瑞丽市防震减灾局2026年预算公开

瑞丽市防震减灾局2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市防震减灾局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准，根据法律法规、规章规定，监督、检查全市防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市的防震减灾规划、计划，建立健全防震减灾经费投入机制。

3.负责建立地震监测预报预警工作体系，规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全市地震监测台网（站），制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全市震情监视跟踪，对全市群测群防工作实行行业管理，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况，负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作并管理全市地震灾害预测。

5.承担市人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务，负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划，协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系，参与制定瑞丽市地震应急预案，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

6.承担地震科技创新体系建设，组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。

7.负责建立健全防震减灾公共服务体系，组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是推进防震减灾基础设施建设。积极向上级部门争取资金和技术扶持，推进综合监测台站的建设工作，继续协助省地震局完成地震预警终端项目建设。二是加强地震监测预报工作。明确责任，采取切实可行的措施，抓好地震监测、震情跟踪、分析预报、会商、预警、信息传递、震情值班等各项工作。三是强化防震减灾与公共服务工作。加大我市防震减灾执法力度，重点对我市重大生命线及易产生次生灾害的工程进行抗震设防执法检查。做好瑞丽辖区内加固和新建工程信息采集，统一录入全国房屋设施抗震设防信息采集系统。继续推进防震减灾科普示范学校建设，年内至少创建1所市级防震减灾科普示范学校。创新宣传方式，深入开展防震减灾科普知识“六进”活动，营造良好的地震安全氛围。四是加强地震应急管理。督促各有关单位完善、细化本单位的地震灾害应急预案，并对重点单位地震应急行动方案进行抽查，以确保应急预案的可操作性。加强地震应急指挥技术系统、灾情速报系统和地震应急基础数据库系统建设，建立地震与其他突发事件应急联动与资源共享平台，为政府提供地震应急、紧急救援服务，为社会提供震情服务。同时谋划动员全市各相关部门力量，在全市范围内开展1次地震应急演练活动，提高各相关部门对地震应急工作迅速正确处置的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,296,832.20元，其中：一般公共预算1,296,832.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加246,704.90元，增长23.49%，主要原因分析为一般公共预算收入较上年大幅增加，财政加大了对防震减灾工作的资金投入，保障地震监测、应急救援等重点工作开展。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,296,832.20元，其中：本年收入1,296,832.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,296,832.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加346,704.90元，增长36.49%，主要原因分析为结合辖区防震减灾工作的新形势和新要求，财政增加了一般公共预算财政拨款，用于完善防震减灾基础设施、开展应急演练和宣传教育等工作。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,296,832.20元。财政拨款安排支出1,296,832.20元，其中：基本支出1,206,082.20元，与上年对比增加429,210.90元，增长55.25%，主要原因分析为人员经费相关支出及日常公用经费支出随防震减灾工作业务量增加而大幅增长，保障机构日常运转的各项开支增加；项目支出90,750.00元，与上年对比减少82,506.00元，下降47.62%，主要原因分析为瑞丽市幼儿园安装地震预警终端项目已实施完毕，2026年不再继续安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元），主要用于相关离退休人员的经费开支；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0.00元），主要用于相关离退休人员的经费开支；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出127,804.04元（其中：基本支出127,804.04元，项目支出0.00元），主要用于相关人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,976.00元（其中：基本支出15,976.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员失业保险支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,050.00元（其中：基本支出1,050.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员行政单位医疗保障相关缴费开支；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54,273.00元（其中：基本支出54,273.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员事业单位医疗保障相关缴费开支；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47,621.00元（其中：基本支出47,621.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员公务员医疗补助缴费开支；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,189.00元（其中：基本支出7,189.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员生育保险缴费支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金95,852.28元（其中：基本支出95,852.28元，项目支出0.00元），主要用于相关人员住房公积金缴费开支；

10.2240501灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行944,066.88元（其中：基本支出853,316.88元，项目支出90,750.00元），主要用于防震减灾局日常行政运转产生的人员经费和项目开展的各项开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出1,168,057.32元（其中：基本支出1,168,057.32元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）382,226.00元（其中：基本支出382,226.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员的基本工资发放；

（2）30102（津贴补贴）37,152.00元（其中：基本支出37,152.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员的津贴补贴发放；

（3）30107（绩效工资）390,914.00元（其中：基本支出390,914.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员的绩效工资发放；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）127,804.04元（其中：基本支出127,804.04元，项目支出0.00元），主要用于相关人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）55,323.00元（其中：基本支出55,323.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）47,621.00元（其中：基本支出47,621.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）23,165.00元（其中：基本支出23,165.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员失业保险缴费；

（8）30113（住房公积金）95,852.28元（其中：基本支出95,852.28元，项目支出0.00元），主要用于相关人员住房公积金缴费；

（9）30114（医疗费）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元），主要用于相关人员的医疗费开支；

2.经济科目302商品和服务支出128,774.88元（其中：基本支出38,024.88元，项目支出90,750.00元），具体为：

（1）30201（办公费）23,300.00元（其中：基本支出5,600.00元，项目支出17,700.00元），主要用于日常办公和项目开展的办公费用支出；

（2）30205（水费）1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0.00元），主要用于日常水费开支；

（3）30206（电费）1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0.00元），主要用于日常电费开支；

（4）30207（邮电费）23,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,000.00元），主要用于项目开展的邮电费支出；

（5）30211（差旅费）7,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于日常和项目开展的差旅费支出；

（6）30216（培训费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于项目开展的培训费用支出；

（7）30217（公务接待费）2,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,400.00元），主要用于项目开展的公务接待费用支出；

（8）30226（劳务费）12,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,200.00元），主要用于项目开展的劳务费用支出；

（9）30227（委托业务费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于项目开展的委托业务费用支出；

（10）30228（工会经费）21,424.88元（其中：基本支出21,424.88元，项目支出0.00元），主要用于工会经费开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）9,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,700.00元），主要用于项目开展的公务用车运行维护费用支出；

（12）30299（其他商品和服务支出）13,750.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出10,750.00元），主要用于日常和项目开展的其他商品和服务相关支出；

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市防震减灾局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,100.00元，较上年减少400.00元，下降3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市防震减灾局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市防震减灾局2026年公务接待费预算为2,400.00元，较上年减少100.00元，下降4.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。主要原因分析为严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待开支，优化支出结构。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市防震减灾局2026年公务用车购置及运行维护费为9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因分析为加强公务用车使用管理，降低车辆运行维护成本，减少相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年对比减少72,656.00元，下降87.90%，主要原因分析为中小学幼儿园预警终端建设完成，减少相关委托业务费用支出，集中资金保障项目运作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额265,416.68元，其中，流动资产29,267.76元，固定资产236,146.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,586.56元，其中固定资产减少3,746.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市防震减灾局2026年部门预算公开表]