瑞丽市医疗保障局2026年预算公开

瑞丽市医疗保障局2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，保障医疗基金安全、平稳运行，配合推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施标准和调整药品、医疗服务价格和收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行并监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。配合推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。瑞丽市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监督和规划财务股、医疗保险中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是接续助力乡村振兴。健全防止因病返贫致贫长效机制，继续保持主要帮扶政策总体稳定，做实农村低收入人口、稳定脱贫户应参尽参，落实好医疗救助政策措施，加强高额医疗费用负担患者动态监测预警，实现部门间农村低收入人口和医疗费用负担过重人员信息实时共享、及时反馈，提高救助精准性。二是稳步推进多层次医保体系建设。严格执行待遇清单制度及基金管理制度，健全我市医疗救助工作机制，贯彻落实重特大疾病医疗救助，保障困难群众基本医疗权益，确保参保人员及时享受医保、生育、医疗救助待遇；支持引导商业医疗保险与基本医保有序衔接、差异化发展，有效降低个人自付费用负担。按照国家和省级部署，有序推进长期护理保险制度建设。三是稳妥推进职工医保门诊共济改革。按州级要求年内完成退休职工医保门诊共济改革。规范定点零售药店互联网处方结算，对非州内定点医疗机构（包括定点互联网医院）开具的外配处方，医保统筹基金不予支付。四是继续实施参保扩面攻坚三年行动。贯彻落实国家全民参保长效机制，推动年度基本医保参保扩面攻坚工作，聚焦重点群体，精准分类参保，持续提升参保质量，优化参保结构，巩固参保覆盖率，完成2026年州下达瑞丽市的参保目标及2027年城乡居民医保参保缴费工作。认真落实省、州级激励连续参保缴费的政策措施。五是实施医保服务生育支持政策专项行动。贯彻落实国家完善生育保险政策措施，推进用人单位依法参加生育保险，将参加职工医保的灵活就业人员生育医疗费用纳入保障范围。优化生育保险经办服务，大力推广凭新生儿出生医学证明“出生即参保、出院即报销”。六是实施完善医用耗材医保支付政策专项行动。加强医药耗材医保支付管理，全力配合省级统一全省医保医用耗材支付目录，明确医用耗材最高支付限价，提高基金使用效率。落实好国家、省长期护理保险基本服务项目目录，落实好2023年版医保目录。七是实施医保公共服务“强基层”专项行动。推进医保“刷脸”结算及服务“进万村”，分步开通全市村卫生室和乡镇卫生院医保无线专网，完成医保终端设备和村医结算系统部署，实现群众“刷脸”就医、不出村即可直接办理高频医保业务。推进医保政务服务向乡村两级下沉，实现所有乡镇（街道）、村（社区）可直接办理或代办医保服务事项不少于 15项、7项。持续推进高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理机制改革，强化药品保供和医防融合，年底前取得明显成效。八是实施经办政务服务事项“全省通办”专项行动。全面落实2023年版全省经办政务服务事项和办事指南，依托系统支撑，稳步推进医保经办政务服务事项就近申请、一窗受理、系统分办、后台处理、一次办成。九是提升支付方式改革质量。深入推进按病种分值（DRG）支付方式改革三年行动计划，年内完成全市付费改革医疗机构覆盖率70.00%、病种入组覆盖率 80.00%、基金占比覆盖率 50.00%的任务。贯彻落实国家DRG付费管理办法，提高支付管理绩效。持续提升医保结算清单质量。协同开展紧密型县域医共体支付工作。通过推进医保支付方式改革等措施，综合施策减少不合理住院，力争住院率明显下降。十是提升药品医用耗材集采效率。全面落实国家、省际联盟集采，积极参与省级药品和医用耗材集采、州（市）联盟采购，强化中选产品使用、供应、考核、监测等各环节管理。落实集采药品中选价格和医保支付标准衔接措施。全面执行每个村卫生室3万元的药品采购周转金预拨标准。十一是提升基金监管能力。完善智能审核监控系统功能，医疗机构事前提醒、事中预警系统功能要应接尽接、能用尽用。持续开展医保基金使用专项检查，规范反馈问题处置、后续整改流程。贯彻落实省飞行检查问题清单和典型案例制度。联合相关部门持续开展打击欺诈骗保专项整治，推进医药领域腐败问题集中整治，对违规、骗取、套取基金行为的单位和个人依法依规严肃查处。全面落实加强医疗保障基金使用常态化监管的若干措施、医保基金监管综合评价制度，建立基金监管负面清单制度。十二是提升医保公共服务水平。积极推进医保服务向金融机构、定点医药机构、参保单位等延伸。落实好国家医保“高效办成一件事”重点事项清单。全面推行经办服务“不能办”说明制度，探索推进更多服务事项“告知承诺+容缺办理”，协同发挥政务服务便民热线和医保服务咨询电话功能。按照国家、省、州部署，优化两定机构协议管理，规范核查检查流程。落实省长期护理保险经办规程、省内就医个人垫付医疗费用手工报销线上办理流程，推动医疗费用电子票据共享。符合条件的定点医药机构要全部开通异地就医直接结算服务，跨省异地就医住院直接结算率达到70.00%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,004,996.90元，其中：一般公共预算6,704,996.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比增加306,408.70元，增长4.57%，主要原因分析为一般公共预算拨款增加，用于保障机构正常运转和各项医保工作开展的资金需求提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,704,996.90元，其中：本年收入6,704,996.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,704,996.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加306,408.70元，增长4.79%，主要原因分析为满足医疗保障工作发展需要，财政加大了一般公共预算投入，保障医保各项业务顺利推进。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,004,996.90元。财政拨款安排支出6,704,996.90元，其中：基本支出2,423,916.90元，与上年对比增加332,198.70元，增长15.88%，主要原因分析为人员工资福利等经费标准调整，以及保障机构日常运转的公用经费需求增加；项目支出4,281,080.00元，与上年对比减少25,790.00元，下降0.60%，主要原因分析为稳定脱贫户及三类监测户城乡居民基本医疗保险参保人员市级财政助缴资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元），主要用于支付事业单位退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出256,414.12元（其中：基本支出256,414.12元，项目支出0.00元），主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险费用；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,329.00元（其中：基本支出4,329.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳机关事业单位在职人员失业保险费用；

