瑞丽市户育乡人民政府2026年预算公开

瑞丽市户育乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市户育乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市户育乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市户育乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.瑞丽市户育乡人民政府党群服务中心；

2.瑞丽市户育乡人民政府综合行政执法队；

3.瑞丽市户育乡人民政府综合保障和技术服务中心；

4.瑞丽市户育乡人民政府兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

一是人居环境整治与和美乡村建设，持续深化农村人居环境整治提升行动，聚焦公路沿线、河道沟渠、背街小巷、房前屋后等重点区域，规范杂物堆放、清理生活垃圾、疏通排水沟渠，改善村容村貌。健全人居环境长效管护机制，推动群众从“旁观者”转变为“参与者”，形成共建共享的浓厚氛围，增强群众幸福感和获得感；

二是产业发展与群众增收，立足村庄资源禀赋，推动农业特色产业提质增效，健全利益联结机制，把产业发展与群众就近就业增收紧密结合，持续拓宽群众致富渠道。进一步完善“家庭作坊代加工”模式，拓展加工品类、优化收益分配，持续推动“家门口”就业走深走实，激活乡村发展活力；

三是边境治理与强边固防，坚持将升国旗仪式常态化、制度化，以爱国主义教育铸牢中华民族共同体意识，推动红色信仰转化为党政军警民同心守边、合力固边的自觉行动。健全升国旗长效机制，推动仪式教育与强边固防、乡村振兴深度融合，筑牢祖国西南安全稳定屏障；

四是民生保障与社会事业，持续推进城乡居民医保参保扩面工作，确保应保尽保，提升医疗保障水平。关注“一老一小”群体，加强困难儿童关爱帮扶、老年人服务补贴发放等工作，提升群众的安全感和满意度；

五是基层治理与安全稳定，发挥“十联户”网格作用，多措并举排查化解矛盾纠纷，严厉打击涉边违法犯罪。加强思想引领，强化国防教育、法治教育和群众参与治理意识，维护边境地区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,100,723.21元，其中：一般公共预算31,281,190.69元，政府性基金10,819,532.52元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加23,705,172.24元，增长122.22%，主要原因分析为今年增加政府性基金预算拨款，用于瑞丽市户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 42,160,723.21元，其中：本年收入42,160,723.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,281,190.6元，政府性基金预算财政拨款10,819,532.52元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加23,400,325.14元，增长124.73%，主要原因分析为今年增加政府性基金预算拨款，用于瑞丽市户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 43,100,723.21元。财政拨款安排支出 31,281,190.69元，其中：基本支出16,251,119.01元，与上年对比增加2,342,397.95元，增长16.84%，主要原因分析为单位在职人员增加，基本工资及绩效工资基本支出预算增加；项目支出15,030,071.68元，与上年对比增加10,178,394.67元，增长209.79%，主要原因分析为今年增加政府性基金预算拨款，用于瑞丽市户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行28,189,996.87元（其中：基本支出13,337,073.63元，项目支出14,852,923.24元），主要用于保障单位在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

3.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行140,773.98元（其中：基本支出140,773.98元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9,600.00元（其中：基本支出9,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,031,584.80元（其中：基本支出1,031,584.80元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险开支；

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤57,148.44元（其中：基本支出0.00元，项目支出57,148.44元），主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助；

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出72,337.00元（其中：基本支出72,337.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

9.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务39,240.00元（其中：基本支出39,240.00元，项目支出0.00元），主要用于保障计划生育信息员、计划生育宣传员工资；

10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗428,735.00元（其中：基本支出428,735.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

11.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15,750.00元（其中：基本支出15,750.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助320,470.00元（其中：基本支出320,470.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员的公务员医疗补助开支；

13.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39,866.00元（其中：基本支出39,866.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工伤保险和生育保险开支；

14.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出10,819,532.52元（其中：政府性基金预算10,819,532.52元），主要用于保障户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目资金。

15.2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于保障德宏州驻村工作队驻村工作经费以及全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费；

16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金773,688.60元（其中：基本支出773,688.60元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出15,111,425.03元（其中：基本支出15,111,425.03元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,677,356.00元（其中：基本支出2,677,356.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工资；

（2）30102（津贴补贴）2,088,456.00元（其中：基本支出2,088,456.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）116,725.00元（其中：基本支出116,725.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员奖金；

