2014年瑞丽市发展和改革局部门决算情况说明

一、主要职能

瑞丽市发展和改革局基本职能是：加强发展战略规划研究，拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强经济运行监测，综合运用各种调控手段，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，引导全市重大生产力布局；加强价格管理，做好价格总水平调控；加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议；加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，做好能源总量综合平衡，提高能源安全保障能力；推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异；统筹协调和指导推进全市经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作；加强指导协调并综合管理全市招标投标工作。2014年主要工作为强化经济运行分析，参谋助手水平上新台阶；全力推进重大项目建设，改革发展形势现新局面；积极破解发展改革难题，重点工作实现新突破；切实维护市场价格秩序，物价工作取得新成效。

二、发展和改革局基本情况。

2014年编制数共有27人，其中：行政23人，工勤2人，其他2人。2014年年末实有人数65人。其中：财政全供养65人；在职人员37人，公务员27人，工勤人员8人，事业管理人员1人，事业专技人员1人。退休人员28人。其中：退休人员18人，离休1人，提前退休6人，工人3人。在编实有车辆6辆。

三、收入决算情况说明

2014年发展和改革局决算总收入577.05万元，其中：财政拨款收入491.77万元，占总收入85.22%；其他收入85.28万元，占总收入14.78%。

四、支出决算情况说明

2014年发展和改革局元总支出561.79万元。其中：基本支出479.53万元，占总支出的86.36%；其他资金支出82.26万元，占总支出的14.64%。

（一）基本支出情况。2014年公共预算基本支出479.53万元与2013年比减少4.27%，工资福利支出206.33万元比2013年增加26.97%，因增加了自治州津贴。商品服务支出122.08元，比2013年增加27.30%，因办公设备老化，更新了办公设备。对个人和家庭的补助143.90万元，比2013年减少了40.38%。其他资本性支出7.22万元，比2013年增加了530.30%。因办公设备老化，更新了办公设备。

（二）项目支出情况。2014年发展和改革局无项目支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2014年发展和改革局公共预算财政拨款支出479.53 万元，占本年支出合计85.36 %。与上年对比减少了 5.29% 。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 479.53万元，主要用于基本支出人员经费支出350.23万元，如基本工资，津贴补贴，对个人和家庭的补助等人员经费。主要用于日常公用支出129.30万元，如办公费、印刷费、水电费、   汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

五、“三公”经费决算情况说明

发展和改革局2014年财政拨款“三公”经费决算总额   万元；因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.29万元，与2013年比增加72.85%，由于车辆老化，修理费增加。公务接待费12.84万元与2013年相比减少37.18。

（一）因公出国（境）费

2014年发展和改革局无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费15.29万元，与2013年比增加 8.85万元，增加原因: 由于车辆老化，修理费增加主要用于工作上山下乡的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费，保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年发展和改革局共执行国内公务接待 256  批次，2048 人，接待费12.84万元与2013年相比减少37.18。主要用于接待上级领导检查调研瑞丽项目。云南省粮食流通“十三五”规划暨粮食安全评价研究调研等。

 

2015年01月14日