中共瑞丽市委员会党校2026年预算公开

 

中共瑞丽市委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中共瑞丽市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共瑞丽市委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共瑞丽市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共瑞丽市委员会党校高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学方式方法，扎实抓好基本培训，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，切实提高全市干部素质，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、科研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是培训市、乡（镇、街道、农场）、村（社区）党员领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层党员、少数民族干部等；负责马克思主义基本理论研究，组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的宣传，推进理论创新。二是负责承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班、培训班、进修班和师资班。三是负责开展党的理论和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务。四是负责参与市委、市政府关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。五是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,952,765.79元，其中：一般公共预算9,232,946.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入719,819.79元。

与上年对比增加7,237,877.08元，增长266.60%，主要原因分析为2026年加大了党校教学基础设施建设，安排了党校搬迁修缮工程及配套设施采购项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,232,946.00元，其中：本年收入9,232,946.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,232,946.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,841,722.08元，增长286.12%，主要原因分析为2026年加大了党校教学基础设施建设，安排了党校搬迁修缮工程及配套设施采购项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,232,946.00元。财政拨款安排支出9,232,946.00元，其中：基本支出2,793,146.00元，与上年对比增加671,722.08元，增长31.66%，主要原因分析为预留在职人员经费和随工资福利政策调整有所增加，日常公用经费保障标准提高；项目支出6,439,800.00元，与上年对比增加6,170,000.00元，增长2286.88%，主要原因分析为2026年加大了党校教学基础设施建设，安排了党校搬迁修缮工程及配套设施采购项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050802教育支出—党校教育—干部教育8,437,005.32元（其中：基本支出1,997,205.32元，项目支出6,439,800.00元），主要用于保障党校干部教育教学日常运转、师资培训、教学科研及基础设施建设等相关开支；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位离退休人员相关经费开支；

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位离退休人员相关经费开支；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出288,947.88元（其中：基本支出288,947.88元，项目支出0.00元），主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险费；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,486.88元（其中：基本支出24,486.88元，项目支出0.00元），主要用于其缴纳事业单位人员工伤保险；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3,150.00元（其中：基本支出3,150.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位人员医疗保险费；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗123,144.88元（其中：基本支出123,144.88元，项目支出0.00元），主要用于缴纳事业单位人员医疗保险费；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助118,809.68元（其中：基本支出118,809.68元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费用；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,289.24元（其中：基本支出12,289.24元，项目支出0.00元），主要用于缴纳事业单位人员生育保险；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金216,712.12元（其中：基本支出216,712.12元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出2,636,992.68元（其中：基本支出2,636,992.68元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）855,390.00元（其中：基本支出855,390.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）362,182.00元（其中：基本支出362,182.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）28,912.00元（其中：基本支出28,912.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员奖金；

（4）30107（绩效工资）563,728.00元（其中：基本支出563,728.00元，项目支出0.00元），主要用于发放事业单位在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）288,947.88元（其中：基本支出288,947.88元，项目支出0.00元），主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）126,294.88元（其中：基本支出126,294.88元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）118,809.68元（其中：基本支出118,809.68元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费用；

（8）30112（其他社会保障缴费）36,776.12元（其中：基本支出36,776.12元，项目支出0.00元），主要用于缴纳失业、工伤等其他社会保险费；

（9）30113（住房公积金）216,712.12元（其中：基本支出216,712.12元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）39,240.00元（其中：基本支出39,240.00元，项目支出0.00元），主要用于其他工资福利相关支出。

2.经济科目302商品和服务支出208,753.32元（其中：基本支出156,153.32元，项目支出52,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）11,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出0.00元），主要用于购置办公文具、纸张等办公耗材支出；

（2）30205（水费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳单位用水费用；

（3）30206（电费）4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳单位用电费用；

（4）30207（邮电费）32,400.00元（其中：基本支出32,400.00元，项目支出0.00元），主要用于邮政、快递、通讯等费用支出；

（5）30211（差旅费）3,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,400.00元），主要用于教学科研、干部培训相关的差旅开支；

（6）30217（公务接待费）17,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,400.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待支出；

（7）30226（劳务费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于支付外聘财务人员的劳务费用；

（8）30228（工会经费）45,553.32元（其中：基本支出45,553.32元，项目支出0.00元），主要用于工会开展活动的相关经费支出；

（9）30239（其他交通费用）52,800.00元（其中：基本支出52,800.00元，项目支出0.00元），主要用于公务交通相关费用支出；

（10）30299（其他商品和服务支出）10,200.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出1,800.00元），主要用于其他商品和服务相关支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助17,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,200.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）17,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,200.00元），主要用于发放相关人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共瑞丽市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共瑞丽市委员会党校2026年公务接待费预算为17,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待217人次。主要原因分析为单位严格执行公务接待管理规定，压缩非必要公务接待开支，优化接待流程，降低接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共瑞丽市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析为2026年未安排委托外部单位开展业务的相关经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共瑞丽市委员会党校资产总额863,184.91元，其中，流动资产411,464.00元，固定资产353,205.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98,515.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,066.25元，其中固定资产增加3,515.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：中共瑞丽市委员会党校2026年部门预算公开表]