（4）30107（绩效工资）1,832,168.00元（其中：基本支出1,832,168.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,031,584.80元（其中：基本支出1,031,584.80元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）444,485.00元（其中：基本支出444,485.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本医疗保险；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）320,470.00元（其中：基本支出320,470.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助；

（8）30112（其他社会保障缴费）112,203.00元（其中：基本支出112,203.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员其他社会保障；

（9）30113（住房公积金）733,688.60元（其中：基本支出733,688.60元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）5,714,288.63元（其中：基本支出5,714,288.63元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员其他工资福利支出。

2.经济科目302商品和服务支出5,233,887.22元（其中：基本支出943,973.98元，项目支出4,289,913.24元），具体为：

（1）30201（办公费）350,190.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,190.00元），主要用于单位办公用品购买；

（2）30206（电费）453,623.00元（其中：基本支出42,000.00元，项目支出411,623.00元），主要用于支付单位及联防所电费；

（3）30207（邮电费）13,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,500.00元），主要用于支付单位及村委会网络通讯费；

（4）30213（维修（护）费）452,925.76元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出447,925.76元），主要用于支付联防所维修维护费用；

（5）30215（会议费）337,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出337,000.00元），主要用于支付人大会议相关费用；

（6）30216（培训费）49,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出49,600.00元），主要用于支付单位及村委会培训学习活动费用；

（7）30224（被装购置费）113,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出113,400.00元），主要用于保障联防所联防员服装、装备购置费用开支；

（8）30226（劳务费）1,074,800.00元（其中：基本支出155,000.00元，项目支出919,800.00元），主要用于支付单位临聘人员及联防员工资；

（9）30227（委托业务费）1,180,467.48元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,180,467.48元），主要用于支付瑞丽市户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目；

（10）30299（其他商品和服务支出）617,600.61元（其中：基本支出151,193.61元，项目支出466,407.00元），主要用于单位其他商品和服务支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助1,537,668.96元（其中：基本支出195,720.00元，项目支出1,341,948.96元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,605,468.44元（其中：基本支出118,320.00元，项目支出2,487,148.44元），主要用于村社人员及遗属生活困难生活补助；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）11,009,732.52元（其中：基本支出77,400.00元，项目支出10,932,332.52元），主要用于其他对个人和家庭的生活补助以及户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目资金。

4.经济科目309资本性支出（基本建设）7,900,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,900,000.00元），具体为：

（1）30905（基础设施建设）7,900,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,900,000.00元），主要用于户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目。

5.经济科目310资本性支出240,210.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出240,210.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）140,210.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出140,210.00元），主要用于单位办公设备购置费用；

（2）31005（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位基础设施建设费用。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市户育乡人民政府2026年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额307,633.34元，其中：政府采购货物预算186,710.00元、政府采购服务预算120,923.34元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,406.39元，较上年减少4,280.61元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市户育乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市户育乡人民政府2026年公务接待费预算为13,643.05元，较上年增加（减少）421.95元，增长（下降）3.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因分析为单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市户育乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为124,763.34元，较上年减少3,858.66元，下降3.00%（保留2位小数点）。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费124,763.34元，较上年减少3,858.66元，下降3.00%（保留2位小数点）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因分析为严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市户育乡人民政府2026年度预算安排本部门重点项目共计1项，项目支出共计20,000,000.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）瑞丽市户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目资金项目，预算项目金额为20,000,000.00元，项目预算绩效目标为2026年内完成紧急搬迁10户27人，落实安置点“三通一平”等基础设施建设，保障群众生命财产安全，改善生产。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2026年机关运行经费安排943,973.98元，较上年增加111,510.88元，增长13.39%，主要原因分析为本年度新招录事业人员增加，故人员保障公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2026年委托业务费安排1,180,467.48元，与上年对比增加1,180,467.48元，增长100.00%，主要原因分析为新增户育乡弄贤村德昂村民小组地质灾害避险搬迁项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府资产总额8,138,562.51元，其中，流动资产2,071,055.25元，固定资产3435140.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,616,500.00元，无形资产15,867.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少574,316.65元，其中固定资产增加517,543.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产210平方米，资产出租收入5,400.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市户育乡人民政府2026年部门预算公开表]