瑞丽市公安局交通警察大队2016年部门预算编制的说明

   根据瑞丽市财政局关于印发《瑞丽市财政局关于深入推进地方预决算公开工作方案的通知》（瑞财字 [2014]48号）有关规定，编制本部门预算信息及“三公”经费信息公开。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育，安全指挥，维护交通秩序，处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理；责辖区驾驶人教育、考试和管理。

二、部门预算编制情况

瑞丽市公安局交通警察大队单位预算根据其职责和工作任务编制的年度收支计划，为保证预算编制的质量，编制过程中遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。基础信息管理系统数据截止时间为2015年12月31日，2016年部门预算相关经费根据此时间节点的数据进行测算。

对财政拨款收入预算，按市财政核定的财政拨款控制数及预算科目编制；对其他各项收入预算，要参照历年收入情况和年度收入增减变动因素，按不同的收入来源分别测算编制。

支出预算分基本支出预算和项目支出预算，按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编制，

三、部门基本情况

1、瑞丽市公安局交通警察大队机构级别为副科级，下设副科级机构 7个（行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队）。科级职数 15名（大队长 1名[高配享受正科待遇]，大队教导员 1名[高配享受正科待遇]，副大队长 3名[高配享受副科待遇，其中 1名兼任姐告中队长]，办公室主任 1名，车辆管理所所长 1名，机动中队长 1名，城市中队、弄岛中队、畹町中队中队长、指导员各 1名，姐告中队指导员 1名）。

2．交警大队为独立编制机构，机构编制数为61名，其中：行政编制61名。2015年年末实有人数在职53人。一般预算财政拨款（补助）开支人数68人，其中在职民警50人，工勤人员3人，退休15人，临聘人员(交通协管员)125人，在编实有车辆35辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年预算总收入1001.27万元，其中：公共财政预算1001.27万元，政府性基金收入0万元。

2016年部门预算总支出1001.27万元，其中：基本支出917.77万元，占总支出的91.66％，项目支出83.50万元，占总支出的8.34％。按支出功能科目分类，支出分别列“2040201”公共安全—公安—行政运行支出，主要反映在职人员工资和交通协管员工资，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的支出； “2040212” 共安全—公安—道路交通管理，主要反映业务（办案）、业务装备经费及项目工作经费。“2080501” 社会保障和就业—行政单位离退休—行政事业单位离退休，主要反映退休人员经费。

（一）基本支出情况

2016年用于保障正常运转的日常支出917.77万元，包括基本工资，津贴补贴、离退人员工资及公用经费、交通协管员工资。

（二）项目支出情况

2016年用于道路交通管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.50万元。

五、名词解释