中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年预算公开

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团瑞丽市委员会的主要社会职能包括四个方面：

1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年，引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人；

2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务，参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用；

4.探索边境少数民族地区团建模式，弘扬五四精神；团结基层青年，开展区域共建工作，提高团组织凝聚力。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和城乡股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是负责协调、承办中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关的日常事务；负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的各类会议的会务、秘书工作；负责文电、文书处理、文件档案管理，信息综合分析和编发简报；负责机关财务、行政事务、资产管理等工作。承担瑞丽市共青团组织、宣传工作，研究制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设和政策、措施。研究分析团员青年思想状况，根据市委的要求和青年的实际，提出每个时期进行团的思想政治工作的意见；指导团的宣传工作，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动；负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设。二是研究指导城市企业和城区街道团的工作，围绕经济建设中心开展团的各项活动；负责“青年文明号”及青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、考核、管理、宣传等工作；指导企业、城区街道团基层建设。研究指导农村、国营农场和乡镇企业团的工作组织农村青年围绕经济建设开展活动，学习科学文化知识，进行实用技术培训，推进农村经济发展和社会进步培训，培养农村青年致富人才，推进农村经济发展和社会进步，指导农村团的基层建设。研究、指导民族地区团的工作和青年统战工作，包括在非党团青年知识分子，信教青年、少数民族和民办（私营）企业青年中开展交流和联谊工作，开展对港、澳、台地区青年及侨胞青年的统战工作，负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作；负责与国外青少年团体，政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流与合作工作，并加强对青年社团的指导和管理。研究、指导全市少先队工作、加强少先队辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究、反映情况、制定政策；负责少先队宣传工作，处理全市少工委的日常事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 2,677,854.82 元，其中：一般公共预算 2,177,854.82 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 500,000.00 元。

与上年对比减少 544,389.30 元，下降 16.89%，主要原因分析为2026年市级保障志愿服务西部计划志愿者生活补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,177,854.82元，其中：本年收入2,177,854.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,177,854.82元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0.00元，占比0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，占比0.00%。

与上年对比减少634,202.68元，下降22.55%，主要原因分析为2026年市级保障志愿服务西部计划志愿者生活补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,177,854.82元。财政拨款安排支出2,177,854.82元，其中：基本支出1,068,224.82元，与上年对比增加341,767.32元，增长47.05%，主要原因分析为在职人员工资福利按政策标准上调，日常公用经费根据办公运营实际需求适度增加；项目支出1,109,630.00元，与上年对比减少975,970.00元，下降46.80%，主要原因分析为2026年市级保障志愿服务西部计划志愿者生活补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行923,293.26元（其中：基本支出782,693.26元，项目支出140,600.00元），主要用于保障团市委机构正常运转、人员工资发放及日常行政工作开展的各项开支；

2.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出969,030.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出969,030.00元），主要用于志愿服务西部计划志愿者生活补助支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位离退休相关经费开支；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出114,659.20元（其中：基本支出114,659.20元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗51,599.28元（其中：基本支出51,599.28元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员行政单位医疗保险费；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30,524.88元（其中：基本支出30,524.88元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助费用；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,150.44元（其中：基本支出2,150.44元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员生育保险费；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85,997.76元（其中：基本支出85,997.76元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出965,299.56元（其中：基本支出965,299.56元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）300,238.00元（其中：基本支出300,238.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）352,351.00元（其中：基本支出352,351.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）27,779.00元（其中：基本支出27,779.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）114,659.20元（其中：基本支出114,659.20元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）51,599.28元（其中：基本支出51,599.28元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）30,524.88元（其中：基本支出30,524.88元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助费用；

（7）30112（其他社会保障缴费）2,150.44元（其中：基本支出2,150.44元，项目支出0.00元），主要用于缴纳失业、工伤等其他社会保险费；

（8）30113（住房公积金）85,997.76元（其中：基本支出85,997.76元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.经济科目302商品和服务支出223,525.26元（其中：基本支出102,925.26元，项目支出120,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）30,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于购置办公文具、纸张等办公耗材支出；

（2）30205（水费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于缴纳专项工作开展期间的用水费用；

（3）30206（电费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于缴纳专项工作开展期间的用电费用；

（4）30207（邮电费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于邮政、快递、通讯等专项工作相关费用支出；

（5）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于日常办公及青年专项工作的差旅开支；

（6）30215（会议费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于开展团组织建设、青年座谈会等会议的相关支出；

（7）30216（培训费）8,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,800.00元），主要用于开展团干部、青年骨干培训的相关支出；

（8）30217（公务接待费）7,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,200.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待支出；

（9）30226（劳务费）45,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出45,500.00元），主要用于支付外聘人员开展青年活动的劳务费用；

（10）30228（工会经费）24,325.26元（其中：基本支出24,325.26元，项目支出0.00元），主要用于工会开展青年文体活动的相关经费支出；

（11）30239（其他交通费用）63,000.00元（其中：基本支出63,000.00元，项目支出0.00元），主要用于日常公务交通相关费用支出；

（12）30299（其他商品和服务支出）10,700.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出10,100.00元），主要用于其他日常办公及专项工作的商品和服务支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助989,030.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出989,030.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）969,030.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出969,030.00元），主要用于志愿服务西部计划志愿者生活补助、对困境青少年生活帮扶和补助支出；

（2）30306（救济费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于对困难青年群体的临时救济支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,200.00元，较上年减少300.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年公务接待费预算为7,200.00元，较上年减少300.00元，下降4.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。主要原因分析为单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压缩非必要公务接待开支，规范接待标准，降低接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年机关运行经费安排102,925.26元，较上年增加22,047.76元，增长27.26%，主要原因分析为预留新增在职人员公务交通费用，日常办公所需的办公费、差旅费等公用经费根据工作开展实际需求适度增加，保障机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团瑞丽市委员会资产总额529,888.16元，其中，流动资产442,872.18元，固定资产84,915.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,100.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少229,018.36元，其中固定资产增加30,622.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年部门预算公开表]