4.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于保障医疗保障行政单位日常运行的专项支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗164,831.00元（其中：基本支出164,831.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位在职人员职工基本医疗保险费用和大病保险费用；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助67,453.00元（其中：基本支出67,453.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费用；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,808.00元（其中：基本支出4,808.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位在职人员工伤保险费用；

8.2101202卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,134,880.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,134,880.00元），主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出，保障城乡居民医保待遇落实；

9.2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助378,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出378,000.00元），主要用于对困难群众开展城乡医疗救助的支出；

10.2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行2,481,370.94元（其中：基本支出1,733,170.94元，项目支出748,200.00元），主要用于医疗保障相关机构行政运行的人员和项目支出；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金192,310.84元（其中：基本支出192,310.84元，项目支出0.00元），主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,222,068.96元（其中：基本支出2,222,068.96元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）685,403.00元（其中：基本支出685,403.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职人员的基本工资；

（2）30102（津贴补贴）726,330.00元（其中：基本支出726,330.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职人员的各类津贴补贴；

（3）30103（奖金）62,950.00元（其中：基本支出62,950.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职人员的奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）256,414.12元（其中：基本支出256,414.12元，项目支出0.00元），主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）164,831.00元（其中：基本支出164,831.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）67,453.00元（其中：基本支出67,453.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）9,137.00元（其中：基本支出9,137.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员生育保险费；

（8）30113（住房公积金）192,310.84元（其中：基本支出192,310.84元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员住房公积金；

（9）30114（医疗费）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位人员的体检费用；

（10）30199（其他工资福利支出）39,240.00元（其中：基本支出39,240.00元，项目支出0.00元），主要用于支付临聘人员工资、社保等工资福利支出。

2.302其他商品和服务支出760,047.94元（其中：基本支出201,847.94元，项目支出558,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）166,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出164,000.00元），主要用于单位日常运行产生的各项办公费用支出；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于各类文件、资料的印刷支出；

（3）30205（水费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于支付办公用水费用；

（4）30206（电费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于支付办公用电费用；

（5）30207（邮电费）47,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出47,000.00元），主要用于支付邮政、通讯等费用；

（6）30211（差旅费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于工作人员因公出差的交通、住宿、餐费补助等支出；

（7）30217（公务接待费）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于按规定开展的公务接待支出；

（8）30226（劳务费）240,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出240,000.00元），主要用于支付外聘人员的劳务费用；

（9）30228（工会经费）75,647.94元（其中：基本支出75,647.94元，项目支出0.00元），主要用于瑞丽市医疗保障局工会委员会工会经费补助、缴纳工会经费等支出；

（10）30239（其他交通费用）138,600.00元（其中：基本支出123,600.00元，项目支出15,000.00元），主要用于支付工作人员的交通相关补助等费用；

（11）30299（其他商品和服务支出）41,800.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出41,200.00元），主要用于支付除上述项目外的其他商品和服务支出。

3.303个人和家庭的补助578,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出578,000.00元），具体为：

（1）30307（医疗费补助）378,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出378,000.00元），主要用于对困难群众的医疗费补助支出、市级财政助缴稳定脱贫户及三类监测户的城乡居民基本医疗保险、重特大疾病医疗救助等支出；

（2）30309（奖励金）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于支付欺诈骗保举报相关奖励费用。

4.310资本性支出10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于购置办公设备的支出。

5.313社会保障基金补助3,134,880.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,134,880.00元），具体为：

（1）31302（对社会保险基金补助）3,134,880.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,134,880.00元），主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市医疗保障局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少700.00元，下降4.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市医疗保障局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少700.00元，下降4.46%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

主要原因分析为严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待开支，减少非必要接待，提升公务接待资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市医疗保障局2026年机关运行经费安排201,847.94元，较上年减少8,986.66元，下降4.26%，主要原因分析为严格控制机关运行公用经费开支，优化经费使用结构，压缩非必要支出，提高机关运行经费使用效益。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市医疗保障局2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长100.00%，主要原因分析为2026年委托第三方协助处理相关业务量增加，2025年预算未安排委托业务费。2026年委托业务费由单位自有资金安排100,000.00元，一般公共预算安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市医疗保障局资产总额169,038.84元，其中，流动资产222.13元，固定资产165,054.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,762.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,205.75元，其中固定资产减少37,312.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市医疗保障局2026年部门预算公开表]