瑞丽市民政局2026年预算公开

瑞丽市民政局2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市民政局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

（1）贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

（2）贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（3）贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

（4）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（5）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众性自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

（6）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

（7）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（8）贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（9）贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

（12）贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会事务和基层政权股、社会救助和社会福利股、老龄工作和养老服务股。

所属单位3个，分别是：

1.瑞丽市中心敬老院

2.瑞丽市家庭状况经济核对中心

3.瑞丽市殡仪馆

（三）重点工作概述

一是建成居家养老服务中心1个、老年幸福食堂3个，新建养老服务中心1个、农村养老互助站1个；为20户老年人家庭提供适老化改造，投入资金7万元；完成养老服务固定资产投资1500万元，综合养老服务中心公建民营项目完成竞拍，招商工作取得实质性进展；二是建成居家养老服务中心1个、老年幸福食堂3个，新建养老服务中心1个、农村养老互助站1个；为20户老年人家庭提供适老化改造，投入资金7万元；完成养老服务固定资产投资1500万元，综合养老服务中心公建民营项目完成竞拍，招商工作取得实质性进展；三是完成第一次全国地名普查档案116盒（2478条）移交，编纂《瑞丽市地名志》并进入专家审核阶段；推进“乡村著名行动”，完成19条地名命名审核，发动群众通过小程序录入纠错地名1305条，审核入库率100%；打造“地名文化角”1处，将“姐告”“畹町”列入云南省第三批地名文化遗产保护名录；四是完成殡仪馆收归政府管理运营，办理法人证、机构代码证，争取9名编外人员编制，制定《瑞丽市殡仪馆收归政府管理运营工作实施方案》并获市政府通过；妥善解决殡仪馆未批先建问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,558,588.60元，其中：一般公共预算22,108,588.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入550,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900,000.00元。

与上年对比增加1,230,400.43元，增长5.51%，主要原因分析为本部门瑞丽市殡仪馆从企业收回经营权，由民政局进行管理，新增殡仪馆独立核算，殡仪馆独立核算后产生临聘人员，公务用车购置等费用开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,108,588.60元，其中：本年收入22,108,588.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,108,588.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,180,400.43元，增长5.64%，主要原因分析为本部门瑞丽市殡仪馆从企业收回经营权，由民政局进行管理，新增殡仪馆独立核算，殡仪馆独立核算后产生临聘人员，公务用车购置等费用开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,558,588.60元。财政拨款安排支出22,108,588.60元，其中：基本支出4,794,013.50元，与上年对比增加412,321.60元，增长9.41%，主要原因分析为一是，与上年对比我单位新增2名统招录入同事，其他单位调入2名同事。二是，与去年相比今年额外做了增人增资的预算；项目支出17,314,575.10元，与上年对比增加768,078.83元，增长4.64%，主要原因分析为本部门瑞丽市殡仪馆从企业收回经营权，由民政局进行管理，新增殡仪馆独立核算，殡仪馆独立核算后产生临聘人员，公务用车购置等费用开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080201 社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行3,375,567.66元（其中：基本支出3,104,565.66元，项目支出271,002.00元）,主要用于保障单位人员工资及公用经费支出；

2.2080207 社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理696,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出696,000.00元）,主要用于瑞丽市行政区域及自然村标准地名标志牌设置项目，和地名工作支出；

3.2080209 社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务331,930.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出331,930.00元）,主要用于老龄事务支出；

4.2080299 社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出2,113,004.02元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,113,004.02元）,主要用于保障两案人员补助，民政协理员、社会救助专职人员支出；

5.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13,800.00元（其中：基本支出13,800.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位退休干部公用经费支出；

6.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出469,926.88元（其中：基本支出469,926.88元，项目支出0.00元）主要用于保障单位养老保险缴费支出；

7.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤34,332.24元（其中：基本支出0.00元，项目支出34,332.24元），主要用于保障单位地方遗属开支；

8.2081001 社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利122,806.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出122,806.80元），主要用于保障单位孤儿基本生活补助开支；

9.2081002 社会保障和就业支出—社会福利—老年福利1,984,500.00元（其中：基本支出418,500.00元，项目支出1,566,000.00元），主要用于保障单位高龄补助开支及敬老院在职人员工资开支；

10.2081004 社会保障和就业支出—社会福利—殡葬8,739,950.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出8,703,950.00元），主要用于保障单位殡葬事业中城乡火化补助支出及生态埋葬奖励支出；

11.2081107 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴2,568,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,568,000.00元），主要用于保障单位残疾人两项补贴资金开支；

12.2081901 社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出70,683.73元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,683.73元），主要用于保障单位城市低保人员开支；

13.2081902 社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出246,365.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出246,365.28元），主要用于保障单位农村低保人员开支；

14.2082001 社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出21,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21,000.00元），主要用于保障单位临时救助人员开支；

15.2082002 社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出529,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出529,700.00元），主要用于保障单位流浪乞讨人员开支；

16.2082101 社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出9,513.66元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,513.66元），主要用于保障单位城市特困人员开支；

17.2082102 社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出30,287.37元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,287.37元），主要用于保障单位农村特困人员开支；

18.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出34,977.00元（其中：基本支出34,977.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位社会保险的缴纳；

