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。截至2025年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市归国华侨联合会预算批复附表]