19.2101101 社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗172,888.00元（其中：基本支出172,888.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工基本医疗保险和生育保险等支出；

20.2101102 社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20,168.00元（其中：基本支出20,168.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工基本医疗保险费和生育保险等支出；

21.2101103 社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助180,810.00元（其中：基本支出180,810.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助；

22.2101199 社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,214.00元（其中：基本支出13,214.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工工伤保险；

23.2210201 社会保障和就业支出—住房改革支出—住房公积金329,163.96元（其中：基本支出329,163.96元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,427,740.84元（其中：基本支出4,427,740.84元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,270,872.00元（其中：基本支出1,270,872.00元，项目支出0.00元），主要用于人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）950,724.00元（其中：基本支出950,724.00元，项目支出0.00元），主要用于人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）74,706.00元（其中：基本支出74,706.00元，项目支出0.00元），主要用于人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）455,791.00元（其中：基本支出455,791.00元，项目支出0.00元），主要用于人员绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）469,926.88元（其中：基本支出469,926.88元，项目支出0.00元），主要用于人员基本养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）193,056.00元（其中：基本支出193,056.00元，项目支出0.00元），主要用于人员医疗保险支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）180,810.00元（其中：基本支出180,810.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）48,191.00元（其中：基本支出48,191.00元，项目支出0.00元），主要用于其他社会保障支出；

（9）30113（住房公积金）329,163.96元（其中：基本支出329,163.96元，项目支出0.00元），主要用于人员住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）454,500.00元（其中：基本支出454,500.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员工资福利支出；

2.经济科目302商品服务支出5,039,204.66元（其中：基本支出366,272.66元，项目支出4,672,932.00元），具体为：

（1）30201（办公费）2,363,802.00元（其中：基本支出53,800.00元，项目支出2,310,002.00元）主要用于单位办公费支出；

（2）30205（水费）24,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000.00元），主要用于单位水费事务支出；

（3）30206（电费）66,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出66,000.00元），主要用于单位电费事务支出；

（4）30207（邮电费）47,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出47,000.00元），主要用于单位邮电费事务支出；

（5）30211（差旅费）51,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出51,000.00元），主要用于单位差旅事务支出；

（6）30213（维修（护）费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于单位维修（护）费事务支出；

（7）30215（会议费）4,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000.00元），主要用于单位会议事务支出；

（8）30217（公务接待费）20,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位公务接待事务支出；

（9）30226（劳务费）920,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出920,000.00元），主要用于单位劳务事务支出；

（10）30227（委托业务费）1,017,530.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,017,530.00元），主要用于单位委托事务支出；

（11）30228（工会经费）121,272.66元（其中：基本支出121,272.66元，项目支出0.00元），主要用于单位工会事务支出；

（12）30231（公务用车运行维护费）80,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位公务用车事务支出；

（13）30239（其他交通费用）151,200.00元（其中：基本支出151,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他交通事务支出；

（14）30299（其他商品和服务支出）170,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出170,400.00元），主要老年人保险服务支出及殡仪馆购置丧葬用品或其他商品服务支出。

3.经济科目303对个人和对家庭的补助7,875,589.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,875,589.08元），具体为：

（1）30305（生活补助）7,370,732.24元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,370,732.24元），主要用于高龄，残疾人员等补助人员事务支出；

（2）30306（救济费）504,856.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出504,856.84元），主要用于困难低保，特困等群众人员事务支出；

4.经济科目310资本性支出4,766,054.02元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,766,054.02元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）510,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出510,000.00元），主要用于办公设备购置；

（2）31003（专用设备购置）2,025,450.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,025,450.00元），主要用于殡仪馆火化设备支出；

（3）31013（公务用车购置）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于殡仪馆车辆购置；

（4）31099（其他资本性支出）2,080,604.02元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,080,604.02元），主要用于综合养老服务中心项目建设资金。

五、县对下专项转移支付情况

2026年瑞丽市民政局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长525.00%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

瑞丽市民政局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

主要原因分析为：本部门瑞丽市殡仪馆从企业收回经营权，由民政局进行管理，新增殡仪馆独立核算，殡仪馆独立核算后,预计发生接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民政局2026年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长666.67%。其中：公务用车购置费150,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长166.67%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析为：本部门瑞丽市殡仪馆从企业收回经营权，由民政局进行管理，新增殡仪馆独立核算，需要购置遗体接运车辆，油费也因此增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2026年机关运行经费安排366,272.66元，较上年增加2,0216.56元，增长5.84%，主要原因分析为：2026年我部门工作人员净增加1人，退休人员增加2人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2026年委托业务费安排1,017,530.00元，与上年对比减少4,182,470.00元，主要原因分析为：一是，殡仪馆从企业收回我部门管理后，我单位不再支付给企业运营费用；二是，连续2年上报的项目“析置勐卯街道”和“新产生界线勘界、界桩埋设及补充更新原勐卯街道接壤乡镇界线项目”由于25年已开展部分今年预算相应的减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市民政局资产总额145,866,533.1元，其中，流动资产3,296,782.31元，固定资产127,371,756.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,655,244.60元，其他资产7,542,749.38元。与上年相比，本年资产总额增加35,035.66元，其中固定资产增加35,035.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市民政局2026年部门预算公开表]